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臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室

2019年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結構、速度，并協(xié)調(diào)指導實施。

2.承擔轄區(qū)教育保障，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育發(fā)展規(guī)劃，全面落實教育資助政策，初審生源地助學貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。

3.管理轄區(qū)各學校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學行為；監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況；指導學校的基礎建設工作。

4.綜合管理幼兒教育、基礎教育和成人教育工作；負責教育評估；對教育質(zhì)量進行檢查；指導學校內(nèi)部管理體制改革；指導各學校學生學籍管理工作。

5.統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎教育、繼續(xù)教育和幼兒教育等工作。

6.規(guī)劃并負責各學校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育等工作。

7.負責轄區(qū)學校新生招生計劃制定和入學工作。

8.統(tǒng)籌、組織和指導轄區(qū)中小學教育、成人文化職業(yè)技術教育、教師繼續(xù)教育等工作。

9.主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導各學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。

10.負責轄區(qū)事業(yè)統(tǒng)計、學校管理、教育經(jīng)費管理、教育科研管理、教師培訓等工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.做好2019年初預算、調(diào)整預算以及2019年決算工作。

2.負責做好學校的招生及入學工作。

3.做好2019年教研工作目標：橫向爭先進位、縱向跨越發(fā)展，實現(xiàn)中小學市、縣教育體育局設定的目標。小學：全市沖14名及以前，縣內(nèi)沖三保四，全科合格率95.55%，合236人，優(yōu)秀率23.89%，合58人；中學：沖32名及以前，優(yōu)秀學生12人，全市前2000名15人，全面提升全縣排名8名以后的科目，杜絕小學后20名、中學后5名。每個年級參考率100%，及格率一、二年級不低于95%，三、四年級不低于85%，五、六年級語文不低于85%，數(shù)學不低于80%，科學/品德不低于95%，優(yōu)秀率一、二年級不低于50%，三至六年級優(yōu)秀率不得低于30%。各年級教學質(zhì)量綜合考評在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)及愛華完小評比中預定目標：漫灣鎮(zhèn)一、二年級保6爭5，三年級保4，四、五年級爭7，六年級保5 。六年級力爭完成縣下達的任務：全市排名77個鄉(xiāng)鎮(zhèn)23，總分優(yōu)秀人數(shù)15人，全科合格人數(shù)153人。

4.重視黨建，向黨建要質(zhì)量，以黨建促質(zhì)量，在學校實施不同身份，同管理；二是分解目標，讓合乎鎮(zhèn)情、人民期待的目標落實到學校、班級、科任教師；三是重視制度落地，使責任目標化，目標數(shù)據(jù)化，過程制度化、制度督查化、督查績效化；四是重視督查，重結果從過規(guī)范過程開始，以結果倒逼過程；五是整治個別“庸懶散”等不良風氣，加強激勵先進，鞭策后進，穩(wěn)妥處置工作不合格黨員、教師，增強工作的針對性和有效性。

5.做好各學校的固定資產(chǎn)清查盤點工作，使其做到賬物相符，避免學校的固定資產(chǎn)流失。

6.指導做好學校的食堂賬務處理工作，完善學校的后勤管理制度及食堂管理制度。

7.協(xié)調(diào)指導申報教師資格及職稱工作；做好2019年教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導各學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。

8.做好2019年教育事業(yè)統(tǒng)計報表、教育經(jīng)費報表、人事及工資報表，學校管理、教育經(jīng)費管理、教育科研管理、教師培訓等工作。

9.2019年全面落實教育資助政策（家庭經(jīng)濟困難學生申請上報、雨露計劃、困難兒童申請上報），初審生源地助學貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。

10.做好年初公用經(jīng)費使用計劃，使其讓學校的經(jīng)費得到合理的使用；做好2019年學校的零星修繕計劃及政府采購計劃。

11.結合上級教育部門有關精神，加強群防群治，共建平安校園，大力加強校園內(nèi)部安全管理，營造祥和的校園環(huán)境。

12.以學生全面發(fā)展為基礎，做好每個季度的績效考核工作。

13.以“創(chuàng)先爭優(yōu)、互補互利、互助共贏、均衡發(fā)展”為指導思想，實行“協(xié)作教研、資源共享、統(tǒng)一教學、優(yōu)勢互補、捆綁評價”的管理模式，遵循“以人為本、科學管理、求真務實、質(zhì)量第一”的基本原則，推行“高站位決策、低重心運行、近距離服務”的“走動式”管理模式，有效整合片區(qū)內(nèi)各校的教育資源合理調(diào)配，共同享用，相互促進，全面構建交流平臺，開展學校教育教學交流活動，在學校管理、隊伍建設、教育科研、文化建設、師生互動等方面形成交流機制，共同扎實推進“悅讀、運動、勞動、藝術”等方面的教育，努力開創(chuàng)教育“均衡發(fā)展、公平公正、優(yōu)化管理”的新局面，提高學校的整體管理水平和教育教學質(zhì)量，進而推動片區(qū)義務教育均衡發(fā)展，不斷滿足人民群眾日益增長的高質(zhì)量教育要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個,下轄基層單位11 個。其中小學10所，分別是：云縣漫灣鎮(zhèn)漫灣完小、云縣漫灣鎮(zhèn)慢光完小、云縣漫灣鎮(zhèn)慢舊完小、云縣漫灣鎮(zhèn)洼子八小學、云縣漫灣鎮(zhèn)三戈羌小學、云縣漫灣鎮(zhèn)新村完小、云縣漫灣鎮(zhèn)拉馬務小學、云縣漫灣鎮(zhèn)核桃林小學、云縣漫灣鎮(zhèn)大河小學、云縣漫灣鎮(zhèn)密竹林小學；中學1所：云縣漫灣中學，村完小都有附屬幼兒園。本單位屬二級預算單位，2019年納入決算編報，以前年度由主管部門一級預算單位教育體育局匯總編報。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我單位2019年末實有人員編制196人，全部為事業(yè)編制196人，年末實有事業(yè)人員197人，小學事業(yè)編制152人，實有154人。中學事業(yè)編制44人，實有43人。無參公管理事業(yè)編制及人員。

2019年末離退休人員37人。其中退休37人。

2019年實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年度收入合計2,861.5萬元。其中：財政撥款收入2,861.5萬元，占總收入的100%。2018年度收入合計2615.80萬元。其中，財政撥款收入2615.80萬元。通過比較，2019財政撥款比2018年多245.70萬元，占比9.3%。原因為人員數(shù)量比2018年增多及工資標準提高，其工資福利支出比上年增加。

二、支出決算情況說明

2019年度支出合計2,861.5萬元。其中：基本支出2,861.5萬元，占總支出的100%。2018年度支出合計2615.80萬元。其中，基本支出2615.80萬元。與上年對比，2019年基本支出比2018年基本支出多245.70萬元，占比9.3%。原因為人員數(shù)量比2018年增多，其工資福利支出比上年增加。項目支出由云縣教育體育局本級匯總公開。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,861.50萬元。人員經(jīng)費2844.79 萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.42%；其中，基本工資837.70萬元、津貼補貼1157.76萬元、績效工資198.88萬元、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金160.62萬元、職工基本醫(yī)療及其他社會保障繳費197.94萬元，住房公積金205.60萬元、對個人和社會保障繳費86.29萬元；公用經(jīng)費16.71萬元，包括日常公用經(jīng)費中勞務費支出16.71萬元，占基本支出的0.58%，全部用于學校食堂從業(yè)人員工資支出。

本單位2018年度正常運轉(zhuǎn)的日常支出2615.80萬元，其中工資福利支出2563.50萬元，對個人和家庭補助支出48.07萬元，兩項合計占基本支出的98%。商品和服務支出3.18萬元，占基本支出的2%。從數(shù)據(jù)對比來看，2019年人員經(jīng)費在基本支出的占比較2018年增加。

（二）項目支出情況

項目支出數(shù)據(jù)在主管單位云縣教育體育局附表中公開。我單位2019年項目支出合計288.60萬元，其中：義務教育專項公用經(jīng)費86.30 萬元，用于辦公費、水電費等日常公用支出70.71 萬元，會議費1.2 萬元，培訓費8.89萬元，修繕費5.50 萬元；補助學生專項資金202.30 萬元，用于困難學生補助26.16 萬元，學生營養(yǎng)餐補助176.14 萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,861.50萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度一般公共預算財政撥款支出2615.80萬元相比增加245.70萬元。原因是人員比2018年增加、工資標準增加，故一般公共預算財政撥款支出比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2,241.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.34%。主要用于小學教育、初中教育的工資福利支出及學校食堂工作人員的勞務支出，其中小學教育支出1716.85萬元、初中教育508.24萬元，其他教育費附加安排的支出（學校食堂工作人員勞務支出）16.71萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出246.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.62%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出、死亡撫恤等情況的支出。其中事業(yè)單位離退休支出75.98萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出157.15萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.47萬元、其他行政事業(yè)單位離退休支出6.71萬元、死亡撫恤（遺屬補助）支出3.41萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出167.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.85%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（大病補充保險），其中事業(yè)單位醫(yī)療支出161.05萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（大病補充保險）6.31萬元。

4.住房保障（類）支出205.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.19%。用于住房改革支出中的住房公積金的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的47.50%。其中，公務接待費支出決算為0.95萬元，無因公出國（境）及公務用車支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.33萬元，下降58%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強了單位的“厲行節(jié)約”力度和執(zhí)行“只減不增”的要求。附表中無數(shù)據(jù)，統(tǒng)一由教育體育局匯總公開。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出0.95萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.95萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.95萬元（其中：無外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：無外事接待），接待人次191人（其中：無外事接待）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，無機關運行費用。本單位為事業(yè)單位，無機關運行費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室資產(chǎn)總額3134.40萬元，其中，固定資產(chǎn)3110.70萬元，無形資產(chǎn)23.70萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1003.20萬元，其中;固定資產(chǎn)減少1002.00萬元,無形資產(chǎn)減少1.20萬元。減少主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷，無固定資產(chǎn)處置情況；無報廢報損資產(chǎn)；無房屋出租。

三、政府采購支出情況

2019年度我單位無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

根據(jù)本單位設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價體系和方法，對項目支出的經(jīng)濟性、績效性和效益性進行客觀、公正的評價，能及時上報績效管理評價。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2019年部門決算中不涉及專用名詞，故無名詞解釋。

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室

2020年9月24日