監(jiān)督索引號(hào)53092200736000000
附件1
云縣教育體育局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分云縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分云縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教育體育方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育體育主管部門(mén)的規(guī)章和政策。
擬訂全縣教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)施意見(jiàn)；擬訂全縣教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2、堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校（園）思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作，督促、檢查、指導(dǎo)縣直屬學(xué)校、體育單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府教育管理辦公室教育體育安全管理工作；研究制定、組織實(shí)施全縣中小學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
3、統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作，推進(jìn)全縣職業(yè)教育、成人教育和繼續(xù)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤并的報(bào)批工作。
4、指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作，負(fù)責(zé)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，負(fù)責(zé)審批各類(lèi)民辦學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷(xiāo)和變更核準(zhǔn)工作，規(guī)范民辦學(xué)校辦學(xué)行為。
5、負(fù)責(zé)編制全縣語(yǔ)言文字規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語(yǔ)和少數(shù)民族語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，推廣普通話(huà)和普通話(huà)師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的日常工作。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡發(fā)展，促進(jìn)全縣義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作；統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織編寫(xiě)基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究工作，統(tǒng)籌管理民族教育工作。
7、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資及教育體育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門(mén)做好中央和省補(bǔ)教育體育專(zhuān)款的管理；負(fù)責(zé)全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的管理、籌措和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣教育體育基建、援建、合作與交流項(xiàng)目；負(fù)責(zé)教育體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
8、統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各類(lèi)學(xué)校教師、體育從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣教師資格認(rèn)定、職稱(chēng)評(píng)審?fù)扑]、出國(guó)（境）人員資格審核；負(fù)責(zé)全縣教育體育單位、學(xué)校教師、干部職工調(diào)配錄用、勞動(dòng)工資、考核退休管理工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)干部人事、勞動(dòng)工資、結(jié)構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問(wèn)和離退休人員工作；負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)人才工作，縣級(jí)及以上級(jí)別先進(jìn)個(gè)人、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的推薦工作；配合縣人力資源和社會(huì)保障局做好大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事制度和勞動(dòng)管理體制改革；協(xié)助編制部門(mén)管理中小學(xué)編制，負(fù)責(zé)老干部和離退休干部管理服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)招生考試法規(guī)、政策宣傳，制定本縣貫徹意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；制定各類(lèi)學(xué)校（園）的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育的招生、考試和非學(xué)歷教育考試管理工作。
10、督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)貫徹國(guó)家、省教育體育法規(guī)，組織實(shí)施本縣教育體育督導(dǎo)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)普法教育，依法治縣、依法治教、依法行政工作；統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，促進(jìn)縣域義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開(kāi)展素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)地方性教育體育政策、規(guī)章的擬定和落實(shí)對(duì)執(zhí)行和遵守國(guó)家、省有關(guān)教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
11、貫徹執(zhí)行體育工作方針、政策、法規(guī)和制度，擬訂全縣體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，制定全縣體育競(jìng)賽制度，負(fù)責(zé)組織縣級(jí)體育活動(dòng)，組織參加、承辦、舉辦縣級(jí)及以上賽事；負(fù)責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)動(dòng)員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣各類(lèi)體育健身活動(dòng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣老年體協(xié)工作，指導(dǎo)體育協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。
12、完成縣委、縣政府及市教育體育局交辦的其他工作。
13、有關(guān)職責(zé)分工。與云縣人力資源和社會(huì)保障局的有關(guān)職責(zé)分工:大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同云縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專(zhuān)畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：局機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、體育股、教育股、安全管理辦公室、人事股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)室、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組秘書(shū)股、縣委教育工委辦公室。
轄區(qū)內(nèi)共設(shè)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室，包括愛(ài)華鎮(zhèn)教辦、茂蘭鎮(zhèn)教辦、忙懷鄉(xiāng)教辦、漫灣鎮(zhèn)教辦、曉街鄉(xiāng)教辦、茶房鄉(xiāng)教辦、大寨鎮(zhèn)教辦、大朝山西鎮(zhèn)教辦、涌寶鎮(zhèn)教辦、后箐教辦、栗樹(shù)教辦、幸福教辦。有各級(jí)各類(lèi)學(xué)校377所，其中幼兒園184所（民辦7所），小學(xué)171所，初級(jí)中學(xué)12所，九年一貫學(xué)校5所，完全中學(xué)2所，職業(yè)高中1所，教師進(jìn)修學(xué)校1所，特殊教育學(xué)校1所。另有小學(xué)教學(xué)點(diǎn)6個(gè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室統(tǒng)籌管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各小學(xué)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)。縣直校園及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室由縣教育局直管。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步強(qiáng)化黨建工作。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的深入學(xué)習(xí)貫徹工作，尤其組織學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》，推動(dòng)進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)師生頭腦，更加自覺(jué)用這一思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。按照年初工作計(jì)劃要求，完成36個(gè)基層黨組織達(dá)標(biāo)創(chuàng)建驗(yàn)收工作。完成發(fā)展35名黨員任務(wù)。持續(xù)開(kāi)展“教育質(zhì)量提升，我能做什么”大討論， 11月份開(kāi)展示范課展示活動(dòng)和青年教師素養(yǎng)大賽。
2、進(jìn)一步推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量再提升。一是開(kāi)展好教育教學(xué)質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)掛鉤指導(dǎo)工作，扎實(shí)教學(xué)常規(guī)管理。二是借鑒成功管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣情況，并密切結(jié)合未來(lái)高考、中考趨勢(shì)，進(jìn)一步推進(jìn)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育教學(xué)工作，不斷加強(qiáng)對(duì)全縣教學(xué)管理的導(dǎo)向引領(lǐng)，夯實(shí)教學(xué)基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)教研師訓(xùn)人員的能力提升，強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校抓教學(xué)內(nèi)涵的引領(lǐng)作用。四是組織好“一師一優(yōu)課，一課一名師”活動(dòng)。繼續(xù)做好教育技術(shù)裝備統(tǒng)計(jì)和教育信息化進(jìn)展系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作，敦促全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校提高現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備的使用率。
3、進(jìn)一步推進(jìn)立德樹(shù)人工程。一是加強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義宣傳教育、中國(guó)夢(mèng)主題教育，發(fā)揮校園主陣地作用，大力弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神，做好未成年人思想道德教育工作；二是落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》，加強(qiáng)理想信念教育，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。三是抓好紅色基因傳承，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義教育，適時(shí)組織開(kāi)展“少年傳承中華傳統(tǒng)美德”“圓夢(mèng)蒲公英”和研學(xué)旅行等綜合實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)對(duì)黨的深厚感情。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。以《全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》實(shí)施為契機(jī)，圍繞“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素質(zhì)教師隊(duì)伍。全面落實(shí)師德建設(shè)工程，推進(jìn)“千師訪(fǎng)千家”活動(dòng)常態(tài)化制度化，加大優(yōu)秀教師宣傳力度。多渠道補(bǔ)充優(yōu)秀教師，合理分配師資力量，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，提升教師整體水平。
5、進(jìn)一步推進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，多措并舉，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，統(tǒng)籌推進(jìn)我縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。一是完成云縣第二完全中學(xué)、云縣第二完全小學(xué)建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)云縣第二完全小學(xué)2019年9月份實(shí)現(xiàn)招生，云縣第二完全中學(xué)2020年9月份實(shí)現(xiàn)招生的目標(biāo)。二是完成大寨鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)完小學(xué)生宿舍等10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。爭(zhēng)取新合九年一貫制學(xué)校綜合樓等34個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。三是積極推進(jìn)學(xué)前教育項(xiàng)目建設(shè)。2019年完成大寨鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓工程建設(shè)項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)中心幼兒園活動(dòng)及輔助用房工程建設(shè)項(xiàng)目、后箐鄉(xiāng)慢籠村幼兒園綜合樓、大朝山西鎮(zhèn)文物村幼兒園綜合樓、昔元村幼兒園綜合樓、控抗村幼兒園綜合樓等一批項(xiàng)目建設(shè)。四是積極推進(jìn)職業(yè)教育項(xiàng)目，抓好云縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)學(xué)生宿舍工程建設(shè)工作。五是多渠道籌措建設(shè)資金，不斷改善辦學(xué)條件。
6、進(jìn)一步努力創(chuàng)新體育工作。一是認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)體育的系列活動(dòng)，加強(qiáng)校園體育專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作，發(fā)現(xiàn)新經(jīng)驗(yàn)、推廣好做法，促進(jìn)全縣學(xué)校體育工作再上新臺(tái)階；二是繼續(xù)推動(dòng)和指導(dǎo)完善我縣體育事業(yè)建設(shè)，并且利用節(jié)假日和全民健身日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，發(fā)揮體育協(xié)會(huì)聯(lián)系群眾橋梁紐帶作用，廣泛組織群眾開(kāi)展豐富多彩、喜聞樂(lè)見(jiàn)的全民健身活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)體育協(xié)會(huì)培訓(xùn)社會(huì)體育指導(dǎo)員80名以上。；三是廣泛開(kāi)展各類(lèi)體育活動(dòng)，盡量做到月月有比賽，人人能參與。組織好“三個(gè)杯”的籃球賽（“園丁杯”、“光彩杯”、“職工杯”），組織好云州杯、賀歲杯等足球賽，舉行羽毛球、象棋、圍棋、乒乓球、排球等各類(lèi)體育賽事。四是全力辦好全縣中小學(xué)生冬季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。
7、進(jìn)一步推進(jìn)校園安全工作。一是提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持“安全第一”的工作理念。二是健全安全管理制度，根據(jù)安全工作新態(tài)勢(shì)和新要求，不斷完善修訂安全管理制度，確保制度科學(xué)、實(shí)用。三是科學(xué)預(yù)判安全形勢(shì)，防患于未然。四是加強(qiáng)隱患排查和校園周邊環(huán)境整治，將各種安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。五是落實(shí)網(wǎng)格化管理制度，開(kāi)展校園安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，逐步配足配齊學(xué)校安保人員，確保全縣中小學(xué)、幼兒園安防建設(shè)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共22個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位22個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位21個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制3951人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制3938人。在職實(shí)有3928人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)3928人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員1072人，其中： 離休1人，退休1071人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。具體原因?yàn)楦鶕?jù)云縣公車(chē)辦[2019]9號(hào)文件要求，允許教育系統(tǒng)保留4輛車(chē)分別是局機(jī)關(guān)1輛、教師進(jìn)修學(xué)校1輛、涌寶中學(xué)1輛、特殊教育學(xué)校1輛。另外2輛分別屬于局機(jī)關(guān)和茶房鄉(xiāng)教辦，根據(jù)公車(chē)改革方案已拍賣(mài)，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)未下賬。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 678492465.76元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款678492465.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
上年財(cái)務(wù)總收入648303351.62元，與上年對(duì)比增加了30189114.14元，增幅46.56%。主要原因是基本支出中的工資福利支出增加和項(xiàng)目支出中的學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 678492465.76元，其中:本年收入678492465.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款678492465.76元（本級(jí)財(cái)力 678492465.76元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
上年財(cái)政撥款收入648303351.62元，與上年對(duì)比增加了30189114.14元，增幅46.56%。主要原因是基本支出中的工資福利支出增加和項(xiàng)目支出中的學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 678492465.76元。財(cái)政撥款安排支出 678492465.76元，其中：基本支出656269465.76元，與上年對(duì)比增加20410294.14元，增幅32.10%。主要原因是人員工資提高；項(xiàng)目支出22223000元，與上年對(duì)比9778820元，增幅56.00%。主要原因是學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃配套資金增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2020年教育部門(mén)支出合計(jì)：678492465.76元。
1.教育支出513597394.2元。主要用于教育管理事務(wù)中的行政運(yùn)行7651033.23元；學(xué)前教育19846886.86元；小學(xué)教育331464073元、初中教育116717455.8元；高中教育9462646.93元、中等職業(yè)教育9462646.93元；特殊教育2701369.61元；教師進(jìn)修2723930.82元；其他教育附加安排支出16536400元。主要用于我縣教育持續(xù)發(fā)展、均衡發(fā)展。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出87028046.76元。主要用于行政事業(yè)單位離退休25466093.84元；撫恤金1385540.4元，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年60176412.52元。
3.衛(wèi)生健康支出34131874.8元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)支出以及退休干部大病保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出43485150元。主要用于住房公積金。主要用于支付職工住房公積金。
5.文化旅游體育與傳媒支出250000元。主要用于本縣老年人體育協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2020年教育部門(mén)預(yù)算支出678492465.76元，按經(jīng)濟(jì)科目劃分主要用于：
1.工資福利支出618796496.70元。
主要用于基本工資180701892.00元；津貼補(bǔ)貼128400537.96元；獎(jiǎng)金65335元；績(jī)效工資165551220元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57898171.83元；職業(yè)年金繳費(fèi)2138236.69元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32750092.80元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)7805860.42元；住房公積金43485150元。
2.商品和服務(wù)支出11376330.82元。
主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等3470051.00元； 培訓(xùn)費(fèi)2710528.38元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5016151.44元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元；其他交通費(fèi)用159600.00元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46319638.24元。
主要用于離休費(fèi)133068.00元；退休費(fèi)25471664.84元；撫恤金0元；生活補(bǔ)助1386905.40元；助學(xué)金3117800元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16210200元。
資本性支出（基本建設(shè)）2000000.00元。主要用于學(xué)校教育用房建設(shè)。
（三）二級(jí)核算單位預(yù)算情況
云縣教育體育局機(jī)關(guān)32533016.67元，其中：工資福利支出9261781.13元，商品和服務(wù)支出476726.18元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助571509.36元，項(xiàng)目支出：22223000元。
云縣涌寶中學(xué)24183504.54元，工資福利支出22378351.76商品和服務(wù)支出1426129.02元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助379023.76元。
云縣職成教中心8817989.34元，工資福利支出8046104商品和服務(wù)支出129449.14元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助642436.2元。
云縣教師進(jìn)修學(xué)校3733620.02元，工資福利支出3439358商品和服務(wù)支出113837.22元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180424.8元。
云縣民族中學(xué)34513655.12元，工資福利支出33442658商品和服務(wù)支出535051.32元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助535945.8元。
云縣愛(ài)華完小29076674.36元，工資福利支出26761898.8商品和服務(wù)支出443373.24元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1871402.32元。
云縣城中心幼兒園13638372.64元，工資福利支出12330645.76商品和服務(wù)支出179157元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1128569.88元。
云縣草皮街幼兒園7244325.54元，工資福利支出6932753.28商品和服務(wù)支出103000.26元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助208572元。
云縣特殊教育學(xué)校2554069.61元，工資福利支出2503916.63商品和服務(wù)支出50152.98元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元。
云縣愛(ài)華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室71991331.7元，工資福利支出66816724.64商品和服務(wù)支出961077.66元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4213529.4元。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府教育辦公室55202020.35元，工資福利支出52174699.43商品和服務(wù)支出750291.6元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2277029.32元。
云縣忙懷鄉(xiāng)中心校28367471.82元，工資福利支出27116863.68商品和服務(wù)支出382682.22元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助867925.92元。
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校31611837.96元，工資福利支出30316470.64商品和服務(wù)支出413962.92元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助881404.4元。
云縣后箐鄉(xiāng)中心校27990811.45元，工資福利支出26512487.51商品和服務(wù)支出356137.5元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1122186.44元。
云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)中心校24924493.34元，工資福利支出23523788.96商品和服務(wù)支出317476.38元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1083228元。
云縣涌寶鎮(zhèn)中心校43497900.78元，工資福利支出40856361.42商品和服務(wù)支出578925.84元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2062613.52元。
云縣大朝山鎮(zhèn)中心校22322543.38元，工資福利支出21025131.6商品和服務(wù)支出296043.18元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1001368.6元。
云縣大寨鎮(zhèn)中心校46951968.44元，工資福利支出44191998商品和服務(wù)支出623618.76元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2136351.68元。
云縣茶房鄉(xiāng)中心校48078191.9元，工資福利支出45389938.32商品和服務(wù)支出627445.98元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2060807.6元。
云縣曉街鄉(xiāng)中心校55540952.54元，工資福利支出52510679.76商品和服務(wù)支出740707.98元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2289564.8元。
云縣幸福鎮(zhèn)中心校61463694.36元，工資福利支出59135692.5商品和服務(wù)支出835257.42元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1492744.44元。
云縣第二完全小學(xué)3518833.42元，工資福利支出3393006.4商品和服務(wù)支出125827.02元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)481500元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。
持平原因：深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我部門(mén)2020年沒(méi)有因公出國(guó)公務(wù)活動(dòng)。與上年相比保持零增長(zhǎng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為461500元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待880批次，接待人次6,970人。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作會(huì)議、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。較上年增加0元，與上年持平。主要是因?yàn)榻逃纸哟局趦€節(jié)約原則，嚴(yán)格控制開(kāi)支，杜絕奢侈浪費(fèi)，2019年已將接待費(fèi)降到最低。因此2020年公務(wù)接待費(fèi)只能與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門(mén)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，較上年比較為零增長(zhǎng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)20000元與上年持平。教育部門(mén)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)校點(diǎn)多，下鄉(xiāng)人員及次數(shù)比校大，車(chē)輛使用頻率高，再加上車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限較長(zhǎng)，以至于維修維護(hù)費(fèi)及燃油費(fèi)較大，20000元只能基本保證車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門(mén)預(yù)算中13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款22223000元。本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前編制績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過(guò)程管理。在編制2020年部門(mén)預(yù)算時(shí)按規(guī)定編制本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定符合中央和省有關(guān)政策，與本部門(mén)的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定經(jīng)過(guò)單位內(nèi)部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論測(cè)算，并依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定相關(guān)聯(lián)的充分細(xì)化、量化的績(jī)效指標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10466330.82元，其中辦公費(fèi)2560051.00元, 培訓(xùn)費(fèi)2710528.38元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5016151.44元, 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元, 其他交通費(fèi)用159600.00元,與上年對(duì)比增加1565874.48元，主要原因是涌寶中學(xué)辦公費(fèi)增加，整個(gè)教育系統(tǒng)工會(huì)費(fèi)、職教費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件3
云縣教育系統(tǒng)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開(kāi)
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
1、2020年學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)配套資金
2、2020年義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)配套資金
3、2020年學(xué)校食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)
4、2016-2019營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)缺配套資金
二、立項(xiàng)依據(jù)
《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2011〕54號(hào)）和《全國(guó)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)辦關(guān)于切實(shí)解決好當(dāng)前營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施中五個(gè)突出問(wèn)題的通知》（全國(guó)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)辦〔2013〕3號(hào)）、《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的通知》（臨政辦發(fā)〔2013〕125號(hào)）、關(guān)于調(diào)整《云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案( 試行)》的通知（云縣辦法[2014]53號(hào)）號(hào)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣教育體育局
四、項(xiàng)目基本概況
為進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，加快農(nóng)村教育發(fā)展，促進(jìn)教育公平。結(jié)合云縣實(shí)際，實(shí)施農(nóng)村學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
全縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村義務(wù)教育階段在校學(xué)生及進(jìn)城就讀的義務(wù)教育階段農(nóng)村戶(hù)口學(xué)生免費(fèi)提供營(yíng)養(yǎng)餐。
六、資金安排情況
1、2020年學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)配套資金496.93萬(wàn)元，
2、2020年義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)配套資金774.09萬(wàn)元，
3、2020年學(xué)校食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，
4、2016-2019營(yíng)養(yǎng)餐縣級(jí)缺配套資金200萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
本年度要求各學(xué)校從實(shí)際出發(fā)，針對(duì)突出問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定厲行節(jié)約的具體實(shí)施辦法，精打細(xì)算，按照食堂經(jīng)營(yíng)零利潤(rùn)的原則，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，努力建設(shè)節(jié)約型校園。要切實(shí)抓好勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣，珍惜勞動(dòng)果實(shí)，不剩飯菜，不浪費(fèi)糧食，教育學(xué)生科學(xué)飲食，文明就餐。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的啟動(dòng)，是國(guó)家重視農(nóng)村地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)問(wèn)題的體現(xiàn)。營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施后，農(nóng)村學(xué)生能在學(xué)校得到一份免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)餐，不僅改變了農(nóng)村學(xué)生經(jīng)常吃營(yíng)養(yǎng)不高的家常便飯的狀況，而且使學(xué)生吃得飽，吃得好，安心學(xué)習(xí)，促進(jìn)了農(nóng)村教育事業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了教育公平，全面提高了辦學(xué)效益和教學(xué)質(zhì)量。
監(jiān)督索引號(hào)53092200736000111
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