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云縣第二完全小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣第二完全小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣第二完全小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣第二完全小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣第二完全小學(xué)是一所基礎(chǔ)教育學(xué)校，學(xué)校本著貫徹黨的教育方針，以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育，辦好人民滿意的基礎(chǔ)教育。做好相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)室、德育室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.基層黨組織建設(shè)工作
（1）2022年按程序成立了中國(guó)共產(chǎn)黨第二完全小學(xué)總支部委員會(huì)，下設(shè)兩個(gè)支部委員會(huì)，選舉產(chǎn)生了支委班子，確保學(xué)校在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。
（2）用心開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大精神。
（3）嚴(yán)格落實(shí)黨組織各項(xiàng)制度。
（4）不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（5）黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制各項(xiàng)工作。
（6）抓好意識(shí)形態(tài)工作。
2.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的主導(dǎo)作用。
3.重視隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀師資，培養(yǎng)教師文明的教風(fēng)。
4.加強(qiáng)德育工作，建設(shè)文明校風(fēng)。
5.教學(xué)工作是學(xué)校的中心工作。通過(guò)抓教研、教改和教學(xué)常規(guī)，提高教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣。開(kāi)學(xué)初，召開(kāi)教研組長(zhǎng)會(huì)議，共同商定一學(xué)期中的教研組活動(dòng)，并把活動(dòng)落到實(shí)處。
6.加強(qiáng)家訪和家長(zhǎng)管理工作，真正做到家校聯(lián)動(dòng)。
7.安全管理工作
（1）成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
（2）層層簽訂責(zé)任狀，提高各部門(mén)、教師、學(xué)生及家長(zhǎng)的安全責(zé)任意識(shí)。
（3）學(xué)校做好半封閉式教學(xué)管理，嚴(yán)格學(xué)生外出請(qǐng)銷假制度，學(xué)生請(qǐng)假回家，必須經(jīng)班主任認(rèn)可、值日領(lǐng)導(dǎo)審批，門(mén)衛(wèi)才能批準(zhǔn)學(xué)生離校。
（4）從源頭上開(kāi)始抓實(shí)食品安全工作，每天采購(gòu)的食材必須經(jīng)參與管理家長(zhǎng)和值日領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收后才能入庫(kù)。
（5）加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全管理工作。
8.財(cái)務(wù)工作、人事和后勤工作
（1）抓管理為學(xué)校做好后勤保障工作。
（2）建章立制規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
（3）制定完善教職工管理制度，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。
9.值得推廣的經(jīng)驗(yàn)
（1）創(chuàng)新的辦學(xué)模式，實(shí)行半封閉管理，破解了務(wù)工人員子女上學(xué)中午接送的難題，輔導(dǎo)的難題。
（2）實(shí)行不留家庭作業(yè)管理，破解留守兒童的學(xué)習(xí)生活監(jiān)管的難題。
（3）實(shí)行家委會(huì)參與管理，破解以零食快餐代替正餐影響孩子健康成長(zhǎng)的問(wèn)題。
（4）實(shí)行2小時(shí)在校鍛煉管理，破解城區(qū)孩子鍛煉少的問(wèn)題。
（5）開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)，有效扭轉(zhuǎn)孩子不愿意參加戶外集體活動(dòng)的問(wèn)題。
（6）嚴(yán)管教師、嚴(yán)管學(xué)生、嚴(yán)管家長(zhǎng)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣第二完全小學(xué)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制132人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制132人。在職實(shí)有108人，其中：財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入28790909.93元，其中：一般公共預(yù)算15741109.93元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入13049800.00元。
與上年（2024年度）的17454225.76元對(duì)比增加11336684.17元，增長(zhǎng)64.95%。主要原因是：一是我單位在職教師正常晉升工資福利增加；二是學(xué)生增加一個(gè)年級(jí)，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生補(bǔ)助增加；三是其他收入課后服務(wù)費(fèi)、食堂資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入15741109.93元，其中:本年收入15741109.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15741109.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年（2024年度）的15328505.76元對(duì)比增加412604.17元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因：一是我單位在職教師職稱晉升工資福利增加；二是學(xué)生增加一個(gè)年級(jí)，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生補(bǔ)助增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出28790909.93元。財(cái)政撥款安排支出15741109.93元，其中：基本支出12351309.11元，與上年（2024年度）的11762965.17元對(duì)比增加588343.94元，增長(zhǎng)5%。主要原因：一是我單位在職教師職稱晉升工資福利增加；二是學(xué)生增加一個(gè)年級(jí)，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生補(bǔ)助增加。項(xiàng)目支出0元，與上年（2024年度)的369300.00元對(duì)比減少369300.00元，下降100%。主要原因從2024年9月份開(kāi)始城區(qū)學(xué)校就不在執(zhí)行營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，云縣第二完全小學(xué)屬城區(qū)學(xué)校，故學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金減少173700.00元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金及義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金減少195600.00元。合計(jì)減少369300.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出12351309.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.47%。其中：2050202小學(xué)教育12347745.11元，主要用于小學(xué)教師工資福利及教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050701特殊學(xué)校教育支出3564.00元，主要用于隨班就讀殘疾學(xué)生教學(xué)業(yè)務(wù)辦公支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1423257.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.04%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1423257.39元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出759132.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療714384.87元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44747.52元，主要用于大病保險(xiǎn)支出。
4.221住房保障支出1207411.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%。2210201住房公積金1207411.04元，主要用于住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出15465991.81元（其中：基本支出15465991.81元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.25％。其中：30101基本工資5181336.00元，主要用于職工崗位工資、薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼378792.00元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、獨(dú)生子女保健費(fèi)、回族補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資6445630.68元，主要用于職工基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1423257.39元，主要用于職工事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)714384.87元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)115179.83元，主要用于職工事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)、職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)支出；30113住房公積金1207411.04元，主要用于職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出275118.12元（基本支出275118.12元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75％。其中：30201辦公費(fèi)63614.16元，主要用于日常辦公用品采購(gòu)，黨建工作經(jīng)費(fèi)保障，安全物品的采購(gòu)支出等;30216培訓(xùn)費(fèi)77720.04元，主要用于職工各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)133783.92元，主要用于會(huì)員活動(dòng)支出、維權(quán)支出、業(yè)務(wù)支出、事業(yè)支出、其他支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣第二完全小學(xué)2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣第二完全小學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣第二完全小學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣第二完全小學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣第二完全小學(xué)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣第二完全小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年（2024年）預(yù)算的13000.00元減少13000.00元，下降100%，我單位本年度縣本級(jí)不做“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算細(xì)化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣第二完全小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣第二完全小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年13000.00元減少13000.00元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣第二完全小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年對(duì)比無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣第二完全小學(xué)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣第二完全小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2024年度）的0.00元對(duì)比無(wú)變化。
無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的原因是：我單位屬于事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣第二完全小學(xué)資產(chǎn)總額:43400721.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3444565.92元，固定資產(chǎn)39956155.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1090252.53元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加496825.85元，固定資產(chǎn)減少1587078.38元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的44490974.11元減少了1090252.53元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊1758656.32元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷0.00元等，流動(dòng)資產(chǎn)增加496825.85元，固定資產(chǎn)新購(gòu)原值增加171577.94元。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣第二完全小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200736001300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)