監(jiān)督索引號53092200736002101000
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級黨委、政府和教育行政主管部門有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。擬定轄區(qū)內(nèi)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定全鎮(zhèn)中小學(xué)（幼兒園）教育教學(xué)工作計劃，按國家規(guī)定的課程方案、義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)組織實施全鎮(zhèn)義務(wù)教育。
2.根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)推進(jìn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，制定轄區(qū)內(nèi)學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃。開展轄區(qū)內(nèi)學(xué)前教育、義務(wù)教育等教育工作，并對各項教育工作進(jìn)行指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，促進(jìn)大寨鎮(zhèn)教育健康發(fā)展。
3.依據(jù)《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國教師法》規(guī)定，開展教師隊伍建設(shè)和服務(wù)工作，協(xié)助上級教育主管部門承擔(dān)校長培訓(xùn)工作、教師專業(yè)成長培訓(xùn)指導(dǎo)工作，管好用好全鎮(zhèn)在職在編教師的教育教學(xué)活動任務(wù)安排、教學(xué)常規(guī)的檢查監(jiān)督落實工作。協(xié)調(diào)各級各部門參與規(guī)范及管理學(xué)校。協(xié)助上級教育主管部門開展中小學(xué)（幼兒園）教師資格注冊與認(rèn)定工作。
4.落實以德育人的根本任務(wù)，指導(dǎo)全鎮(zhèn)中小學(xué)（幼兒園）學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育和精神文明建設(shè)等工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)中小學(xué)校（園）的安全穩(wěn)定工作。
5.承擔(dān)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費管理的事業(yè)性工作，統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費；參與擬訂全鎮(zhèn)教育經(jīng)費撥款、教育基建投資的政策；統(tǒng)計上報全鎮(zhèn)教育經(jīng)費的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育援助，以及宣傳好助學(xué)貸款；指導(dǎo)和管理全鎮(zhèn)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；指導(dǎo)和組織實施全鎮(zhèn)學(xué)校的內(nèi)部審計工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計、學(xué)籍管理、學(xué)校常規(guī)管理；負(fù)責(zé)開展教育科學(xué)研究及成果推廣，推動教育信息化和裝備建設(shè)；制定和落實控輟保學(xué)措施，負(fù)責(zé)組織實施轄區(qū)內(nèi)隨遷子女義務(wù)教育入學(xué)和有關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助開展教育督導(dǎo)和教育管理改革工作，加強(qiáng)教育經(jīng)費的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范中小學(xué)收費行為。
7.協(xié)助縣教育體育局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府對中小學(xué)校長的選聘與中小學(xué)幼兒園教職工“縣管校聘”工作。承擔(dān)上級主管部門和當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家教育方針，嚴(yán)格落實市教體局及縣教體局安排的各項任務(wù)、目標(biāo)及要求，落實“雙減”政策，提質(zhì)增效，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
2.圍繞構(gòu)建六大校園，扎實推進(jìn)學(xué)校黨建工作，辦人民滿意的教育。以黨建為抓手，加強(qiáng)班子隊伍建設(shè),提高領(lǐng)導(dǎo)能力；加強(qiáng)組織建設(shè)，構(gòu)筑堅強(qiáng)堡壘；強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，發(fā)揮先鋒模范作用；開展?fàn)幾觥八挠泻美蠋煛焙妥龊谩八膫€引路人”等主題教育，抓實師德師風(fēng)和教師隊伍建設(shè)，全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)風(fēng)清氣正，呈現(xiàn)出比學(xué)習(xí)、比管理、比服務(wù)、比貢獻(xiàn)，爭創(chuàng)思想品德優(yōu)秀、教育教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良、育人環(huán)境優(yōu)美的良好氛圍。
3.以質(zhì)量興教為核心，緊緊圍繞教育教學(xué)質(zhì)量提升這一中心工作，深化教育改革，規(guī)范學(xué)校管理，強(qiáng)化教師教學(xué)管理，辦學(xué)水平和教學(xué)質(zhì)量一直呈穩(wěn)步上升的趨勢，教學(xué)工作成果顯著。小學(xué)學(xué)業(yè)水平測試考連續(xù)5年綜合成績居全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一，全市77個鄉(xiāng)鎮(zhèn)排名第一名的好成績；大寨中學(xué)中考連續(xù)8年居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名，全市所有中學(xué)排名十三，特別是2022年達(dá)到了歷史新高，540分以上52人，500分以上187人。新合九年一貫制學(xué)校中考居全縣第三，全市排名第四十五名。
4.牢固樹立“居安思危、警鐘長鳴”的意識，加強(qiáng)安全制度建設(shè)，全面落實安全各項管理制度。建立校舍安全臺賬，加強(qiáng)校舍安全隱患排查，不斷改善辦學(xué)條件。加強(qiáng)衛(wèi)生安全宣傳與管控，全面落實上級衛(wèi)生管理及要求。抓實安全教育宣傳培訓(xùn)，提高師生安全防范能力。健全完善安全管理措施，制定安全工作應(yīng)急預(yù)案，定期或不定期召開安全工作會議。層層明確安全責(zé)任目標(biāo)，層層抓落實，責(zé)任到人，形成人人都是安全工作者，天天都是安全工作日的濃厚氛圍，做到防患于未然。
5.做好2022年年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算以及2022年決算工作。做好2022年教育事業(yè)統(tǒng)計報表、教育經(jīng)費報表、人事及工資報表，學(xué)校固定資產(chǎn)管理、教育經(jīng)費管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。以及做好年初公用經(jīng)費使用計劃，使其讓學(xué)校的經(jīng)費得到合理的使用；做好2022年學(xué)校的零星修繕計劃及政府采購計劃。
6.認(rèn)真貫徹落實農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，進(jìn)一步規(guī)范營養(yǎng)改善計劃日常管理工作。結(jié)合省市縣有關(guān)會議精神及我鎮(zhèn)學(xué)校實際，科學(xué)有效地實施了農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃，改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平。
7.全面宣傳和落實困難學(xué)生資助政策，按時發(fā)放所有下達(dá)的資助資金。加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范撥付款程序、報賬流程，實現(xiàn)財務(wù)清楚，管理廉潔。推行陽光財務(wù)、校務(wù)公開，自覺接受職工監(jiān)督。
8.鞏固 “兩基”工作成果，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
9.嚴(yán)格落實《臨滄市教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)的通知》，簽訂師德師風(fēng)承諾書。加強(qiáng)教育引導(dǎo)和日常管理，加大違規(guī)行為督促查處力度，嚴(yán)格師德師風(fēng)“紅線”，開展“躺平式”干部專項整治。全面推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)，開展了“樹師德、正師風(fēng)、鑄師魂”師德師風(fēng)專項整治行動，建立問題臺賬，列出問題清單、責(zé)任清單、整改清單，由各校掛鉤領(lǐng)導(dǎo)和支部書記、校長親自掛帥，嚴(yán)負(fù)其責(zé)、嚴(yán)管所轄，完善師德師風(fēng)建設(shè)機(jī)制，強(qiáng)有力地保障了教育管理工作的有效開展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年末實有人員編制290人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制290人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員317人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員94人（離休0人，退休94人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
2.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度收入合計50651697.29元。其中：財政撥款收入50651697.29元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年48727749.13元相比，收入合計增加1923948.16元，增長3.95%。其中：財政撥款收入增加1923948.16元，增長3.95%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。收入增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資收入增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級變動，工資福利收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度支出合計50651697.29元。其中：基本支出50651697.29元，占總支出的100%；無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年48727749.13元相比，支出合計增加1923948.16元，增長3.95%。其中：基本支出增加1923948.16元，增長3.95%；項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。支出增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級變動，工資福利支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出50651697.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出50566770.29元，占基本支出的99.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費84927元，占基本支出的0.17％。人均工資福利支出151749.25元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。項目支出由上級主管部門實施，支出數(shù)據(jù)在主管單位臨滄市云縣教育體育局附表中公開，本單位沒有填報。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50651697.29元，占本年支出合計的100%。與上年48727749.13元相比增加1923948.16元，增長3.95%，支出增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級變動，工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出38261066.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.54%。主要用于小學(xué)教育25952830.73元，其中：人員經(jīng)費25902535.73元，公用經(jīng)費50295.00元；初中教育12308235.96元，其中：人員經(jīng)費12273603.96元，公用經(jīng)費34632.00元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出5897816.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.64%。主要用于事業(yè)單位離退休費2241363.19元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3435558.56元；死亡撫恤220895.15元；
3.衛(wèi)生健康（類）支出3140731.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.2%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療3015045.70元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出125686.00元；
4.住房保障（類）支出3352082.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.62%。主要用于職工住房保障支出；
除以上教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行費事件,故無公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)的主要原因：臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室“三公”經(jīng)費支出由上級主管部門統(tǒng)一填報公開，故我單位的無數(shù)據(jù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，與去年對比無變化；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費支出，與去年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度未購置車輛，單位無公務(wù)用車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年公務(wù)接待費列支資金主要由上級主管部門云縣教育體育局統(tǒng)一填報公開，所以無數(shù)據(jù)。未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待，故無數(shù)據(jù)。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室資產(chǎn)總額16751747.44元，其中，流動資產(chǎn)3621946.81元，固定資產(chǎn)12079744.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1050055.69元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年17907434.74相比，本年資產(chǎn)總額減少1155687.30元，主要原因是本年度流動資產(chǎn)減少，用于撥付學(xué)生困難補助及營養(yǎng)餐補助經(jīng)費等而減少；以及固定資產(chǎn)折舊費用化和無形資產(chǎn)攤銷等原因。具體減少情況：固定資產(chǎn)減少163284.08元，流動資產(chǎn)減少937183.18元，無形資產(chǎn)減少55217.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1491314.46元，其中：政府采購貨物支出1491314.46元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1373514.46元，占政府采購支出總額的92.1%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室以安全第一，德育為首，質(zhì)量中心，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，嚴(yán)格控制輟學(xué)，優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平。建立預(yù)算編制制度，做好預(yù)決算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，細(xì)化收支及用途，明確支出范圍，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。通過基本支出等實施管理情況、績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評價，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金使用效益，圓滿完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，全面提升了農(nóng)村學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量，提高了當(dāng)?shù)厝罕妼逃凉M意度。
（詳見附表12）
（二）部門整體支出績效自評表
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室對2022年部門整體支出績效進(jìn)行了自評，全年做好年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算以及決算工作，做好教育事業(yè)統(tǒng)計報表、教育經(jīng)費報表、人事及工資報表、固定資產(chǎn)管理、教師培訓(xùn)及公用經(jīng)費使用計劃等工作。從績效自評表可以看出，我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理，年度績效目標(biāo)得到實現(xiàn)，財政資金收支合理。根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，以及結(jié)合本年重點工作任務(wù)，圓滿完成年初預(yù)算及部門決算工作，預(yù)算執(zhí)行率100%。
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室項目由主管部門臨滄市云縣教育體育局負(fù)責(zé)實施，本單位沒有填報，故本表數(shù)據(jù)為空。
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
1.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年項目實施單位為主管單位云縣教育體育局負(fù)責(zé)實施，具體支出情況由教育體育局匯總公開，故我單位無數(shù)據(jù)。
2.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,故我單位無數(shù)據(jù)。
3.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,故我單位無數(shù)據(jù)。
4.臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2022年“三公”經(jīng)費我單位使用上級指標(biāo)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費支出，指標(biāo)在云縣教育體育局，公開由教育體育局匯總公開，故我單位無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號53092200736002101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號