監(jiān)督索引號53092200736000700000
云縣特殊教育學(xué)校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣特殊教育學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣特殊教育學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣特殊教育學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣特殊教育學(xué)校是集教育、康復(fù)為一體的、以培智類為主的十二年一貫寄宿制學(xué)校。主要工作職能：一是全面貫徹黨的教育方針，承擔(dān)著在我校就讀學(xué)生的教育教學(xué)、康復(fù)訓(xùn)練工作及在普通學(xué)校融合教育學(xué)生、送教上門學(xué)生的評估指導(dǎo)工作；二是積極推進素質(zhì)教育，培養(yǎng)學(xué)生，具有良好的品德，養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣；三是大力開展職業(yè)技術(shù)教育，使學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動知識和技能；四是培養(yǎng)殘疾學(xué)生初步掌握補償自身缺陷的基本方法，形成適應(yīng)社會、融入社會的基本能力；五是培養(yǎng)一支政治素質(zhì)較高、專業(yè)能力較強的教師隊伍；六是扎實開展特殊教育教學(xué)科研工作，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；七是做好全縣殘疾學(xué)生隨班就讀和送教上門巡回指導(dǎo)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣特殊教育學(xué)校共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、工會、團支部，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.全面貫徹落實中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制，著力加強黨支部建設(shè)，以黨建引領(lǐng)帶動學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)黨建和教育教學(xué)工作雙推進，落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任，以“全體教職工”為對象，推進廉政文化建設(shè)，扎實落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。
2.持續(xù)推進師德師風(fēng)建設(shè)工作，把師德師風(fēng)作為評價教師的第一標(biāo)準(zhǔn)，增強全體教職工遵規(guī)守紀(jì)的思想行動自覺，引導(dǎo)全體教職工樹立良好師德師風(fēng)，做一名合格的人民教師。
3. 建立健全校園安全管理長效機制，切實開展學(xué)校安全日常管理，強化優(yōu)化安全教育，樹立師生安全意識，筑牢安全工作防線。
4.落實立德樹人根本任務(wù)，不斷完善中小學(xué)德育工作長效機制，全面提高德育工作水平。持續(xù)推進心理健康教育，深化學(xué)校心理健康教育課程建設(shè)，深入打造心理健康教育環(huán)境，建立和完善心理危機防范和預(yù)警機制。
5.切實開展控輟保學(xué)工作，把控輟保學(xué)作為學(xué)校重點關(guān)鍵任務(wù)來抓，不斷完善工作措施，持續(xù)鞏固控輟保學(xué)工作成果。
6.全面促進教學(xué)質(zhì)量提升，抓實抓細教學(xué)常規(guī)管理，嚴格按照課程設(shè)置方案和課程標(biāo)準(zhǔn)，開足開齊課程，優(yōu)化課堂教育，加強教康結(jié)合，尊重差異，因材施教，注重特殊學(xué)生潛能挖掘和開發(fā)，抓好養(yǎng)成教育和職業(yè)教育，幫助學(xué)生更好融入生活，融入社會。
7.加強教師隊伍建設(shè)，將教師培訓(xùn)納入學(xué)校工作計劃，通過培訓(xùn)不斷增強教師技能，促進教育教學(xué)質(zhì)量提升。
8.持續(xù)開展教育科研，堅持把教育教學(xué)研究擺在突出位置，大力加強課程改革和深研教法改革。
9.認真履行縣區(qū)特殊教育資源中心職責(zé)，發(fā)揮輻射帶動作用，做好適齡殘疾兒童少年入學(xué)安置、隨班就讀學(xué)生學(xué)業(yè)水平考核和送教上門工作，持續(xù)開展特殊教育巡回指導(dǎo)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣特殊教育學(xué)校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛,超編1輛。（情況說明：根據(jù)云縣公車辦[2019]9號文件要求，允許教育體育系統(tǒng)保留4輛車，分別是局機關(guān)1輛（編制車輛）、教師進修學(xué)校1輛、涌寶中學(xué)1輛、特殊教育學(xué)校1輛。）
三、預(yù)算單位收入情況。
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入5288736.31元，其中：一般公共預(yù)算5288736.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的4948978.08元對比增加339758.23元，增長6.87%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年增加，故人員經(jīng)費增加；民生類預(yù)算項目數(shù)增加，故項目預(yù)算收入資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入5288736.31元，其中:本年收入5288736.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5288736.31元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的4948978.08元對比增加339758.23元，增長6.87%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年增加，故人員經(jīng)費增加；民生類預(yù)算項目數(shù)增加，故項目預(yù)算收入資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5288736.31元。財政撥款安排支出5288736.31元，其中：基本支出5006159.31元，與上年（2023年度）的4708978.08元對比增加元，增長6.31%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年增加，故人員經(jīng)費增加。
項目支出282577.00元，與上年（2023年度)的240000.00元對比增加42577.00元，增長17.74%。主要原因是：2024年新增食堂從業(yè)人員專項資金及義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃2個項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出4206907.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.54%。其中：2050302中等職業(yè)教育16000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出；2050701特殊學(xué)校教育4167987.24元，主要用于職工工資福利支出(主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費)，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金支出，義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃專項資金支出，義務(wù)教育在校學(xué)生生活補助專項資金支出，商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等)；2050999其他教育費附加安排的支出22920.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出457518.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.65%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出457518.72元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.210衛(wèi)生健康支出240995.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.56%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療226794.73元，主要用于基本醫(yī)療保險支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14200.58元，主要用于工傷保險和大病保險支出。
4.221住房保障支出383315.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.25%。其中：2210201住房公積金383315.04元，主要用于住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出4856481.11元（其中：基本支出4856481.11元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.83％。其中：30101基本工資1550040.00元，主要用于職工崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補貼329172.00元，主要用于職工艱苦邊遠地區(qū)津貼和特殊性崗位津貼支出；30107績效工資1873080.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效及事業(yè)績效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費457518.72元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費226794.73元，主要用于職工基本醫(yī)療保險支出；30112其他社會保障繳費36560.62元，主要用于職工工傷保險、失業(yè)保險及大病保險支出；30113住房公積金383315.04元，主要用于職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出172598.20元（基本支出149678.20元，項目支出22920.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26％。其中：30201辦公費86956.00元，主要用于日常教學(xué)辦公用品購買等;30216培訓(xùn)費23250.60元，主要用于教職工培訓(xùn)；30228工會經(jīng)費39471.60元，主要用于職工工會活動；30226勞務(wù)費22920.00元，主要用于食堂從業(yè)人員勞務(wù)費。
3.303對個人和家庭的補助支出259657.00元（基本支出0元，項目支出259657.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91％。其中：30308助學(xué)金259657.00元，主要用于在校學(xué)生生活補助、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助及義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣特殊教育學(xué)校2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣特殊教育學(xué)校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣特殊教育學(xué)校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣特殊教育學(xué)校無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣特殊教育學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣特殊教育學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17100.00元，較上年（2023年）預(yù)算的17100.00元對比無增減變化。
（一）因公出國（境）費
云縣特殊教育學(xué)校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣特殊教育學(xué)校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為17100.00元，較上年的17100.00元對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待290人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣特殊教育學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車改革后，我單位實有公務(wù)用車1輛，但未列入公務(wù)用車車輛編制，故無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣特殊教育學(xué)校根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣特殊教育學(xué)校屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額:6651759.85元，其中，流動資產(chǎn)175978.82元，固定資產(chǎn)6475780.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元（無形資產(chǎn)是土地，以名義價值1元入賬），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少180223.79元，其中：流動資產(chǎn)增加68858.81元，固定資產(chǎn)減少249082.60元，無形資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)147項，賬面原值499072.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的6831983.64元減少了180223.79元。減少的原因是：本年計提固定資產(chǎn)折舊319696.86元，購置設(shè)備固定資產(chǎn)增加70614.26元，流動資產(chǎn)增加68858.81元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣特殊教育學(xué)校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號