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臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)，研究制定符合本單位實(shí)際的教育規(guī)劃和規(guī)章制度。

2.統(tǒng)籌安排全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；推進(jìn)全鄉(xiāng)中小學(xué)教育質(zhì)量的全面提升。

3.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)和學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用。統(tǒng)籌規(guī)劃改善辦學(xué)條件和辦公條件，以及按時(shí)做好教育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算；指導(dǎo)全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園學(xué)校強(qiáng)化管理；搞好本單位的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)和信息工作。

4.加強(qiáng)全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育等工作；指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)研究；協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并統(tǒng)籌規(guī)劃全鄉(xiāng)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本單位所有教職工（退休教師）的管理，調(diào)配考核、工資福利待遇、退休手續(xù)報(bào)批等工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化管理、教育教學(xué)質(zhì)量全面提升

2019年曉街鄉(xiāng)小學(xué)一、二、三、四、五、年級(jí)年末檢測(cè)綜合成績(jī)居全縣前五，六年級(jí)綜合成績(jī)居全市第20名，推薦語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、道德與法治教師3名參加全縣課賽，一人獲得二等獎(jiǎng)。

2.抓實(shí)安全教育宣傳培訓(xùn)，提高師生安全防范能力。切實(shí)把疫情防控、其他安全教育納入課堂教學(xué)，建立健全各項(xiàng)安全應(yīng)急救援制度。專(zhuān)題召開(kāi)了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，組織黨員教師簽訂《共產(chǎn)黨人不信教不涉賭不涉毒承諾書(shū)》，10月份組織師填報(bào)《曉街鄉(xiāng)教師廉政檔案登記表》，11月份組織黨員教師進(jìn)行“不忘初心、牢記使命”主題教育知識(shí)測(cè)試”。

3. 認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生改善計(jì)劃的意見(jiàn)》及省市縣有關(guān)會(huì)議精神，科學(xué)有效地實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平。

4.全面宣傳和落實(shí)資助政策，全面加強(qiáng)義務(wù)教育政策宣傳，按時(shí)發(fā)放所有下達(dá)的資助資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作。

5. 鞏固和提高“兩基”工作，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

6.全面統(tǒng)籌，全面調(diào)研學(xué)校，聽(tīng)取教師意見(jiàn)，組織教代會(huì)通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核方案，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)績(jī)優(yōu)酬、多勞多得、不勞不得、干得好多得”的原則，實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效。

7.加強(qiáng)黨建工作，全面落實(shí)和建設(shè)黨建工作室，讓黨建工作落實(shí)與教育教學(xué)工作中，辦好人民滿意的教育，一切工作圍繞黨建工作進(jìn)行，抓好黨建全面提升我鎮(zhèn)中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量，組織全體在職教師參加“國(guó)家工作人員學(xué)法用法在線培訓(xùn)”學(xué)習(xí)考試。邀請(qǐng)了派出所、司法所、交警的同志到學(xué)校進(jìn)行法治教育講課。

8.德育為先，加強(qiáng)管理，堅(jiān)持立德樹(shù)人，全面培養(yǎng)學(xué)生行為。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。為其他事業(yè)單位1個(gè)，本單位下轄25個(gè)基層單位，其中小學(xué)20所，分別是：曉街鄉(xiāng)大村小學(xué)、曉街鄉(xiāng)新街小學(xué)、曉街鄉(xiāng)老許完小、曉街鄉(xiāng)大墳小學(xué)、曉街鄉(xiāng)四家小學(xué)、曉街鄉(xiāng)小村小學(xué)、曉街鄉(xiāng)邦烘小學(xué)、曉街鄉(xiāng)田心小學(xué)、曉街鄉(xiāng)崑頂小學(xué)、曉街鄉(xiāng)燈盞小學(xué)、曉街鄉(xiāng)八角小學(xué)、曉街鄉(xiāng)慢板小學(xué)、曉街鄉(xiāng)曉街完小、曉街鄉(xiāng)伍家小學(xué)、曉街鄉(xiāng)云大希望小學(xué)、曉街鄉(xiāng)下村小學(xué)、曉街鄉(xiāng)月牙完小、曉街鄉(xiāng)蘆稿小學(xué)、曉街鄉(xiāng)新聯(lián)小學(xué)、曉街鄉(xiāng)老普小學(xué)、20所小學(xué)都有1所附屬幼兒園；中學(xué)1所：云縣曉街中學(xué)；九年一貫制1所：云縣曉街鄉(xiāng)萬(wàn)佑九年一貫制學(xué)校；鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3所：月牙幼兒園，快樂(lè)幼兒園，曉街鄉(xiāng)藍(lán)天幼兒園。本單位為二級(jí)預(yù)算單位，2019年納入決算報(bào)表編制單位，以前年度決算由一級(jí)核算單位教體局匯總編制。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我單位2019年末實(shí)有人員編制335人,全部為事業(yè)編制335人（無(wú)參公管理事業(yè)編制），年末實(shí)有事業(yè)人員327人（無(wú)參公管理事業(yè)人員）,小學(xué)事業(yè)編制249人，實(shí)有241人。中學(xué)事業(yè)編制86人，實(shí)有86人。

2019年末離退休人員93人。其中：退休93人。

無(wú)車(chē)輛編及車(chē)輛

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室2019年度收入合計(jì)5,079.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,079.38萬(wàn)元，占總收入的100%；與2018年度收入合計(jì)4751.94萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入增加327.44萬(wàn)元，增幅6.89%。主要增加在：一是2019年工資福利調(diào)增194.78萬(wàn)元,主要原因：新分配、調(diào)入教師教師增加工資增加和教師工資調(diào)資。二商品服務(wù)支出調(diào)增20.24萬(wàn)元，主要原因：增加從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)。三、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助收入調(diào)增112.42萬(wàn)元，主要原因：退休人員增加和退休教師調(diào)資導(dǎo)致退休費(fèi)增加105.22萬(wàn)元，撫恤金增加6.71萬(wàn)元，生活補(bǔ)助增加0.49萬(wàn)元。項(xiàng)目收入由云縣教育體育局本級(jí)匯總公開(kāi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室2019年度支出合計(jì)5,079.38萬(wàn)元。其中：基本支出5,079.38萬(wàn)元，占總支出的100%；與2018年度支出合計(jì)4751.94萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加327.44萬(wàn)元，增幅6.89%。主要增加在：一是2019年工資福利調(diào)增194.78萬(wàn)元,主要原因：新分配、調(diào)入教師教師增加工資增加和教師工資調(diào)資。二商品服務(wù)支出調(diào)增20.24萬(wàn)元，主要原因：增加從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)。三、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助收入調(diào)增112.42萬(wàn)元，主要原因：退休人員增加和退休教師調(diào)資導(dǎo)致退休費(fèi)增加105.22萬(wàn)元，撫恤金增加6.71萬(wàn)元，生活補(bǔ)助增加0.49萬(wàn)元。項(xiàng)目支出由云縣教育體育局本級(jí)匯總公開(kāi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障各學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,079.38萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)4844.89萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.47%，其中基本工資1552.33、津貼補(bǔ)貼1536.14萬(wàn)元，績(jī)效工資731.05，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),310.18萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)274.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)67.05萬(wàn)元、住房公積金371.36萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)26.74萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)26.74萬(wàn)元（用于支付學(xué)校食堂從業(yè)人員工資），占基本支出的0.53%。

2018年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4745.44萬(wàn)元，其中工資福利支出4650.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出95.33萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)占基本支出的99.86%。商品和服務(wù)支出6.51萬(wàn)元，占基本支出的0.14%。從數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，2019年人員經(jīng)費(fèi)在基本支出的占比較2018年增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)由主管單位云縣教育體育局附表中匯總公開(kāi)。我單位2019年項(xiàng)目支出合計(jì)454.9萬(wàn)元。一是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出320.85萬(wàn)元。期中：1.前教育家庭困難兒童資助經(jīng)費(fèi)3.44萬(wàn)元；2.小學(xué)教育營(yíng)養(yǎng)餐163.44萬(wàn)元，小學(xué)教育困難學(xué)生補(bǔ)助34.63萬(wàn)元；3.初中教育營(yíng)養(yǎng)餐 51.76萬(wàn)元，初中教育困難學(xué)生補(bǔ)助38.24。二是商品和服務(wù)支出190.13萬(wàn)元。其中：1.辦公費(fèi)支出46.07萬(wàn)元；2.印刷費(fèi)支出16.07萬(wàn)元；3.水費(fèi)支出2.73萬(wàn)元；4.電費(fèi)支出7.55萬(wàn)元；5.郵電費(fèi)支出10萬(wàn)元；6.差旅費(fèi)支出13.75萬(wàn)元；7.維修費(fèi)支出11.63萬(wàn)元；8會(huì)議費(fèi)支出6.16萬(wàn)元，9.培訓(xùn)費(fèi)支出31.53萬(wàn)元；9.公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬(wàn)元，10.專(zhuān)用材料費(fèi)15.3萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,079.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度合計(jì)支出4751.94萬(wàn)元相比，增加327.44元，增幅6.89%。增加主要原因：一、2019年工資福利調(diào)增194.78萬(wàn)元。二、商品服務(wù)支出調(diào)增20.24萬(wàn)元。三、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助收入調(diào)增112.42萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類(lèi)）支出3901.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.82%。其中：工資福利支出3875.04，包括基本工資支出1552.33萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼支出1536.14萬(wàn)元；績(jī)效工資支出731.05萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出55.52萬(wàn)元；其他教育費(fèi)附加安排的支出（學(xué)校食堂從業(yè)勞務(wù)支出）26.74萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出520.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.24%。主要用于：事業(yè)單位離退休187.97萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出310.17萬(wàn)元；死亡撫恤支出19.78萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出286.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及職工大病保險(xiǎn)，期中事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出274.65萬(wàn)元，職工大病保險(xiǎn)11.53萬(wàn)元。

4.住房保障（類(lèi)）支出371.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.31%。全部用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.51萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.83萬(wàn)元，下降28.72%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：加強(qiáng)了單位的“厲行節(jié)約”力度和執(zhí)行“只減不增”的要求。附表中無(wú)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一由教育體育局匯總公開(kāi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.6萬(wàn)元，

具體情況如下：

1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.60萬(wàn)元（無(wú)外事接待支出）。其中，國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.60元，無(wú)外事接待費(fèi)支出，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，接待人次98人。主要用于接待上級(jí)部門(mén)工作檢查與指導(dǎo)。

我單位“三公”經(jīng)費(fèi)在2019年決算報(bào)表中沒(méi)有出現(xiàn)，由主管部門(mén)云縣教育體育局匯總公開(kāi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額5948.74萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)5948.74萬(wàn)元，較上年，本年資產(chǎn)總額減少412.97萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少412.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)已全部攤銷(xiāo)，減少主要原因是固定資產(chǎn)折舊。無(wú)處置資產(chǎn)，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無(wú)房屋出租。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，我單位政府采購(gòu)支出總額7.23萬(wàn)元,其中：部門(mén)集中采購(gòu)貨物支出7.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)本單位設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系和方法，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，能及時(shí)上報(bào)績(jī)效管理評(píng)價(jià)。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2019年部門(mén)決算中不涉及專(zhuān)用名詞，故無(wú)名詞解釋。

云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室

2020年9月25日