監(jiān)督索引號(hào)53092200736100000
附件1
云縣第一完全中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣第一完全中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣第一完全中學(xué)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣第一完全中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣第一完全中學(xué)認(rèn)真宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行縣委、縣政府和教育行政部門有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。組織實(shí)施初高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施校舍改造規(guī)劃，改善學(xué)校辦學(xué)條件，抓好學(xué)校安全工作，抓好常規(guī)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣第一完全中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)，分高中部和初中部。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、切實(shí)履行黨總支落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，著力加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2、繼續(xù)狠抓學(xué)風(fēng)轉(zhuǎn)變，努力提高質(zhì)量，形成不扭轉(zhuǎn)學(xué)風(fēng)勢(shì)不休的格局。
3、狠抓隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)辦學(xué)后勁。全體教師要把個(gè)人的發(fā)展與學(xué)校的興衰緊密結(jié)合起來，個(gè)人的成長(zhǎng)成才既取決于一個(gè)良好的環(huán)境，更取決于一個(gè)人的事業(yè)心、責(zé)任感和個(gè)人勤奮務(wù)實(shí)、優(yōu)良的個(gè)人修養(yǎng)。
4、繼續(xù)抓好常規(guī)管理工作，加大檢查督促力度。
5、進(jìn)一步落實(shí)精細(xì)化管理，真正形成事事有人管，事事有人做的局面。評(píng)優(yōu)樹模，抓點(diǎn)帶面，發(fā)揮先進(jìn)典型的引領(lǐng)作用。
6、繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)“段課制”高效課堂改革，把“段課制”高效課堂作為提高教育教學(xué)質(zhì)量的突破口，全體教師要積極參與，認(rèn)真探索，形成具有一中特色的教學(xué)模式。
7、建立一套切實(shí)可行，高效務(wù)實(shí)的考評(píng)、管理、表彰等機(jī)制，調(diào)動(dòng)全體教師的積極性。
8、規(guī)范實(shí)驗(yàn)室管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校理化生等實(shí)驗(yàn)室管理，確保實(shí)驗(yàn)工作正常有序開展。
9、繼續(xù)加大投入，加強(qiáng)學(xué)校的環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)校園文化建設(shè)，進(jìn)一步美化校園，發(fā)揮環(huán)境育人的功能。
10、始終把安全工作放在首位，繼續(xù)完善后勤服務(wù)體制，確保不發(fā)生任何安全事故。
11、完成普通高中招生800人，初中招生300人的招生任務(wù)。
12、要繼續(xù)鞏固提高成績(jī)，提前應(yīng)對(duì)好新高考改革。要立足學(xué)校學(xué)科實(shí)際，加強(qiáng)學(xué)科組建設(shè)。加強(qiáng)名師、骨干教師的傳幫帶和人才培養(yǎng)，爭(zhēng)取向?qū)W科教研再要質(zhì)量。
13、規(guī)范師生書寫，加強(qiáng)督查指導(dǎo)。
14、全面落實(shí)“三為主”的有效課堂，加強(qiáng)學(xué)生常態(tài)化檢測(cè)訓(xùn)練。落實(shí)好以學(xué)生為主體、以教師為主導(dǎo)、以訓(xùn)練為主線的“三為主課堂”是最好的教學(xué)模式，要認(rèn)真落實(shí)好教學(xué)常規(guī)管理辦法，扎實(shí)推進(jìn)“三為主”課堂，教師備課要講“三為主”，評(píng)課也要用“三為主”的要求作為衡量上課是否有效的重要標(biāo)尺。
15、以“三重一大”事項(xiàng)為重點(diǎn)，健全制度，強(qiáng)化監(jiān)管，進(jìn)一步構(gòu)筑預(yù)防腐敗的“防火墻”，充分發(fā)揮集體的智慧和力量，有效提高科學(xué)決策水平，使重大問題的決策更具有科學(xué)性和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。
16、繼續(xù)做實(shí)校本教研和培訓(xùn)，加強(qiáng)“請(qǐng)進(jìn)來”培訓(xùn)，“送出去”學(xué)習(xí)的管理模式，要以解決教學(xué)中遇到的實(shí)際問題為導(dǎo)向，按照“先有骨再有肉、先搭架子后建舞臺(tái)”的思路，建立健全每周校本教研制度。
17、抓精準(zhǔn)，持續(xù)深入抓好教育扶貧工作，不讓一名學(xué)生因家庭困難而失學(xué)。
18、努力完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力改變學(xué)校形象，把學(xué)辦好，讓教師成長(zhǎng)、學(xué)生成才、家長(zhǎng)滿意、領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)放心。
19、正視學(xué)校目前存在的困難，牢固樹立大局意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、憂患意識(shí)，一切從學(xué)校的發(fā)展、教師的發(fā)展、學(xué)生的發(fā)展出發(fā)，群策群力，知難而進(jìn)，共同譜寫云縣一中新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制250人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制250人。在職實(shí)有241人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 241人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 57人，其中： 離休1人，退休 56人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入41804584.54元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41804584.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年2019年預(yù)算收入38103631.22元對(duì)比，比2019年增加3,700,953.32 元，比2019年增加9.7%，主要原因是2019年9月調(diào)入17人，因此2020年人員經(jīng)費(fèi)增加2,682,203.32元，增加7.2%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1,018,750.00元，增加79%，其中高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)增加1000000.00元， 普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助增加18,750.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入41804584.54元，其中:本年收入41804584.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41804584.54元（本級(jí)財(cái)力41804584.54元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年2019年財(cái)政撥款收入38103631.22元對(duì)比，比2019年增加3,700,953.32 元，比2019年增加9.7%，主要原因是2019年9月調(diào)入17人，因此2020年人員經(jīng)費(fèi)增加2,682,203.32元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1,018,750.00元，其中高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)增加1000000.00元，普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助增加18,750.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出41804584.54元。財(cái)政撥款安排支出 41804584.54元，其中：基本支出39497834.54 元，與上年對(duì)比增加2,682,203.32元，增加7.3%，主要原因是2019年9月調(diào)入17人（初中部調(diào)入15人，高中部調(diào)入2人），因此2020年人員經(jīng)費(fèi)比上年增加2,682,203.32元，增加7.2%， 其中：初中教育增加1,615,208.68元，高中教育增加1,074,772.94元，事業(yè)單位離退休增加78,418.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少410,245.27元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)減少43,808.80元，事業(yè)單位醫(yī)療增加95,549.60元，住房公積金增加272,307.37元；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加1,018,750.00元，其中高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)增加1000000.00元， 普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助增加18,750.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
基本支出合計(jì)39,497,834.54元，其中初中教育4,074,549.59元，高中教育25,857,378.97元，事業(yè)單位離退休1,383,734.28元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,458,417.93元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出37,000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療2,009,361.60元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（大病醫(yī)療）支出81,652.00元，住房公積金2,595,740.17元。
項(xiàng)目支出合計(jì)2,306,750.00元，其中高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)增2000000.00元，普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助306,750.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出41,804,584.54元，其中：基本支出39,497,834.54元，項(xiàng)目支出2,306,750.00元。
財(cái)政撥款安排支出41,804,584.54元，按經(jīng)濟(jì)科目分類具體支出情況如下：
1、工資福利支出合計(jì)36,515,815.84元，其中：基本工資12,786,908.00元，津貼補(bǔ)貼5,026,552.08元，績(jī)效工資10,137,708.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,458,417.93元，職業(yè)年金繳費(fèi)37,000.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,009,361.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)464,128.06元，住房公積金2,595,740.17元；
2、商品和服務(wù)支出合計(jì)3,449,316.42元，其中：辦公費(fèi)2,991,600.00元，培訓(xùn)費(fèi)161,803.62元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)295,912.80元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出合計(jì)1,839,452.28元，其中：離休費(fèi)133,248.00元，退休費(fèi)1,250,486.28元，生活補(bǔ)助148,968.00元，助學(xué)金306,750.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣第一完全中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39000.00元，和上年相等。
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣第一完全中學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，和上年相等。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣第一完全中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為39000.00元，與上年相等，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待476人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣第一完全中學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，和上年相等。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增加0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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