監(jiān)督索引號53092200736002000000
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。
2.承擔(dān)轄區(qū)教育保障，落實(shí)縣教體局教育發(fā)展規(guī)劃，全面落實(shí)教育資助政策，初審生源地助學(xué)貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。
3.管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
4.綜合管理幼兒教育、基礎(chǔ)教育工作；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。
5.規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計劃制定和入學(xué)工作。
7.統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)中小學(xué)教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8.主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師隊伍建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)轄區(qū)事業(yè)統(tǒng)計、學(xué)校管理、教育經(jīng)費(fèi)管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。
10.指導(dǎo)學(xué)校認(rèn)真搞好校產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)的管理和使用工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.進(jìn)一步強(qiáng)化黨建工作。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的深入學(xué)習(xí)貫徹工作，尤其組織學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》，推動進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)師生頭腦，更加自覺用這一思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。
2.進(jìn)一步推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量再提升。一是開展好教育教學(xué)質(zhì)量提升專項(xiàng)掛鉤指導(dǎo)工作，扎實(shí)教學(xué)常規(guī)管理。二是借鑒成功管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我鎮(zhèn)情況，并密切結(jié)合未來中考、小升初考趨勢，進(jìn)一步推進(jìn)各級各類學(xué)校教育教學(xué)工作，不斷加強(qiáng)對我鎮(zhèn)教學(xué)管理的導(dǎo)向引領(lǐng)，夯實(shí)教學(xué)基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)教研師訓(xùn)人員的能力提升，強(qiáng)化對學(xué)校抓教學(xué)內(nèi)涵的引領(lǐng)作用。
3.進(jìn)一步推進(jìn)立德樹人工程。一是加強(qiáng)中國特色社會主義宣傳教育、中國夢主題教育，發(fā)揮校園主陣地作用，大力弘揚(yáng)民族精神和時代精神，做好未成年人思想道德教育工作；二是落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》，加強(qiáng)理想信念教育，培育和踐行社會主義核心價值觀。三是抓好紅色基因傳承，加強(qiáng)愛國主義教育，適時組織開展“少年傳承中華傳統(tǒng)美德”等綜合實(shí)踐活動，培養(yǎng)對黨的深厚感情。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。以《全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革的實(shí)施意見》實(shí)施為契機(jī)，圍繞“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素質(zhì)教師隊伍。全面落實(shí)師德建設(shè)工程，推進(jìn)“千師訪千家”活動常態(tài)化制度化，加大優(yōu)秀教師宣傳力度。多渠道補(bǔ)充優(yōu)秀教師，合理分配師資力量，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，提升教師整體水平。
5.進(jìn)一步推進(jìn)各級各類教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅持問題導(dǎo)向，多措并舉，加強(qiáng)對優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)的動態(tài)監(jiān)測，統(tǒng)籌推進(jìn)我鎮(zhèn)各級各類學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
6.進(jìn)一步推進(jìn)校園安全工作。一是提高思想認(rèn)識，堅持“安全第一”的工作理念。二是健全安全管理制度，根據(jù)安全工作新態(tài)勢和新要求，不斷完善修訂安全管理制度，確保制度科學(xué)、實(shí)用。三是科學(xué)預(yù)判安全形勢，防患于未然。四是加強(qiáng)隱患排查和校園周邊環(huán)境整治，將各種安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。五是落實(shí)網(wǎng)格化管理制度，開展校園安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，逐步配足配齊學(xué)校安保人員，確保全鎮(zhèn)中小學(xué)、幼兒園安防建設(shè)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣大朝山中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制134人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制134人。在職實(shí)有134人，其中：財政全額保障134人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入25097342.85元，其中：一般公共預(yù)算23990782.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1106560.00元。
與上年（2023年度）的25539318.69元對比減少了441975.84元，下降1.73%。主要原因是：在職人員減少，相應(yīng)的工資福利、商品和服務(wù)支出等費(fèi)用預(yù)算也隨之減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入23990782.85元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23990782.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的25539318.69元對比減少了1548535.84元，下降6.06%。主要原因是：在職人員減少，相應(yīng)的工資福利、商品和服務(wù)支出等費(fèi)用預(yù)算也隨之減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出25097342.85元。財政撥款安排支出23990782.85元，其中：基本支出23613969.85元，與上年（2023年度）的25340118.69元對比減少了1726148.84元，下降6.81%。主要原因是：在職人員減少，相應(yīng)的工資福利、商品和服務(wù)支出等費(fèi)用預(yù)算也隨之減少。項(xiàng)目支出376813.00元，與上年（2023年度)的199200.00元對比增加了177613.00元，增長了89.16%。主要原因是：本年度勞務(wù)費(fèi)、助學(xué)金等資金納入預(yù)算，預(yù)算支出相應(yīng)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出18165311.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.72%。其中：2050201學(xué)前教育276000.00元，主要用于學(xué)前教育教師工資福利待遇和商品服務(wù)支出；2050202小學(xué)教育13481457.50元，主要用于小學(xué)教育教師工資福利待遇和商品服務(wù)支出；2050203初中教育4190154.00元，主要用于初中教育教師工資福利待遇和商品服務(wù)支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出217700.00元，主要用于其他商品服務(wù)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出3300315.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.76%。其中：2080502事業(yè)單位離退休1004207.80元，主要用于退休教師的退休工資（原渠道支付部分）支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1824864.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金。2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出190227.75元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金。2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出57744.00元，主要用于支付代課退養(yǎng)教師工資。2080801死亡撫恤支出223272.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出等。
3.210衛(wèi)生健康支出982843.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.10%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療912534.60元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70309.20元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險。
4.221住房保障支出1542312.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。其中：2210201住房公積金1542312.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出21736815.75元（其中：基本支出21736815.75元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.60％。其中：30101基本工資6642744.00元，主要用于教師崗位、薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2432640.00元，主要用于教師艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、獨(dú)生子女保健費(fèi)、回族補(bǔ)貼支出；30107績效工資8031216.00元，主要用于教師基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1824864.00元，主要用于繳納在職教師的單位部分基本養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費(fèi)190227.75元，主要用于繳納在職教師的單位部分職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)912534.60元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險；30112其他社會保障繳費(fèi)160277.40元，主要用于失業(yè)保險、工傷保險和大病醫(yī)療保險支出；30113住房公積金1542312.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出809630.30元（基本支出591930.30元，項(xiàng)目支出217700.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38％。其中：30201辦公費(fèi)322590.66元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出;30216培訓(xùn)費(fèi)99641.16元，主要用于教師培訓(xùn)費(fèi)用支出;30226勞務(wù)費(fèi)217700.00元，主要用于勞務(wù)費(fèi)用支出;30228工會經(jīng)費(fèi)169698.48元，主要用于工會組織的各類活動支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出1444336.80元（基本支出1285223.80元，項(xiàng)目支出159113.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.02％。其中：30302退休費(fèi)994507.80元，主要用于退休人員原渠道部分工資支出；30304撫恤金138120.00元，主要用于死亡人員的死亡撫恤金支出；30305生活補(bǔ)助142896.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助及退休教職工護(hù)理費(fèi)支出；30308助學(xué)金159113.00元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善和生活補(bǔ)助；30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助9700.00元，主要用于他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計14600.00元，較上年（2023年）預(yù)算的14600.00元無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比沒有變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14600.00元，較上年（2023年）的14600.00元無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校無公務(wù)用車，因此沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0.00元對比無增減變化。云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:32755760.77元，其中，流動資產(chǎn)3417330.52元，固定資產(chǎn)29263692.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)74738.24元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了389521.62元，其中：流動資產(chǎn)增加了805920.84元，固定資產(chǎn)減少了1193544.54元，無形資產(chǎn)減少了1897.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的33145282.39元減少了389521.62元。減少的原因是：流動資產(chǎn)增加805920.84元，固定資產(chǎn)減少1193544.54元，無形資產(chǎn)減少1897.92元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736002000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號