監(jiān)督索引號53092200736000200000
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市師訓(xùn)部門和縣教育體育局的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，圍繞教育體育局工作要點(diǎn)和學(xué)校工作計劃，按照和諧發(fā)展，穩(wěn)中求進(jìn)的主體思路，以提升質(zhì)量為核心，以推進(jìn)課改為動力，以提高基礎(chǔ)教育教師專業(yè)化水平為目標(biāo)，以創(chuàng)新培訓(xùn)方式為手段，充分發(fā)揮研究、指導(dǎo)、服務(wù)的職能作用，培養(yǎng)和培訓(xùn)師資人才，指導(dǎo)小學(xué)教育教學(xué)，為我縣教育改革和發(fā)展服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣教師進(jìn)修學(xué)校是省級示范性教師進(jìn)修學(xué)校，是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，學(xué)校下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、教學(xué)研究中心、教師培訓(xùn)中心、信息科技部、后勤保障部。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.從全縣實(shí)際問題出發(fā)，研究新課標(biāo)新教材，全面推進(jìn)新課程改革。堅持為教學(xué)服務(wù)，為一線教師服務(wù)的教研師訓(xùn)工作方向。深入一線學(xué)校聽課、調(diào)研及開展教研活動，同時組織開展好校內(nèi)的教研師訓(xùn)活動，并定期出成果。發(fā)揮教研師訓(xùn)聯(lián)動優(yōu)勢，助推共同體聯(lián)盟辦學(xué)發(fā)展。
2.協(xié)同縣教研室加強(qiáng)全縣教育教學(xué)管理，做好中小學(xué)、幼兒園學(xué)科教學(xué)技能競賽活動，以賽促研、以賽促教、以賽促學(xué)。有計劃地組織各學(xué)科專項調(diào)研和集中教學(xué)調(diào)研，強(qiáng)化教學(xué)規(guī)范，分析存在問題，提出科學(xué)合理的教學(xué)建議，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。
3.支持全縣各學(xué)校開展好校本教研，積極推進(jìn)“教研訓(xùn)一體化”發(fā)展。協(xié)同縣教研室做好全縣教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控工作，認(rèn)真研究試題，做好試題把關(guān)、質(zhì)量評價等工作。
4.做好教學(xué)管理人員（中小學(xué)校長）培訓(xùn)，做精全縣一年級教師全員培訓(xùn)。針對全縣初中薄弱學(xué)科教學(xué)難點(diǎn)，組織實(shí)施初中數(shù)學(xué)、英語教師培訓(xùn)。
5.按照市、縣教育體育局要求，依托全國中小學(xué)繼續(xù)教育網(wǎng)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)管理與輔導(dǎo)，線上與線下結(jié)合，做好臨滄市云縣中小學(xué)幼兒園校園長培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、學(xué)科教師全員培訓(xùn)、心理健康教師培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)等項目。完成全縣中小學(xué)、幼兒園教師年度繼續(xù)教育培訓(xùn)管理及輔導(dǎo)任務(wù)。
6.打造公眾服務(wù)平臺，助力教師自主研訓(xùn)，積極建構(gòu)“教育體育局——教師進(jìn)修學(xué)校——培訓(xùn)學(xué)員（教師）這樣一個三級管理交流模式鏈，定期發(fā)布相關(guān)培訓(xùn)動態(tài)和信息，使“云州師苑”公眾平臺真正成為宣傳云縣教育和教師自主研訓(xùn)的重要窗口。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣教師進(jìn)修學(xué)校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛。（情況說明：公務(wù)用車改革批復(fù)保留車輛，我單位實(shí)有公務(wù)用車1輛，但未列入公務(wù)用車車輛編制，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年云縣教師進(jìn)修學(xué)校財務(wù)總收入4199633.83元，其中：一般公共預(yù)算4079633.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入120000.00元。
與上年（2023年度）的4365472.05元對比減少165838.22元，下降3.80%。主要原因是：在職人員退休1人，在職人員工資減少，五險一金預(yù)算金額也相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年云縣教師進(jìn)修學(xué)校財政撥款總收入4079633.83元，其中:本年收入4079633.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4079633.83元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的4365472.05元對比減少285838.22元，下降6.55%。主要原因是：在職人員退休1人，在職人員工資減少，五險一金預(yù)算金額也相應(yīng)減少。2023年開始學(xué)校取消收費(fèi)項目，非稅收入教師培訓(xùn)專項資金項目減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年云縣教師進(jìn)修學(xué)校預(yù)算總支出4199633.83元。財政撥款安排支出4079633.83元，其中：基本支出4079633.83元，與上年（2023年度）的4305472.05元對比減少225838.22元，下降5.25%。主要原因是：在職人員退休1人，在職人員工資減少，五險一金預(yù)算金額也相應(yīng)減少。項目支出0元，與上年（2023年度)的60000.00元對比減少60000.00元，下降100%。主要原因是：2023年開始學(xué)校取消收費(fèi)項目，非稅收入教師培訓(xùn)專項資金項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出2937121.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.99%。其中：2050801教師進(jìn)修2937121.19元，主要用于事業(yè)人員工資、一般公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)等支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出669182.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.41%。其中：2080502事業(yè)單位離退休228938.4元，主要用于單位退休人員退休工資原渠道支付部分支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出347696.64元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74547.73元，主要用于單位職業(yè)年金紀(jì)實(shí)繳費(fèi)支出；2080801 死亡撫恤18000.00元，主要用于離休遺屬補(bǔ)助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出184045.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療171159.98元，主要用于職工基本醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12885.41元，主要用于職工大病保險及工傷保險。
4.221住房保障支出289284.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.09%。其中：2210201住房公積金289284.48元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出3719153.17元（其中：基本支出3719153.17元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.17％。其中：30101基本工資1367676.00元，主要用于崗位工資及薪級工資；30102津貼補(bǔ)貼80736.00元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)津貼、教護(hù)齡津貼及獨(dú)生子女費(fèi)等；30107績效工資1358292.00元，主要用于基礎(chǔ)性績效及獎勵性績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)347696.64元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分；30109職業(yè)年金繳費(fèi)74547.73元，主要用于職業(yè)年金紀(jì)實(shí)繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)171159.98元，主要用于職工基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費(fèi)29760.34元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險及大病保險的單位部分；30113住房公積金289284.48元，主要用于住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出104542.26元（基本支出104542.26元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56％。其中：30207郵電費(fèi)18000.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)通訊及郵寄費(fèi);30217務(wù)接待費(fèi)4500.00元，主要用于公務(wù)接待支出；30201辦公費(fèi)27900.00元，主要用于辦公支出；30216培訓(xùn)費(fèi)20515.14元，主要用于教師培訓(xùn)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)33627.12元，主要用于開展工會活動支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出246938.40元（基本支出246938.40元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05％。其中：30302退休費(fèi)228938.40元，主要用于事業(yè)單位離退休原渠道退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助18000.00元，主要用于支付離休遺屬補(bǔ)助。
4.310資本性支出9000.00元（基本支出9000.00元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22％。其中：31002辦公設(shè)備購置9000.00元，主要用于購置辦公設(shè)備（平板計算機(jī)2臺）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣教師進(jìn)修學(xué)校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣教師進(jìn)修學(xué)校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣教師進(jìn)修學(xué)校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣教師進(jìn)修學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，部門政府采購預(yù)算總額9000.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算9000.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4500.00元，較上年（2023年）預(yù)算的17100.00元減少12600.00元，下降73.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4500.00元，較上年17100.00元減少12600.00元，下降73.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待75人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車改革批復(fù)保留車輛，我單位實(shí)有公務(wù)用車1輛，但未列入公務(wù)用車車輛編制，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣教師進(jìn)修學(xué)校根據(jù)重點(diǎn)項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年（2023年度）對比無增減變化。主要原因是：云縣教師進(jìn)修學(xué)校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣教師進(jìn)修學(xué)校資產(chǎn)總額:3067842.60元，其中，流動資產(chǎn)494102.66元，固定資產(chǎn)883178.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1690561.69元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少721795.68元，其中：流動資產(chǎn)減少728928.84元，固定資產(chǎn)增加7133.16元，無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的3789638.28元減少了721795.68元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊91993.34元、計提無形資產(chǎn)攤銷40868.76元、支付辦公及培訓(xùn)費(fèi)等，流動資產(chǎn)減少728928.84元、購置及接受捐贈，固定資產(chǎn)增加139995.26元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣教師進(jìn)修學(xué)校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號