監(jiān)督索引號53092200736001000000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校負(fù)責(zé)整個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、幼兒園的管理，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長。依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”工作，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合，把思想政治工作貫穿學(xué)校教育教學(xué)全過程。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要樹牢以質(zhì)量為中心理念，帶頭上課，做提高質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓教研，做改進(jìn)和創(chuàng)新教法的表率；帶頭抓好教研，做好教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓規(guī)范管理，做嚴(yán)格執(zhí)行制度和遵紀(jì)守法的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實(shí)踐活動。加強(qiáng)“六項(xiàng)”管理，推動落實(shí)“雙減”和“雙升”重點(diǎn)工作任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政策；落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任；落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。建設(shè)“六大校園”，建立健全家校社協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展。按照好老師標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，加強(qiáng)對教師思想政治工作和人文關(guān)懷。支持教師參加專業(yè)培訓(xùn)、凝練教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，提高教師的德育、課堂教學(xué)、作業(yè)與考試命題設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)操作、家庭教育指導(dǎo)等能力以及必備的信息化素養(yǎng)和信息技術(shù)應(yīng)用能力。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績效獎勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性、創(chuàng)造性。
4.抓好財(cái)物管理。規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。管好用好學(xué)校資產(chǎn)。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和學(xué)生資助規(guī)章制度，將學(xué)生資助工作落實(shí)落細(xì)。實(shí)施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃”，調(diào)整學(xué)生飲食結(jié)構(gòu)，增加營養(yǎng)含量，提高飲食質(zhì)量。
5.抓好安全管理。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員的安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校安全和諧穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.進(jìn)一步強(qiáng)化黨建工作。深入推進(jìn)黨建引領(lǐng)教學(xué)工作常態(tài)化，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的深入學(xué)習(xí)貫徹工作，更加自覺用這一思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。
2.進(jìn)一步推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量再提升。一是開展好教育教學(xué)質(zhì)量提升專項(xiàng)掛鉤指導(dǎo)工作，扎實(shí)教學(xué)常規(guī)管理。二是借鑒成功管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我鄉(xiāng)情況，不斷加強(qiáng)對我鄉(xiāng)教學(xué)管理的導(dǎo)向引領(lǐng)，夯實(shí)教學(xué)基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)教研師訓(xùn)人員的能力提升，強(qiáng)化對學(xué)校抓教學(xué)內(nèi)涵的引領(lǐng)作用。四是落實(shí)“雙減”和“雙升”工作，規(guī)范辦學(xué)行為，增強(qiáng)教學(xué)效益，切實(shí)減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)；確保我鄉(xiāng)“雙師課堂”教學(xué)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。
3.抓實(shí)安全教育宣傳培訓(xùn)，提高師生安全防范能力。切實(shí)把疫情防控、其他安全教育納入課堂教學(xué)，建立健全各項(xiàng)安全應(yīng)急救援制度。
4.認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生改善計(jì)劃的意見》及省市縣有關(guān)會議精神，科學(xué)有效地實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃，進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平。
5.全面宣傳和落實(shí)資助政策，全面加強(qiáng)義務(wù)教育政策宣傳，按時(shí)發(fā)放所有下達(dá)的資助資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作。
6.鞏固和提高“兩基”工作，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
7.全面統(tǒng)籌，全面調(diào)研學(xué)校，聽取教師意見，組織教代會通過獎勵(lì)性績效考核方案，依據(jù)考核方案，實(shí)行獎勵(lì)績效。
8.德育為先，加強(qiáng)管理，堅(jiān)持立德樹人，全面培養(yǎng)學(xué)生行為。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制160人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制160人。在職實(shí)有154人，其中：財(cái)政全額保障154人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入30568030.81元，其中：一般公共預(yù)算29224030.81元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1344000.00元。
與上年（2023年度）的31026174.45元對比減少458143.64元，下降1.48%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年減少了16人，故2024年部門財(cái)務(wù)總收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入29224030.81元，其中:本年收入29224030.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29224030.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年（2023年度）的31026174.45元對比減少458143.64元，下降1.48%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年減少了16人，基本支出中的工資福利支出較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出30568030.81元。財(cái)政撥款安排支出29224030.81元，其中：基本支出28523680.81元，與上年（2023年度）的31026174.45元對比減少2502493.64元，下降8.07%。主要原因是：年初預(yù)算人員比上年減少，故基本支出較上年減少。項(xiàng)目支出700350.00元，與上年（2023年度)的0.00元對比增加700350.00元，增長100%。主要原因是：2023年度縣本級未下達(dá)項(xiàng)目資金，本年度開展的項(xiàng)目比上年增多，故預(yù)算項(xiàng)目資金大幅增多。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出22193080.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.94%。其中：2050201學(xué)前教育支出299400.00元，主要用于保障學(xué)前教育工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2050202小學(xué)教育支出16069389.29元,主要用于小學(xué)教師的工資福利支出、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃助學(xué)金、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等；2050203初中教育支出5423191.57元，主要用于初中教師的工資福利支出、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃助學(xué)金、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出401100.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員勞務(wù)費(fèi)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出3902777.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.35%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出1085170.12元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2287137.06元，主要用于單位使用財(cái)政撥款繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出294998.49元，主要用于單位使用財(cái)政撥款繳納職工職業(yè)年金；2080801死亡撫恤支出235472.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤及遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出1214531.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1132237.47元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出82294.01元，主要用于單位使用財(cái)政撥款繳納大病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
4.221住房保障支出1913640.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。其中：2210201住房公積金1913640.80元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出26493343.51元（其中：基本支出26493343.51元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.66％。其中：30101基本工資8711700.00元，主要用于職工工資福利發(fā)放支出；30102津貼補(bǔ)貼2665260.00元，主要用于職工工資福利發(fā)放支出；30107績效工資9294446.64元，主要用于職工工資福利發(fā)放支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2287137.06元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)294998.49元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1132237.47元，主要用于職工基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)193923.05元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；30113住房公積金1913640.80元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出1110795.18元（基本支出709695.18元，項(xiàng)目支出401100.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80％。其中：30201辦公費(fèi)361776.48元，主要用于學(xué)校日常辦公支出；30216培訓(xùn)費(fèi)130675.50元，主要用于教師培訓(xùn)支出；30226勞務(wù)費(fèi)401100.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)217243.20元，主要用于工會活動及困難會員慰問支出。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1619892.12元（基本支出1320642.12元，項(xiàng)目支出299250.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54％。其中：30302退休費(fèi)1080765.12元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；30304撫恤金122300.00元，主要用于職工死亡撫恤支出；30305生活補(bǔ)助113277.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；30308助學(xué)金299250.00元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃支出；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4300.00元，主要用于退休教師建房安家費(fèi)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、部門政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15000.00元，較上年（2023年）預(yù)算的15200.00元減少200.00元，下降1.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年15200.00元減少200.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待298人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年對比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校圍繞中央和省、市、縣有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)單位自身情況，制定了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：
（一）項(xiàng)目名稱
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃縣級配套專項(xiàng)資金。
（二）立項(xiàng)依據(jù)
1.根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕299號）、《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省級資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕298號）、《臨滄市財(cái)政局 臨滄市教育體育局關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的通知》（臨財(cái)教發(fā)〔2019〕191號）文件精神。
2.根據(jù)《教育部等七部門關(guān)于印發(fā)<農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法>的通知》（教財(cái)〔2022〕2號）、《云南省教育廳等六部門轉(zhuǎn)發(fā)教育部等七部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法的通知》、《臨滄市教育體育局等等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知》、《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整<云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案>（試行）的通知》（云縣辦發(fā)〔2014〕53號）文件精神進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校
（四）項(xiàng)目基本概況
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項(xiàng)目是一項(xiàng)民生工程、陽光工程。該項(xiàng)目的實(shí)施，對義務(wù)教育階段“四類”學(xué)生（原建檔立卡學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)學(xué)生、殘疾學(xué)生）和其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助其順利完成學(xué)業(yè)，提升義務(wù)教育鞏固率，解決了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生上學(xué)難、入學(xué)難的問題。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃，旨在提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)水平，促進(jìn)兒童、少年健康成長，讓農(nóng)村中小學(xué)學(xué)生人人享受營養(yǎng)餐，持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)健康狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：建檔立卡學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按照標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：按照安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一食堂供餐模式為2100名義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)提供營養(yǎng)餐午餐。全年以200天計(jì)，以提供食物的形式進(jìn)行直補(bǔ)。
（六）資金安排情況
1.按照中央、省、市、縣配套比例核定標(biāo)準(zhǔn)，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金安排131250.00元，其中：小學(xué)教育83900.00元，初中教育47350.00元。
2.按照中央、省、市、縣配套比例核定標(biāo)準(zhǔn)，義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃縣級配套專項(xiàng)資金安排168000.00元，其中：小學(xué)教育122560.00元，初中教育45440.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：確保資金得到按時(shí)足額發(fā)放，讓轄區(qū)學(xué)校義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在政策范圍內(nèi)全部享受補(bǔ)助。確保學(xué)生、家長及社會滿意度達(dá)到95%以上。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：一是確保提供符合義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生生長發(fā)育的營養(yǎng)餐；二是提高學(xué)生對營養(yǎng)知識的認(rèn)識和健康飲食習(xí)慣的養(yǎng)成；三是改善學(xué)生營養(yǎng)不良狀況，降低疾病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；四是保障營養(yǎng)餐質(zhì)量的安全與衛(wèi)生；五是社會滿意度達(dá)到95%以上。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施成效：
一是制定云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，完善學(xué)校專項(xiàng)資金的管理制度。二是加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)將義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金按時(shí)足額進(jìn)行發(fā)放；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理的效率，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，提高資金使用效率；四是根據(jù)需要適時(shí)開展監(jiān)督檢查和績效管理；五是加大義務(wù)教育資助宣傳力度，讓人人知曉政策，讓項(xiàng)目普惠民生，在規(guī)定范圍內(nèi)使得困難學(xué)生得到享受資助政策。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施成效：一是改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，使得農(nóng)村學(xué)生吃上衛(wèi)生、營養(yǎng)、安全的營養(yǎng)餐，全面促進(jìn)農(nóng)村少年兒童正常發(fā)育和正常發(fā)展。二是進(jìn)一步鞏固營養(yǎng)改善計(jì)劃成果，持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)健康狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0.00元對比減少0.00元，下降0.00%。云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額:42717694.20元，其中，流動資產(chǎn)1564656.51元，固定資產(chǎn)41007269.01元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)145768.68元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3774606.25元，其中：流動資產(chǎn)增加370140.83元，固定資產(chǎn)增加3408305.42元，無形資產(chǎn)減少3840.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)86項(xiàng)，賬面原值345453.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的38943087.95元增加了3774606.25元。其具體原因是：增加流動資產(chǎn)370140.83元、增加固定資產(chǎn)4891662.00元、減少計(jì)提固定資產(chǎn)折舊1137903.58元、減少計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷3840.00元、減少固定資產(chǎn)處置345453.00元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736001000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號