監(jiān)督索引號53092200736000900000
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校負責整個鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、九年一貫制學校初中、幼兒園的管理，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進學生全面發(fā)展、健康成長。依法行政，依法治教，依法治校。
（1）堅持黨建引領，促進學校發(fā)展。加強黨對學校工作的全面領導，落實學校黨的組織和黨的工作全覆蓋，強化“駐校蹲點”工作，推進黨建工作與教育教學工作深度融合，把思想政治工作貫穿學校教育教學全過程。落實黨風廉政建設責任制和意識形態(tài)工作責任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
（2）深化教育改革，全面實施素質(zhì)教育。開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學校各類管理人員要樹牢以質(zhì)量為中心理念，帶頭上課，做提高質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓教研，做改進和創(chuàng)新教法的表率；帶頭抓好教研，做好教學改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓規(guī)范管理，做嚴格執(zhí)行制度和遵紀守法的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“六項”管理，推動落實“雙減”和“雙升”重點工作任務。落實免試就近入學政策；落實控輟保學登記、報告和勸返等責任；落實進城務工人員隨遷子女入學、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟困難學生資助等政策。建設“六大校園”，建立健全家校社協(xié)同育人機制。
（3）加強教師隊伍建設，不斷提高教師教學水平。按照好老師標準，建設一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務精、作風實的教師隊伍。健全師德師風建設長效機制，加強對教師思想政治工作和人文關懷。
支持教師參加專業(yè)培訓、凝練教學經(jīng)驗，提高教師的德育、課堂教學、作業(yè)與考試命題設計、實驗操作、家庭教育指導等能力以及必備的信息化素養(yǎng)和信息技術應用能力。提高校長學校管理與教育教學領導力，加強班主任隊伍建設。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性、創(chuàng)造性。
（4）加強學校的財、物管理，規(guī)范后勤保障，保證服務質(zhì)量。規(guī)范收費行為，落實義務教育經(jīng)費保障機制，嚴格財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律。管好用好學校資產(chǎn)。科學做好學校布局規(guī)劃，不斷改善辦學條件。貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和學生資助規(guī)章制度，將學生資助工作落實落細。實施好“學生營養(yǎng)改善計劃”，調(diào)整學生飲食結(jié)構(gòu)，增加營養(yǎng)含量，提高飲食質(zhì)量。
（5）落實安全主體責任，確保校園安全和諧穩(wěn)定。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，扛實學校安全主體責任，壓實各類人員的安全工作職責，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學校安全和諧穩(wěn)定。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學（含九年制一貫制學校）由縣教育體育局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府雙重管理。縣教育體育局全面履行“以縣為主”的主管部門職責，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府要按照“屬地管理”原則領導、管理、監(jiān)督好鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育體育事務。
（二）機構(gòu)設置情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校內(nèi)設機構(gòu)4個，分別是：教學處（含教研、師訓）、安全與德育處、總務處、辦公室，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加大教育投入，不斷改善辦學條件。
（1）抓好學校硬件建設。一是協(xié)調(diào)配合教育局實施項目工程。二是不斷完善學校附屬工程建設，學年內(nèi)逐步完成中小學學校食堂、地坪等應急修繕，飲用水管線改造修繕。
（2）加強學校信息化建設。維護好現(xiàn)有網(wǎng)絡教室、多媒體教室，不斷提高使用率、利用率。
2.加強教師隊伍建設，著力打造一流師資隊伍。
（1）強化師德建設，切實提高師德修養(yǎng)。堅持將師德建設放在教師專業(yè)發(fā)展的首位，將師德表現(xiàn)作為教師評估、晉升、聘用的重要考核指標和依據(jù)。定期組織全體教師認真學習相關法律法規(guī)，進一步明確教師的職責和職業(yè)要求。
（2）加強班主任隊伍建設。一是要健全完善班主任培訓、管理、考核等一系列制度；二是建立班主任工作檔案，將工作實績與表彰獎勵、晉級晉職、提拔重用相結(jié)合；三是本年度將從規(guī)范班級管理體制、班級文化建設、班主任工作培訓、班主任工作評價等方面入手提升班主任能力素養(yǎng)，四是學區(qū)要每個學期召開班主任經(jīng)驗交流會及畢業(yè)班管理經(jīng)驗交流會。
3.加強教育教學管理，不斷提高教育教學質(zhì)量。
（1）加強教學管理，全面提高教學質(zhì)量。
①抓好教學常規(guī)的落實。以《臨滄市中小學教學常規(guī)管理辦法》為基本依據(jù)，結(jié)合茂蘭鎮(zhèn)學校特點，不斷優(yōu)化內(nèi)部管理方案，廣泛開展“三高”（高效備課、高效課堂、高效作業(yè)）活動，推廣教學后記，強化教學反思，推出“高效課”、“示范課”。組織開展備課、作業(yè)展評活動，充分發(fā)揮教育管理干部的模范帶頭作用，對教育管理干部的教學常規(guī)展評成績納入教育管理干部的考核。組織好學區(qū)教學工作會議，推動教育教學工作上臺階。
②抓好畢業(yè)班工作，確保教學質(zhì)量。中心校、學區(qū)和學校制定畢業(yè)年級教學質(zhì)量目標及相應措施，做好畢業(yè)年級教師、學生和學生家長的思想工作，定期召開畢業(yè)年級工作會，定期召開畢業(yè)班及學業(yè)考試學科研討會以及質(zhì)量分析會，查找存在問題，制定措施；做好初中學校學生學業(yè)水平考試和基礎素養(yǎng)評價工作；確保教學質(zhì)量有大幅度的提高。
③根據(jù)云縣教體局、云縣人力資源和社會保障局、云縣財政局聯(lián)合下發(fā)的云縣教聯(lián)發(fā)〔2024〕1號文件要求，不斷細化云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校內(nèi)部管理方案和獎勵性績效工資分配方案，優(yōu)化資金使用，提高教師內(nèi)驅(qū)動力，實現(xiàn)教師價值的內(nèi)在體現(xiàn)。
4.強化“平安校園”建設。
要牢固樹立“安全責任重于泰山”的思想，不斷健全學校安全管理制度，落實安全工作責任，完善安全防范措施，加強安全知識教育，不斷增強師生的自我保護意識，嚴防危及師生生命安全的食物中毒、溺水、意外傷害、踩踏等事故發(fā)生。要加強學校日常監(jiān)管，強化學校值班值守工作，組織開展安全應急演練，經(jīng)常性對校園周邊山體、地質(zhì)情況和學校宿舍、食堂、在建項目、教學設施、體育器械等進行安全隱患排查，及時消除管理漏洞和安全隱患，為正常教學營造安全和諧的校園環(huán)境。
5.加強財會管理。
（1）建立健全財務管理制度。實行經(jīng)費預算制度，規(guī)范經(jīng)費的使用、報銷等程序的審批，做到勒緊褲腰帶過苦日子，大力壓縮非教學支出，進一步提高經(jīng)費使用效益。
（2）嚴格規(guī)范收費行為，堅決杜絕亂收費現(xiàn)象，進一步加強幼兒園收費統(tǒng)管。
（3）建立健全校舍校產(chǎn)管理制度。實施校產(chǎn)系統(tǒng)化管理，做到賬目、表、卡、物四統(tǒng)一。
二、預算單位基本情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制308人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制308人。在職實有302人，其中：財政全額保障302人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員111人，其中：離休0人，退休111人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入67647496.73元，其中：一般公共預算57371096.73元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10276400.00元。
與上年的58976487.87元對比增加8671008.86元，增長14.70%。主要原因是：本年度其他收入預算比上年度其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入57371096.73元，其中:本年收入57371096.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款57371096.73元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的57728487.87元對比減少357391.14元，下降0.62%。主要原因是：本年度教師較上年減少了6人，基本支出的工資福利財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出67647496.73元。財政撥款安排支出57371096.73元，其中：基本支出56694956.73元，與上年的56606577.87元對比減少88378.86元，下降0.16%。主要原因是：本年度教師較上年減少了6人，基本支出的工資福利財政撥款收入減少。
項目支出676140.00元，與上年的1121910.00元對比減少445770.00元，下降39.73%。主要原因是：本年度預算項目支出只是食堂從業(yè)人員工資支出，項目支出就減少。
其他支出10276400.00元，與上年的0元對比增加10276400.00元，增長100%。主要原因是：本年度其他支出食堂學生自付伙食費、自有資金銀行存款利息、課后服務費預算增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出43687545.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.15%。其中：2050201學前教育支出499200.00元，主要用于學前教育公用經(jīng)費支出；2050202小學教育支出33654360.50元，主要用于小學教育人員經(jīng)費支出；2050203初中教育支出8854929.26元，主要用于初中教育中人員經(jīng)費支出。2050701特殊學校教育支出2916.00元，主要用于特殊教育支出。2050999其他教育費附加安排的支出676140.00元，主要用于學校食堂從業(yè)人員經(jīng)費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出7366342.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.84%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2568862.12元，主要用于事業(yè)單位退休人員原渠道工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4635227.94元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。2080801死亡撫恤支出162252.00元。主要用于遺屬生活補助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出2448099.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2289222.80元，主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出158877.15元，主要用于繳納人員大病保險支出。
4.221住房保障支出3869108.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%。其中：2210201住房公積金3869108.96元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出52647509.51元（其中：基本支出52779936.81元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的91.77％。其中：30101基本工資17775276.00元，主要用于在職在編人員基本工資支出；30102津貼補貼5236116.00元，主要用于在職在編人員津貼補貼支出；30107績效工資18457982.64元，主要用于在職在編人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4635227.94元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2289222.80元，主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險支出；30112其他社會保障繳費384575.17元，主要用于繳納人員大病保險、工傷保險、失業(yè)保險支出；30113住房公積金3869108.96元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金的支出。
2.302商品和服務支出1992473.10 元（基本支出1316333.10 元，項目支出676140.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的3.47％。其中：30201辦公費607138.44元，主要用于學校保運轉(zhuǎn)的辦公費支出。30216培訓費266629.14元，主要用于教師外出培訓支出；30226勞務費676140.00元，主要用于學校食堂從業(yè)人員經(jīng)費支出；30228工會經(jīng)費442565.52元，主要用于工會會員節(jié)日慰問、會員日活動、生病住院慰問等。
3.303對個人和家庭的補助支出2731114.12 元（基本支出2731114.12 元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的4.76％。其中30302退休費2568372.12元，主要用于事業(yè)單位退休人員原渠道工資支出；30305生活補助162742.00元，主要用于遺屬生活補助支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年預算的21000元減少21000元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比減少0元，下降0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年公務接待費預算為0元，較上年21000元減少21000元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行維護費較上年未增長的原因是：我單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度編制重點項目相關預算如下：
（一）項目名稱
1.義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助縣級配套專項資金。
2.義務教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金。
（二）立項依據(jù)
1.根據(jù)教育部等七部門關于印發(fā)《農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》的通知（教財〔2022〕2號文件）。
2.根據(jù)臨滄市財政局、臨滄市教育體育局關于下達2019年第二批義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金的通知（臨財教發(fā)〔2019〕191號文件）。
（三）項目實施單位
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校。
（四）項目基本概況
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校義務教育營養(yǎng)改善計劃學生共計3666人，其中小學學生數(shù)2494人，初中1172人。義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助根據(jù)學生資助系統(tǒng)數(shù)據(jù)義務教育困難學生共710人，其中小學494人，初中216人。
（五）項目實施內(nèi)容
根據(jù)政策標準執(zhí)行義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助的發(fā)放和義務教育營養(yǎng)改善計劃。
（六）資金安排情況
義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助縣級配套專項資金143550元，義務教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金312000元。
（七）項目實施計劃
根據(jù)財政資金調(diào)度情況，發(fā)放義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助和義務教育營養(yǎng)改善計劃資金。
（八）項目實施成效
為家庭經(jīng)濟困難學生提供生活補助，幫助其順利完成學業(yè)，提高義務教育鞏固率。進一步鞏固營養(yǎng)改善計劃成果，持續(xù)改善學生膳食搭配，增強學生體質(zhì)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年機關運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2024年度）的0元對比減少0元，下降0%。我單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:76042285.63元，其中，流動資產(chǎn)1589853.44元，固定資產(chǎn)73735767.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)716665.06元，其他資產(chǎn)0元。與上年的80122167.53相比，本年資產(chǎn)總額減少4079881.90元，其中：流動資產(chǎn)減少1393268.42元，固定資產(chǎn)減少2664265.52元，無形資產(chǎn)減少22347.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的4079881.90元減少了4079881.90元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊2664265.52元、計提無形資產(chǎn)攤銷22347.96元、銀行存款增加268779.87元，其他應收款凈額減少1662048.29元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000900111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號