監(jiān)督索引號53092200736000800000
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。
2.統(tǒng)籌安排全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實施；推進(jìn)全鎮(zhèn)中小學(xué)教育質(zhì)量的全面提升。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)和學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用。統(tǒng)籌規(guī)劃改善辦學(xué)條件和辦公條件，以及按時做好教育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算；指導(dǎo)全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園學(xué)校強(qiáng)化管理；搞好本單位的各項統(tǒng)計和信息工作。
4.加強(qiáng)全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動教育等工作；指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究；協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。
5.依法管理并統(tǒng)籌規(guī)劃全鎮(zhèn)教師隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本單位所有教職工（退休教師）的管理，調(diào)配考核、工資福利待遇、退休手續(xù)報批等工作。
6.承擔(dān)轄區(qū)教育保障，落實縣教體局教育發(fā)展規(guī)劃，全面落實教育資助政策，初審生源地助學(xué)貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：分別是教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.合理安排收支預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和制度，對各項收支項目、往來帳以及貨幣資金、固定資產(chǎn)等進(jìn)行全面的清查和核算；加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，開源節(jié)流，最大限度的提供資金支持，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。
2.做好中小學(xué)、幼兒園2024年招生工作。
3.著眼質(zhì)量提升，強(qiáng)化教師隊伍建設(shè)；立足教育均衡，優(yōu)化教育資源配置；聚集根本任務(wù)，全面提高育人水平；力求創(chuàng)新突破，深化教育教學(xué)改革。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制367人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制367人。在職實有366人，其中：財政全額保障366人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員202人，其中：離休0人，退休202人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入79,790,885.89元，其中：一般公共預(yù)算75,042,685.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,748,200.00元。
與上年（2023年度）的75,755,635.30元對比增加4,035,250.59元，增長5.36%。主要原因是：學(xué)校食堂從業(yè)人員專項資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金、義務(wù)教育課后服務(wù)費(fèi)自有專項資金納入2024年部門財務(wù)預(yù)算，故部門財務(wù)總收入較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入75,042,685.89元，其中:本年收入75,042,685.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款75,042,685.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的75,755,635.30元對比減少712,949.41元，下降0.91%。主要原因是：本年度調(diào)出和退休人數(shù)較多，工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出79,790,885.89元。財政撥款安排支出75,042,685.89元，其中：基本支出73,734,585.89元，與上年（2023年度）的75,305,435.30元對比減少1570849.41元，下降2.09%。主要原因是：本年度調(diào)出和退休人數(shù)較多，工資福利支出減少。項目支出1,308,100.00元，與上年（2023年度)的450,200.00元對比增加857,900.00元，增長190.56%。主要原因是：學(xué)校食堂從業(yè)人員專項資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金納入2024年部門預(yù)算，故項目支出較上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出54,998,192.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.29%。其中：2050201學(xué)前教育803,200.00元，主要用于保障公辦幼兒園辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等支出；2050202小學(xué)教育48,723,934.02元，主要用于教師工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)）；2050203初中教育4,875,158.29元，主要用于教師工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)）；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出595,900.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費(fèi)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出12,051,658.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.06%。其中：2080502事業(yè)單位離退休4,608,327.00元，主要用于退休教師的退休工資（原渠道支付部分）支出，建房安家費(fèi)支出，護(hù)理費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5,867,535.78元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出990,463.40元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；2080801死亡撫恤585,332.36元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出，退休教師喪葬撫恤支出。
3.210衛(wèi)生健康支出3,112,663.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,887,435.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出225,228.20元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險，繳納在職教師工傷保險。
4.221住房保障支出4,880,171.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.5%。其中：2210201住房公積金4,880,171.84元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出66,949,209.55元（其中：基本支出66,949,209.55元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.80％。其中：30101基本工資22,860,636.00元，主要用于在職教師崗位和薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼6,294,372.00元，主要用于在職教師艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、特級教師津貼、獨(dú)生子女保健費(fèi)、回族補(bǔ)貼支出；30107績效工資22,658,690.64元，主要用于在職教師基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、改革性補(bǔ)貼、農(nóng)教工作補(bǔ)貼支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)5,867,535.78元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；30109職業(yè)年金繳費(fèi)990,463.40元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2,887,435.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險；30112其他社會保障繳費(fèi)509,904.89元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險；30113住房公積金4,880,171.84元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出2,407,616.98元（基本支出1,591,716.98元，項目支出815,900.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26％。其中：30201辦公費(fèi)886,078.72元，主要用于保障各學(xué)校及公辦幼兒園辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等支出;30216培訓(xùn)費(fèi)362,909.54元，主要用于在職教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、學(xué)歷提升等支出；30226勞務(wù)費(fèi)595,900.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)562,728.72元，主要用于學(xué)校工會活動開展支出及工會會員慰問等支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出5,685,859.36元（基本支出5,193,659.36元，項目支出492,200.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94％。其中：30302退休費(fèi)4,608,327.00元，主要用于退休教師的退休工資（原渠道支付部分）支出；30304撫恤金325,944.20元，主要用于退休教師喪葬撫恤支出；30305生活補(bǔ)助259,388.16元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助和退休教師護(hù)理費(fèi)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計24,500.00元，較上年（2023年）預(yù)算的25,700.00元減少1200.00元，下降4.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24500.00元，較上年25700.00元對比減少1200.00元，下降4.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為41次，共計接待405人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無公務(wù)用車，故沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增減變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金148,700.00元。
1.項目名稱:2024年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金。
2.立項依據(jù):《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于印發(fā)云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金管理辦法》的通知（云財規(guī)〔2021〕6號）及《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）
3.項目實施單位:云縣愛華鎮(zhèn)中心校負(fù)責(zé)實施。
4.項目基本概況:2024年云縣愛華鎮(zhèn)中心校，轄區(qū)內(nèi)有20所小學(xué)和1所初級中學(xué)，共有義務(wù)教育階段學(xué)生4294名。義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項資金：小學(xué)寄宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)27.00元/生·年、小學(xué)非寄宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)13.50元/生·年,初中寄宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)33.75元/生·年、初中非寄宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)16.87元/生·年。
5.項目實施內(nèi)容:2024年云縣愛華鎮(zhèn)中心校小學(xué)教育階段有1580人享有寄宿生補(bǔ)助、2335人享有非寄宿補(bǔ)助；初中教育階段有379人享有寄宿生補(bǔ)助。具體資助分為春秋兩季，依據(jù)《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）認(rèn)定享受補(bǔ)助名額后公示，公示期滿無異議后根據(jù)財政要求按時發(fā)放。
6.資金安排情況:云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年中小學(xué)教育階段困難學(xué)生預(yù)算合計補(bǔ)助預(yù)算金額為148,700.00元。
7.項目實施計劃:按照《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于印發(fā)云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金管理辦法》的通知（云財規(guī)〔2021〕6號）及《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）文件精神，精準(zhǔn)摸清符合享受補(bǔ)助學(xué)生底數(shù)，確保應(yīng)享盡享，特別是要全覆蓋農(nóng)村四類人員學(xué)生。確保每個小學(xué)生不因家庭困難而輟學(xué)。
8.項目實施成效:通過撥款資助之后，使更多的困難學(xué)生進(jìn)入學(xué)校，接受教育。
（二）義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金343,500.00元。
1.項目名稱:云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金。
2.立項依據(jù):教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》的通知（教財〔2022〕2號）和臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法文件的通知。
3.項目實施單位:云縣愛華鎮(zhèn)中心校負(fù)責(zé)實施。
4.項目基本概況:為進(jìn)一步改善中小學(xué)生營養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂、健康成長，我校根據(jù)上級統(tǒng)一部署，學(xué)生全員實施了營養(yǎng)改善計劃。自實施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃以來，嚴(yán)格按照教育部等七部門關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法》的通知（教財〔2022〕2號）和臨滄市教育體育局等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施辦法文件的通知精神及各級政府和教育主管部門的工作要求，認(rèn)真落實學(xué)生營養(yǎng)改善計劃各項工作，確保了學(xué)生營養(yǎng)改善計劃規(guī)范、有序地進(jìn)行。該項目涉及云縣愛華鎮(zhèn)中心校義務(wù)教育階段在校生4294人。
5.項目實施內(nèi)容:2024年度云縣愛華鎮(zhèn)中心校按照安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一食堂供餐模式為4294名義務(wù)教育階段學(xué)生實施免費(fèi)提供營養(yǎng)餐午餐。
6.資金安排情況:按比例測算本年度縣級財政應(yīng)承擔(dān)343,500.00元。
7.項目實施計劃:云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃按照要求，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作責(zé)任，規(guī)范管理，免費(fèi)為學(xué)生提供營養(yǎng)午餐。
8.項目實施成效:鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂、健康成長，讓學(xué)生進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好，切實減輕學(xué)生家長供讀負(fù)擔(dān)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。云縣愛華鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣愛華鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:59,979,772.28元，其中，流動資產(chǎn)6,230,799.66元，固定資產(chǎn)52,514,380.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,234,591.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少653,671.26元，其中：流動資產(chǎn)增加777,483.33元，固定資產(chǎn)減少1,382,908.83元，無形資產(chǎn)減少653,671.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的60,633,443.54元減少了653,671.26元。減少的原因是：流動資產(chǎn)增加777,483.33元、計提固定資產(chǎn)折舊1,382,908.83元、計提無形資產(chǎn)攤銷653,671.26元。流動資產(chǎn)增加的原因是銀行存款增加。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號