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臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。

2.承擔轄區(qū)教育保障，落實全鎮(zhèn)教育發(fā)展規(guī)劃，全面落實教育資助政策，初審生源地助學(xué)貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。

3.管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。

4.綜合管理幼兒教育、基礎(chǔ)教育和成人教育工作；負責教育評估；對教育質(zhì)量進行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。

5.統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育等工作。

6.規(guī)劃并負責各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。

7.負責轄區(qū)學(xué)校新生招生計劃制定和入學(xué)工作。

8.統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)中小學(xué)教育、成人文化職業(yè)技術(shù)教育、教師繼續(xù)教育等工作。

9.主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。

10.負責轄區(qū)事業(yè)統(tǒng)計、學(xué)校管理、教育經(jīng)費管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.做好2019年年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算以及2019年決算工作。

2.負責做好學(xué)校的招生及入學(xué)工作。

3.做好2019年教研工作目標：

一年級：力爭總平均分90分，全科合格率99%，優(yōu)秀率90%，全縣排名前3名；二年級：力爭總平均分90分，全科合格率96%，優(yōu)秀率75%，全縣排名前4名；三年級：力爭總平均分89分，全科合格率96%，優(yōu)秀率60%，全縣排名前3名；四年級：力爭總平均分89分，全科合格率96%，優(yōu)秀率65%，全縣排名前4名；五年級：力爭總平均分85分，全科合格率85%，優(yōu)秀率40%，全縣排名前1名；六年級：力爭總平均分80分，全科合格率95%，優(yōu)秀率30%，全縣排名前4名；初中畢業(yè)班：力爭全市77個鄉(xiāng)鎮(zhèn)前46位，540分以上學(xué)生達6人，全市2000名以內(nèi)學(xué)生達10名。

4.重視黨建，向黨建要質(zhì)量，以黨建促質(zhì)量，在學(xué)校實施不同身份，同管理；二是分解目標，讓合乎鎮(zhèn)情、人民期待的目標落實到學(xué)校、班級、科任教師；三是重視制度落地，使責任目標化，目標數(shù)據(jù)化，過程制度化、制度督查化、督查績效化；四是重視督查，重結(jié)果從過規(guī)范過程開始，以結(jié)果倒逼過程；五是整治個別“庸懶散”等不良風氣，加強激勵先進，鞭策后進，穩(wěn)妥處置工作不合格黨員、教師，增強工作的針對性和有效性。

5.做好各學(xué)校的固定資產(chǎn)清查盤點工作，使其做到賬物相符，避免學(xué)校的固定資產(chǎn)流失。

6.指導(dǎo)做好學(xué)校的食堂賬務(wù)處理工作，完善學(xué)校的后勤管理制度及食堂管理制度。

7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；做好2019年教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。

8.做好2019年教育事業(yè)統(tǒng)計報表、教育經(jīng)費報表、人事及工資報表，學(xué)校管理、教育經(jīng)費管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。

9.2019年全面落實教育資助政策（家庭經(jīng)濟困難學(xué)生申請上報、雨露計劃、困難兒童申請上報），初審生源地助學(xué)貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。

10.做好年初公用經(jīng)費使用計劃，使其讓學(xué)校的經(jīng)費得到合理的使用；做好2019年學(xué)校的零星修繕計劃及政府采購計劃。

11.結(jié)合上級教育部門有關(guān)精神，加強群防群治，共建平安校園，大力加強校園內(nèi)部安全管理，營造祥和的校園環(huán)境。

12.以學(xué)生全面發(fā)展為基礎(chǔ)，做好每個季度的績效考核工作。

13.以“創(chuàng)先爭優(yōu)、互補互利、互助共贏、均衡發(fā)展”為指導(dǎo)思想，實行“協(xié)作教研、資源共享、統(tǒng)一教學(xué)、優(yōu)勢互補、捆綁評價”的管理模式，遵循“以人為本、科學(xué)管理、求真務(wù)實、質(zhì)量第一”的基本原則，推行“高站位決策、低重心運行、近距離服務(wù)”的“走動式”管理模式，有效整合片區(qū)內(nèi)各校的教育資源合理調(diào)配，共同享用，相互促進，全面構(gòu)建交流平臺，開展學(xué)校教育教學(xué)交流活動，在學(xué)校管理、隊伍建設(shè)、教育科研、文化建設(shè)、師生互動等方面形成交流機制，共同扎實推進“悅讀、運動、勞動、藝術(shù)”等方面的教育，努力開創(chuàng)教育“均衡發(fā)展、公平公正、優(yōu)化管理”的新局面，提高學(xué)校的整體管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量，進而推動片區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，不斷滿足人民群眾日益增長的高質(zhì)量教育要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于其他事業(yè)單位。本單位下屬基層單位51個，其中小學(xué)25所，分別是：德勝明天小學(xué)，永勝完小，小路邊小學(xué)，漫道小學(xué)，河灣完小，平掌完小，河中小學(xué)，安河小學(xué)，蜂王寨小學(xué)，南河完小，田心完小，小渡口小學(xué)，蓮花塘完小，獨木小學(xué)，中山完小，長坡嶺完小，曼林完小，小忙兔小學(xué)，黑馬塘完小，夏家箐小學(xué)，云路希望小學(xué)，箐口小學(xué)，嶺崗?fù)晷。魸h小學(xué)，大幫卡小學(xué)；中學(xué)1所，頭道水中學(xué)；25所小學(xué)都有1所附屬幼兒園。本單位為二級預(yù)算單位，2019年納入決算報表編制單位，以前年度決算由一級核算單位教育體育局匯總編制。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2019年末實有人員編制437人,全部為事業(yè)編制；在職在編事業(yè)人員405人，無其他人員。其中，小學(xué)事業(yè)編制402人，實有371人，中學(xué)事業(yè)編制35人，實有34人。無參公管理事業(yè)編制及人員。

2019年末離退休人員175人。其中，退休175人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室部門2019年度收入合計6,435.87萬元。其中：財政撥款收入6,435.87萬元，占總收入的100%。2018年度收入合計6233.47萬元。其中：財政撥款收入6233.47萬元。2019財政撥款比2018年多202.31萬元，占比3.14%。原因為人員數(shù)量比2018年增多及工資標準提高，其工資福利支出比上年增加。項目收入由云縣教育體育局匯總公開。

二、支出決算情況說明

2019年度支出合計6,435.87萬元。其中：基本支出6,435.87萬元，占總支出的100%。2018年度支出合計6233.48萬元。其中，基本支出6233.48萬元，與2018年基本支出多202.30萬元，占比3.14%。原因為人員數(shù)量比2018年增多，其工資福利支出比上年增加。項目支出由云縣教育體育局匯總公開。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,435.87萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.95%；其中，基本工資2023.26萬元、津貼補貼1173.25萬元、績效工資1474.73萬元、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金422.69萬元、職工基本醫(yī)療及其他社會保障繳費197.94萬元，住房公積金467.72萬元、對個人和社會保障繳費383.54萬元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費67.46萬元，占基本支出的1.05%。

2018年度正常運轉(zhuǎn)的日常支出6233.48萬元，其中工資福利支出6045.34萬元，對個人和家庭補助支出179.74萬元，兩項合計占基本支出的99.86%。商品和服務(wù)支出8.40萬元，占基本支出的0.14%。從數(shù)據(jù)對比來看，2019年人員經(jīng)費在基本支出的占比較2018年增加。

（二）項目支出情況

本單位2019年度用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出表由主管單位云縣教育體育局統(tǒng)一匯總公開，本單位2019年項目支出合計487.18萬元。其中：義務(wù)教育專項公用經(jīng)費支出156.89萬元（全部用于辦公費、水電費、會議費 、培訓(xùn)費 、修繕費等支出）；補助學(xué)生專項資金支出330.29萬元：學(xué)前困難補助0.3萬元，寄宿生生活補助27.48萬元，義務(wù)教育營養(yǎng)餐補助259.40萬元，學(xué)前教育營養(yǎng)餐補助43.11萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,435.87萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6233.48萬元相比增加202.30萬元。原因是人員比2018年增加、工資標準增加，故一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出4,808.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.72%。主要用于小學(xué)教育、初中教育的工資福利支出及學(xué)校食堂工作人員的勞務(wù)支出，其中小學(xué)教育支出4333.76萬元、初中教育407.39萬元，其他教育費附加安排的支出67.46萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出806.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.53%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤等情況的支出。其中事業(yè)單位離退休支出364.51萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出401.20萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.49萬元、死亡撫恤（遺屬補助）支出19.03萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出353.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.49%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（大病補充保險），其中事業(yè)單位醫(yī)療支出337.33萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（大病補充保險）15.97萬元。

4.住房保障（類）支出467.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.27%。用于住房改革支出中的住房公積金的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.86萬元，支出決算為1.86萬元。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年一致。主要原因是加強了單位的“厲行節(jié)約”力度和執(zhí)行“只減不增”的要求。附表中無數(shù)據(jù)，統(tǒng)一由教育體育局匯總公開。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.86萬元。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出。

2.無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出1.86萬元。其中，國內(nèi)接待費支出1.86萬元，無外事接待費支出，共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次，接待人員620人次，主要用于接待上級部門工作檢查與指導(dǎo)，接待外鄉(xiāng)鎮(zhèn)到我鎮(zhèn)參觀學(xué)習交流等。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位屬于事業(yè)預(yù)算單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室部門資產(chǎn)總額6372.13萬元，其中，固定資產(chǎn)6229.01萬元，無形資產(chǎn)143.12萬元。較上年，本年資產(chǎn)總額減少1832.92萬元，其中，固定資產(chǎn)減少1827.45萬元,無形資產(chǎn)減少5.47萬元。減少主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。無處置資產(chǎn)，無報廢報損資產(chǎn)，無出租房屋。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.79萬元,全部為政府采購貨物支出。

四、部門績效自評情況

根據(jù)本單位設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價體系和方法，對項目支出的經(jīng)濟性、績效性和效益性進行客觀、公正的評價，能及時上報績效管理評價。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2019年部門決算中不涉及專用名詞，故無名詞解釋。

云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室

2020年9月25日