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監(jiān)督索引號(hào)53092200736002601000

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)情況占用表

十二、部門整體支出績效自評(píng)情況

十三、部門整體支出績效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教育體育方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育體育主管部門的規(guī)章和政策。擬訂全縣教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)施意見；擬訂全縣教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

2.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校（園）思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作，督促、檢查、指導(dǎo)縣直屬學(xué)校、體育單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教育體育安全管理工作；研究制定、組織實(shí)施全縣中小學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。

3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校體育教育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育、國防教育工作，推進(jìn)全縣職業(yè)教育、成人教育和繼續(xù)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤并的報(bào)批工作。

4.指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作，負(fù)責(zé)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，負(fù)責(zé)審批各類民辦學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷和變更核準(zhǔn)工作，規(guī)范民辦學(xué)校辦學(xué)行為。

5.負(fù)責(zé)編制全縣語言文字規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣語言文字工作委員會(huì)的日常工作。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡發(fā)展，促進(jìn)全縣義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作；統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織編寫基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究工作，統(tǒng)籌管理民族教育工作。

7.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資及教育體育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省補(bǔ)教育體育專款的管理；負(fù)責(zé)全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的管理、籌措和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣教育體育基建、援建、合作與交流項(xiàng)目；負(fù)責(zé)教育體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

8.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各類學(xué)校教師、體育從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣教師資格認(rèn)定、職稱評(píng)審?fù)扑]、出國（境）人員資格審核；負(fù)責(zé)全縣教育體育單位、學(xué)校教師、干部職工調(diào)配錄用、勞動(dòng)工資、考核退休管理工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)干部人事、勞動(dòng)工資、結(jié)構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作；負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)人才工作，縣級(jí)及以上級(jí)別先進(jìn)個(gè)人、榮譽(yù)稱號(hào)的推薦工作；配合做好大中專畢業(yè)生就業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事制度和勞動(dòng)管理體制改革；協(xié)助編制部門管理中小學(xué)編制，負(fù)責(zé)老干部和離退休干部管理服務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)招生考試法規(guī)、政策宣傳，制定本縣貫徹意見并監(jiān)督實(shí)施；制定各類學(xué)校（園）的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生、考試和非學(xué)歷教育考試管理工作。

10.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)貫徹國家、省教育體育法規(guī)，組織實(shí)施本縣教育體育督導(dǎo)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)普法教育，依法治縣、依法治教、依法行政工作；統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，促進(jìn)縣域義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)地方性教育體育政策、規(guī)章的擬定和落實(shí)，對(duì)執(zhí)行和遵守國家、省有關(guān)教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

11.貫徹執(zhí)行體育工作方針、政策、法規(guī)和制度，擬訂全縣體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，制定全縣體育競賽制度，負(fù)責(zé)組織縣級(jí)體育活動(dòng)，組織參加、承辦、舉辦縣級(jí)及以上賽事；負(fù)責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)動(dòng)員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣各類體育健身活動(dòng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣老年體協(xié)工作，指導(dǎo)體育協(xié)會(huì)開展工作。

12.完成縣委、縣政府及市教育體育局交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.筑牢根基，黨史學(xué)習(xí)教育成效明顯，黨風(fēng)廉政建設(shè)全面加強(qiáng)。

切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，常態(tài)化制度化開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育和“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)活動(dòng)，推進(jìn)黨員干部駐校蹲點(diǎn)全覆蓋。92個(gè)黨（總）支部全部通過規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建驗(yàn)收。權(quán)力運(yùn)行實(shí)現(xiàn)長效化常態(tài)化監(jiān)督，黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用充分發(fā)揮。著力提升了教育體育系統(tǒng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

2.強(qiáng)化保障，各級(jí)各類教育高質(zhì)量發(fā)展，義務(wù)教育持續(xù)均衡發(fā)展。

牢固樹立“質(zhì)量中心，嚴(yán)管厚愛”理念，認(rèn)真落實(shí)教育質(zhì)量22項(xiàng)制度措施，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，對(duì)照問題找差距，對(duì)照目標(biāo)定措施。

(1)推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展。持續(xù)提升云縣縣城中心幼兒園和草皮街幼兒園內(nèi)涵建設(shè)，規(guī)范民辦幼兒園辦學(xué)，發(fā)揮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心幼兒園的引領(lǐng)職能，實(shí)施全縣學(xué)前教育“1+6+N”聯(lián)盟辦學(xué)，組建學(xué)前共同體，加強(qiáng)鄉(xiāng)村幼兒園課程教學(xué)教研的統(tǒng)一管理和考核，實(shí)現(xiàn)學(xué)前教育“科學(xué)保教保育”目標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率達(dá)92％。

(2)統(tǒng)籌義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)聯(lián)盟辦學(xué)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源融通共享。實(shí)施全縣小學(xué)“1+1+5”聯(lián)盟辦學(xué)，組建小學(xué)共同體，形成抱團(tuán)發(fā)展格局，夯實(shí)小學(xué)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)“兩年趕超”目標(biāo)。實(shí)施城區(qū)初中“1+4”聯(lián)盟辦學(xué)，組建初中共同體，培優(yōu)初中生源，實(shí)現(xiàn)“三年持平”目標(biāo)。2022年參加中考學(xué)生5083人，568分以上人數(shù)居八縣區(qū)第一（云縣43人），550分以上人數(shù)285人，540分以上459人；500分以上1191人，占全市15％。參加小學(xué)義務(wù)教育階段質(zhì)量監(jiān)測學(xué)生5400人，總平均分169.45分，繼續(xù)保持全市八縣（區(qū)）第一。

(3) 加快高中階段教育普及提升。補(bǔ)齊高中階段教育短板，推進(jìn)中等職業(yè)教育和普通高中教育協(xié)調(diào)發(fā)展，擴(kuò)大辦學(xué)資源，深化職業(yè)教育產(chǎn)教融合，加快高中階段教育普及攻堅(jiān)。強(qiáng)化聯(lián)合辦學(xué)，推進(jìn)優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)職普融通，促進(jìn)普通高中特色化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展，構(gòu)建示范高中、特色高中和綜合高中分類發(fā)展、分層提升新格局。2022年參加高考學(xué)生1488人，600分以上10人（其中文科6人、理科4人），文科最高分為652分(省排名418名），理科最高分為638分（省排名4131名）；一本上線111人（其中文科21人，理科90人）；二本上線460人（其中文科188人，理科272人）。本科共上線571人，總上線率99.93％。

(4)增強(qiáng)職業(yè)教育服務(wù)能力。通過建立職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制、深化產(chǎn)教融合校企合作、狠抓內(nèi)涵建設(shè)提高辦學(xué)質(zhì)量，結(jié)合云縣民族文化和地方特色，將課程教學(xué)改革推向縱深。積極探索推廣學(xué)徒制等人才培養(yǎng)模式，為學(xué)習(xí)者提供多樣的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

(5)重視特殊教育的發(fā)展。持續(xù)深入推進(jìn)特殊教育健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了以隨班就讀為主體、以特殊教育學(xué)校為骨干，以送教上門為補(bǔ)充的融合教育推進(jìn)體系，切實(shí)保障適齡兒童少年接受義務(wù)教育的權(quán)利，實(shí)現(xiàn)殘疾兒童義務(wù)教育零拒絕、全覆蓋，殘疾兒童入學(xué)率100％。

3.立德樹人，德育工作進(jìn)一步加強(qiáng)，學(xué)生心理健康教育更加突出。

在上好各學(xué)段現(xiàn)有課程內(nèi)容的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)強(qiáng)化習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想進(jìn)課程進(jìn)教材，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，2021—2022學(xué)年獲省級(jí)三好學(xué)生37名，優(yōu)秀學(xué)生干部9名，先進(jìn)班集體2個(gè)；獲市級(jí)三好學(xué)生73名，優(yōu)秀學(xué)生干部38名，先進(jìn)班集體30個(gè)；獲思想道德教育先進(jìn)教師15名，思想道德先進(jìn)青少年78名。扎實(shí)開展社會(huì)心理服務(wù)試點(diǎn)工作。大力推進(jìn)學(xué)校心理輔導(dǎo)室建設(shè)，目前，已完成173所學(xué)校心理輔導(dǎo)室建設(shè)，完成率89.63％；扎實(shí)開展心理健康教育，全縣中小學(xué)100％開設(shè)心理健康課程。

4.培元固本，教師專業(yè)素質(zhì)水平持續(xù)提高，教育科研能力持續(xù)增強(qiáng)。

始終把教師隊(duì)伍建設(shè)及后備力量培養(yǎng)作為推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展之本抓實(shí)抓好。從中東部地區(qū)引進(jìn)6名優(yōu)秀高中教育人才幫扶云縣一中；組織完成37位外縣教師申請(qǐng)回云縣工作競聘工作；穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育教師縣管校聘工作和基礎(chǔ)教育學(xué)校校長職級(jí)制改革工作。組織教師培訓(xùn)，全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，共組織中小學(xué)、學(xué)前教師14295人次參加各級(jí)各類培訓(xùn)。中小學(xué)骨干教師、優(yōu)秀管理員赴上海參加滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目培訓(xùn)49人次；組織舉辦2022年中小學(xué)（含高中）學(xué)前教師教學(xué)技能競賽活動(dòng)、小學(xué)教研師訓(xùn)員課堂教學(xué)評(píng)比活動(dòng)共5場次，參與教師233人次。

5.依法治教，“雙減”工作扎實(shí)推進(jìn)，“控輟保學(xué)”責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)。

嚴(yán)格按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》要求，堅(jiān)持把“雙減”工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重要政治任務(wù)，切實(shí)強(qiáng)化責(zé)任，狠抓落實(shí)。建立“雙減”工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，高位推進(jìn)“雙減”工作；185所義務(wù)教育學(xué)校制定了課后服務(wù)“一校一案”，開展課后服務(wù)率達(dá)100％，課后服務(wù)時(shí)長達(dá)標(biāo)率100％，建立作業(yè)公示制度率100%，作業(yè)時(shí)間控制達(dá)標(biāo)率100％。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國義務(wù)教育法》規(guī)定的政府職能職責(zé)，明確控輟保學(xué)的主體責(zé)任，落實(shí)依法控輟、行政控輟；層層簽訂“控輟保學(xué)責(zé)任狀”，形成教育體育局“一把手”親自抓，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校校長、中學(xué)校長具體抓，班主任、科任教師共同抓的有效工作措施；義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零；小學(xué)入學(xué)率達(dá)99.32％；初中毛入學(xué)率達(dá)104.57％，九年義務(wù)教育鞏固率96.06％。建立教師聯(lián)系學(xué)生和家訪制度，加強(qiáng)對(duì)“留守兒童學(xué)生”“問題學(xué)生”的心理疏導(dǎo)和健康教育。

6.守土盡責(zé)，安全工作有序開展，校園安全保障力度進(jìn)一步加大。

牢固樹立“人民至上、生命至上”的思想，以習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控的重要指示精神和李克強(qiáng)總理重要批示精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府關(guān)于疫情防控的部署，牢牢抓實(shí)疫情防控工作，目前全縣15-17周歲學(xué)生疫苗已接種10812人，接種率為99.39％；12-14歲周歲學(xué)生疫苗已接種15550人，接種率為96.41％；全縣教職員工已接種疫苗4705人，接種率為96％。與云縣公安部門、市場監(jiān)督管理部門、衛(wèi)生健康等部門開展守護(hù)校園安全專項(xiàng)行動(dòng)、校園食品安全專項(xiàng)守護(hù)行動(dòng)，加強(qiáng)校園安保隊(duì)伍建設(shè)，全縣224所中小學(xué)幼兒園配備專職保安學(xué)校有53所，配備專職保安107人，配備兼職保安學(xué)校186人。全縣224所學(xué)校（園）安裝一鍵式報(bào)警裝置，224所學(xué)校（園）安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，214個(gè)學(xué)校食堂實(shí)施“明廚亮灶”建設(shè)，達(dá)標(biāo)率達(dá)83％，全部學(xué)校食堂實(shí)行“六T”實(shí)務(wù)管理。人防、物防、技防、校園疫情防控能力全面提高。

7.強(qiáng)化保障，教育信息化水平進(jìn)一步提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加強(qiáng)。

一是數(shù)字教育工作穩(wěn)步推進(jìn)，組建工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，完成前期數(shù)字校園平臺(tái)建設(shè)方案規(guī)劃摸底、各學(xué)段學(xué)校數(shù)字教育現(xiàn)狀調(diào)研，正在開展數(shù)字校園可研報(bào)告前期工作。45歲以上教師多媒體應(yīng)用能力提升工程深入實(shí)施，完成義務(wù)教育專網(wǎng)建設(shè)驗(yàn)收。全縣185所義務(wù)教育學(xué)校寬帶接入率100％，100%學(xué)校帶寬達(dá)100M，有多媒體教室的學(xué)校數(shù)為179所，占學(xué)校總數(shù)的97％。二是全縣校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加強(qiáng)，完成了云縣第二完全小學(xué)土建工程建設(shè)，完成投資10166萬元，綠化已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)的90％。云縣第二完全中學(xué)一期建設(shè)房屋建筑面積60569.99平方米，投資40896.22萬元，涉及的9個(gè)單項(xiàng)工程共11個(gè)單體建筑，總面積60569.99平方米。工程進(jìn)度狀況為：1#教學(xué)樓、5#食堂、6#宿舍樓、7#宿舍樓、9#動(dòng)力中心、10#門衛(wèi)室6個(gè)建筑單項(xiàng)工程已完工并投入使用；3#圖書館、4#綜合樓2個(gè)單體建筑已完成主體施工，進(jìn)入裝修階段；2#單體教學(xué)樓只完成隔震層地坪澆筑；完成總投資29233萬元。涌寶完小整體搬遷目前完成了土地征收、地形圖測量、勘測定界、土地調(diào)規(guī)、地類面積統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)備報(bào)市自然資源和規(guī)劃局審查備案。三是積極向上爭取資金5127萬元，其中能力提升資金1788萬元，2022年改善普通高中辦學(xué)條件中央資金1203萬元，2022年第一批學(xué)前教育專項(xiàng)資金598萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修改造長效機(jī)制資金1168萬元，教育強(qiáng)國資金980萬元。

8.督導(dǎo)見效，教育督導(dǎo)長效機(jī)制進(jìn)一步完善，督導(dǎo)問責(zé)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是啟動(dòng)實(shí)施學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建工作，加強(qiáng)幼兒園建設(shè)規(guī)范管理，堅(jiān)持科學(xué)保教，完成年度計(jì)劃44所幼兒園開展辦園行為督導(dǎo)評(píng)估，全面完成了第一輪評(píng)估工作，認(rèn)真組織開展摸底調(diào)研、制定工作方案，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化。全面加強(qiáng)教育科研和復(fù)習(xí)備考，安全有序組織完成了2022年高考和初中學(xué)業(yè)水平考試、普通高完中、幼兒園辦學(xué)水平綜合評(píng)價(jià)、義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評(píng)估工作。云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)辦學(xué)水平不斷提升，產(chǎn)教融合進(jìn)一步加強(qiáng)，初步構(gòu)建了中高職一體化的現(xiàn)代職業(yè)教育體系。民辦學(xué)校分類登記平穩(wěn)有序推進(jìn)，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理不斷規(guī)范，對(duì)7所民辦幼兒園進(jìn)行安全工作督查2次，全面完成了7所民辦幼兒園和2所校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2020至2021學(xué)年度年檢工作，年檢結(jié)果為優(yōu)秀2所，合格7所。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨滄市中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》《云縣教育體育局22項(xiàng)質(zhì)量制度》，嚴(yán)格落實(shí)“中心校教學(xué)常規(guī)督查制度”及“月通報(bào)制度”。全面加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)管理責(zé)任制落實(shí)情況和各項(xiàng)教學(xué)管理制度執(zhí)行情況的督查，對(duì)全縣中小學(xué)、幼兒園實(shí)行“一月一督查”，共組織全縣督查11次（其中教學(xué)常規(guī)專項(xiàng)督查7次，開學(xué)工作綜合督查4次）。

9.重體強(qiáng)健，全民健身活動(dòng)穩(wěn)步開展，體育事業(yè)獲得較大發(fā)展。

實(shí)施中小學(xué)《體育與健康課程標(biāo)準(zhǔn)》，切實(shí)保證全縣學(xué)校體育課時(shí)和運(yùn)動(dòng)負(fù)荷；廣泛開展“億萬學(xué)生陽光體育運(yùn)動(dòng)”，全縣中小學(xué)統(tǒng)一安排大課間體育活動(dòng)，推行早操、晨跑等早鍛煉活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)健康。完成全縣15家體育協(xié)會(huì)、體育民辦非企業(yè)的年度檢審，濱河公園風(fēng)雨籃球館和縣城5人制足球場（三塊）做到全時(shí)段免費(fèi)開放，開放時(shí)間達(dá)360天，惠及群眾18余萬人次。組織全縣老年體協(xié)、各家社體協(xié)會(huì)等開展全民健身活動(dòng)，完成國民體質(zhì)監(jiān)測0.8萬余人。組織120余人參加市、縣級(jí)裁判員、教練員，社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)。積極配合市體育運(yùn)動(dòng)中心選拔體育競技后備人才，先后組織4次選拔，完成后備人才選送7人，完成2所體育后備人才培養(yǎng)學(xué)校的呈報(bào)，現(xiàn)均已得到市教育體育局批授。

10.強(qiáng)綠優(yōu)美，積極打造綠色生態(tài)的校園，進(jìn)一步創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣教育體育局機(jī)關(guān)下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、體育股、教育股、安全管理辦公室、人事股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)室、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書股、縣委教育工委辦公室，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）2022年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),公開空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)201546994.98元。其中：財(cái)政撥款收入201546994.98元，占總收入的100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入123554515.98相比，收入合計(jì)增加77992479.00元，增長63.12%。其中：財(cái)政撥款收入比上年123554515.98元增加77992479.00元，增長63.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動(dòng)。收入增加的主要原因：一是2022年人員工資增長，二是歷年項(xiàng)目集中于2022年支付。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）部門2022年度支出合計(jì)452050913.72元。其中：基本支出19296509.29元，占總支出的4.27%；項(xiàng)目支出432754404.43元，占總支出的95.73%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年196673505.98元相比，支出合計(jì)增加255377407.74元，增長129.85%。其中：基本支出比上年17691891.10元增加1604618.19元，增長9.07%；項(xiàng)目支出比上年178981614.88元增加253772789.55元，增長141.79%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動(dòng)。支出增加的主要原因：一是2022年人員工資增長，二是歷年項(xiàng)目集中于2022年支付。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19296509.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10207447.94元，占基本支出的52.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9089061.35元，占基本支出的47.1％。人均工資福利支出171232.67元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出432754404.43元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出172123533.70元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是用于保障全縣各類學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，及促進(jìn)教育質(zhì)量提升發(fā)展的專項(xiàng)資金；二是用于營養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等各類資助支出；三是用于改善辦學(xué)條件，新建、改建校舍等基建項(xiàng)目工程支出，涉及云縣第二完全中學(xué)、云縣第二完全小學(xué)、云縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)及12鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450365913.72元，占本年支出合計(jì)的99.63%。與上年196,673,505.98元相比增加253692407.74元，增長128.99%，支出增加的主要原因：一是2022年人員工資增長，二是歷年項(xiàng)目集中于2022年支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出442712061.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.3%。主要用于在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、培訓(xùn)費(fèi)支出以及學(xué)生資助資金、學(xué)校專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出600000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于云縣社會(huì)足球場地設(shè)施建設(shè)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1537798.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于退休人員原渠道支付部分支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出661543.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.農(nóng)林水（類）支出4106000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（雨露計(jì)劃）補(bǔ)助；

6.住房保障（類）支出748510.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

具體情況如下表：

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 .

2022年因二級(jí)核算單位一體化未改革完成，所有指標(biāo)在局本級(jí)，決算中的461723.20元包含下級(jí)核算單位支出數(shù)323723.20元，現(xiàn)剔除下級(jí)單位數(shù)據(jù)，僅對(duì)云縣教育體育局本級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行說明。 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為75349.00元，支出決算為461723.20元，剔除下級(jí)核算單位支出數(shù)323723.20元，云縣教育體育局機(jī)關(guān)支出決算數(shù)實(shí)際為138000.00元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)際為61500.00元，公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際為76500.00元），支出決算完成年初預(yù)算183.15%。本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算61500.00元，完成年初預(yù)算的170.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算76500.00元，完成年初預(yù)算的194.41%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算76500元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為75349.00元，支出決算為138000.00元，完成年初預(yù)算的183.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，因?yàn)?022年我局未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，所以無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元。因?yàn)?022年我局未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，所以無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為61500.00元，完成年初預(yù)算36000.00元的170.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為76500.00元，完成年初預(yù)算39349.00元的194.41%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)本級(jí)支出決算數(shù)138000.00元比上年246300.00元減少108300.00元，下降43.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年決算54900.00元增加6600.00元，增長12.02%，支出增長原因是：云縣教育體育局在編實(shí)有車輛1輛，車齡13年，車輛維修費(fèi)用和油耗增加；

公務(wù)接待費(fèi)支出76500.00元，比上年決算191400.00元減少114900.00元，下降60.03%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：按照中央規(guī)定我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。

2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于勞動(dòng)保障相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待677批次（其中：外事接待0批次），接待人次6427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作調(diào)研以及檢查組檢查工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。

2022年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9089061.35元，與上年8204368.26元，增加884693.09元，增長10.78%,主要原因是辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及工會(huì)費(fèi)支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市云縣教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1816646.23 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1309866.94元，固定資產(chǎn)506779.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2799868.73元相比，本年資產(chǎn)總額減少983222.50元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少918783.33元，固定資產(chǎn)減少64439.17元。資產(chǎn)總額減少原因是年底辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出增加導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少，固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額34156500.00元，其中：政府采購貨物支出34138700.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出17800.00元。授予中小企業(yè)合同金額18134336.00元，占政府采購支出總額的53.09%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

2022年云縣教育體育局項(xiàng)目自評(píng)金額432754404.43元，共8大類103個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)432754404.43元，支出432754404.43元，支出率100%。

1.項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。

2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：云縣教育體育局成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，按照財(cái)政部門的相關(guān)要求，一是健全預(yù)算績效指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步細(xì)化完善2022年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)；二是做到事前有評(píng)估，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目開展事前評(píng)估工作；三是做好事中監(jiān)控，對(duì)2022年整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行“雙監(jiān)控”；四是做好事后評(píng)價(jià)工作，對(duì)2022年度部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)；五是強(qiáng)化績效管理工作結(jié)果應(yīng)用；六是配合好財(cái)政開展的再評(píng)價(jià)工作及其他績效相關(guān)工作，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)績效管理資料。

3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（三）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200736002601111