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監(jiān)督索引號53092200736101000

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣第一完全中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣第一完全中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣第一完全中學(xué)認(rèn)真宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行縣委、縣政府和教育行政部門有關(guān)政策、法規(guī)、決議、決定。組織實施初高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實施校舍改造規(guī)劃，改善學(xué)校辦學(xué)條件，抓好學(xué)校安全工作，抓常規(guī)管理。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、抓好德育工作

落實安全排查制度，將安全排查制度貫穿教學(xué)始終。本學(xué)年共組織八次安全排查工作（每學(xué)期四次）。每次安全排查都做到有記錄、有總結(jié)、有處理意見、有上報資料。

2、扎實推進(jìn)教育教學(xué)和校本教研工作

教學(xué)常規(guī)工作符合要求。全體教師按要求備好每一節(jié)課，教師能作到超前備課。狠抓實驗教學(xué)管理，教學(xué)科研工作有了長足進(jìn)步。加大教師培訓(xùn)力度。加大對青年教師的培養(yǎng)力度。通過聽匯報課、跟蹤課提高青年教師的教學(xué)水平。

3、講究管理的科學(xué)性，確保教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提高

（1）、瞄準(zhǔn)目標(biāo)，明確辦學(xué)宗旨

我校一貫遵循“教書育人，管理育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人”的辦學(xué)宗旨，圍繞“繼承、創(chuàng)新、特色、發(fā)展”的辦學(xué)理念，瞄準(zhǔn)“設(shè)施高標(biāo)準(zhǔn)，教育高質(zhì)量，文化高品位”的辦學(xué)目標(biāo)，堅決貫徹黨的教育方針，努力實踐素質(zhì)教育，不斷完善學(xué)校管理，為社會培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀人才。

（2）、依法治校，嚴(yán)格管理流程

我校切實加強領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，通過深入開展法制宣傳教育，進(jìn)一步增強了全校師生的法治觀念和法律知識水平，努力實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”，即：由增強法律意識向提高法律素質(zhì)的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)教育管理和學(xué)校辦學(xué)主要依靠行政手段向主要依靠法律手段方向的轉(zhuǎn)變，使法律教育成為學(xué)校教育教學(xué)活動的重要內(nèi)容和有機(jī)組成部分，努力培養(yǎng)各種層次的具有相應(yīng)現(xiàn)代法治觀念和法律意識的合格人才。

（3）、育人為本，突出素質(zhì)教育

學(xué)校始終把素質(zhì)教育工作放在首位，以“學(xué)會做人”為德育核心，通過“全員育人、全面育人、全過程育人”開展各項德育工作，形成了我校“心理教育”、“校園環(huán)境育人”的德育特色，得到了上級的充分肯定。一年來我校從對學(xué)生具體日常行為的規(guī)范入手，利用一切教育手段，抓住每一塊教育陣地努力營造文明、健康、向上的校園氛圍，努力把學(xué)校辦成學(xué)生自動求知和生命成長的健康天地。

（四）提高管理藝術(shù)水準(zhǔn)，確保學(xué)校工作的優(yōu)質(zhì)高效

我校行政一班人始終以“勤政、務(wù)實、高效”作為工作準(zhǔn)則, 創(chuàng)造性地開展工作，既是教育教學(xué)實踐工作的行家里手，更是組織策動學(xué)校工作優(yōu)質(zhì)高效運作的指揮者和引路人。領(lǐng)導(dǎo)班子成員勤政廉潔，率先垂范，不斷探索，努力提高自身管理藝術(shù)水準(zhǔn)，確保各項工作的優(yōu)質(zhì)高效。

（五）優(yōu)化教師群體素質(zhì)，確保提供成長的空間平臺

近幾年來，隨著我校辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，也給廣大教師的成長提供了廣闊的發(fā)展空間和平臺，我校通過宣傳引導(dǎo)，建構(gòu)了廣大教師的價值觀、生命質(zhì)量觀、育人觀、學(xué)習(xí)觀，喚起了他們的進(jìn)取心，激發(fā)出眾志成城的凝聚向上力，努力把學(xué)校辦成教師自我發(fā)展和價值體現(xiàn)的理想場所。

（六）落實環(huán)境安全工作，確保整體工作的協(xié)調(diào)有序

一年來，我校在抓緊抓好教育教學(xué)這一中心工作以外，還突出抓好了以下多方面的工作。

1、搞好校園的環(huán)境工作。廣泛開展“文明宿舍”的評比，使學(xué)校宿舍的管理上了一個更高的層次。

2、切實做好校園安全工作。學(xué)校成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“分片承包、落實到人”制度，各部門都有專人負(fù)責(zé)工作，制度上墻，職責(zé)明確，特別是實驗室、食堂、宿舍等重點區(qū)域、防盜、防火、防毒等工作步驟相當(dāng)嚴(yán)密規(guī)范，一把手校長常常深入督查。

3、工會和共青團(tuán)等群團(tuán)組織工作也十分出色，在組織參加的各級各類競賽活動中屢屢獲獎。

4、加強收費規(guī)范。學(xué)校積極響應(yīng)市教育局下達(dá)的有關(guān)文件要求，并按文件規(guī)定的內(nèi)容對收費進(jìn)行規(guī)范公示，開出的票據(jù)規(guī)范，收費范圍符合規(guī)定，開出的票據(jù)金額與實際收費金額吻合。學(xué)校資金統(tǒng)一上繳云縣財政國庫，通過縣結(jié)算中心使用資金。

一年來，云縣一中取得了輝煌的成就，完全是全校教工辛勤耕耘的成果。我們?nèi)w教職工決心再接再厲，團(tuán)結(jié)一心，心向一中，勤奮工作，以更加優(yōu)異的成績向黨和人民匯報，以全新的輝煌，來報答各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與厚望。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年末實有人員編制250人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制250人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員241人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制0輛，實有車輛1輛（由于公務(wù)用車改革，車輛已出售，因相關(guān)手續(xù)還辦理不好，未能核銷固定資產(chǎn)）。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年度收入合計3,638.96萬元。其中：財政撥款收入3,638.96萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2018年度收入合計4181.57萬元，其中：財政撥款收入4181.57萬元，占總收入的100%，2019年和2018年相比，減少632.22 萬元，減少15%，減少的主要原因是：人員經(jīng)費減少原因是2018年1-3月在職人員比2019年多85人，從2018年4月起原初中部教師劃轉(zhuǎn)到云縣民族中學(xué)85人，故人員經(jīng)費比2018年的減少，2019年項目經(jīng)費比2018年增加51.71萬元，增加30%，增加的原因是2019年的項目補助人數(shù)比2018年補助人數(shù)增加，所以相應(yīng)項目經(jīng)費增多。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年度支出合計3,289.6萬元。其中：基本支出3,066.39萬元，占總支出的93.21%；項目支出223.21萬元，占總支出的6.79%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

與2018年度支出3870.11萬元相比減少580.51萬元，減少15%，其中：基本支出減少632.22萬元，減少17%，項目支出增加51.71萬元，增加30%。

人員經(jīng)費減少原因是2018年1-3月在職人員比2019年多85人，從2018年4月起原初中部教師劃轉(zhuǎn)到云縣民族中學(xué)85人，故人員經(jīng)費比2018年的減少，2019年項目經(jīng)費比2018年增加51.71萬元，增加30%，增加的原因是2019年的項目補助人數(shù)比2018年補助人數(shù)增加，同時2018年的項目結(jié)轉(zhuǎn)到2019年支出，所以相應(yīng)項目經(jīng)費增多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣第一完全中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,066.39萬元。與2018年相比減少632.21萬元，減少17%。2019年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.96%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.04%。基本支出比2018年減少的原因是2018年1-3月在職人員比2019年多85人，從2018年4月起原初中部教師劃轉(zhuǎn)到云縣民族中學(xué)85人，故人員經(jīng)費比2018年的減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣第一完全中學(xué)完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出223.21萬元。與2018年相比增加51.71萬元，增加30%。增加的原因是2019年的項目補助人數(shù)比2018年補助人數(shù)增加，同時2018年的項目結(jié)轉(zhuǎn)到2019年支出，所以相應(yīng)項目經(jīng)費增多。

2019年項目經(jīng)費支出具體情況：2019年第一批義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費中央資金支出43.16萬元； 2018年第一批普通高中國家助學(xué)金支出78.75萬元；2018年第二批普通高中國家助學(xué)金40.4萬元； 2018年秋季學(xué)期高中建檔立卡學(xué)生生活費補助支出36.225萬元， 2018春季高中建檔立卡學(xué)生生活費補助支出24.675萬元。

以上五個項目的績效目標(biāo)執(zhí)行情況良好，2019年績效目標(biāo)實際執(zhí)行情況與年初計劃目標(biāo)一致。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,289.6萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度支出3870.11萬元相比減少580.51萬元，減少15%，其中：基本支出減少632.22萬元，減少17%，項目支出增加51.71萬元，增加30%。人員經(jīng)費減少原因是2018年1-3月在職人員比2019年多85人，從2018年4月起原初中部教師劃轉(zhuǎn)到云縣民族中學(xué)85人，故人員經(jīng)費比2018年的減少，2019年項目經(jīng)費比2018年增加51.71萬元，增加30%，增加的原因是2019年的項目補助人數(shù)比2018年補助人數(shù)增加，同時2018年的項目結(jié)轉(zhuǎn)到2019年支出，所以相應(yīng)項目經(jīng)費支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2,450.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.51%。其中初中教育支出2,98.60萬元，高中教育支出：2152.32萬元。

初中教育支出2,98.60萬元，主要用于人員經(jīng)費支出252.96萬元,支付人員工資，日常公用經(jīng)費支出2.48萬元,項目支出43.16萬元(主要用于義務(wù)教育公用經(jīng)費支出，水費支出11.9萬元，電費支出17.36萬元，郵電費支出3.5萬元，培訓(xùn)費支出10.4萬元）。

高中教育支出：2152.32萬元，主要用于人員經(jīng)費支出1967.53 萬元,日常公用經(jīng)費支出 29.41萬元,項目支出155.38萬元(其中2018年高中助學(xué)金支出119.15萬元,2018年秋季高中建檔立卡生活補助費支出26.23萬元。)

2.社會保障和就業(yè)（類）支出358.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.9%。其中: 事業(yè)單位離退休支出144.1萬元，用于支付離退休教師工資和遺屬生活補助費，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出207.45萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.04萬元，主要用于退休教師職業(yè)年金記實部分。

3.衛(wèi)生健康（類）支出202.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.15%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出200.78萬元，用于教職工醫(yī)療補助支出，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元，用于大病醫(yī)療保險費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出24.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。 主要用于2018年春季高中建檔立卡學(xué)生生活費補助24.68萬元。

5.住房保障（類）支出253.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.7%。主要用于教職工住房公積金支出253.19萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算的92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算的92%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.95萬元，下降35.14%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.95萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.95萬元，下降100%，由于公務(wù)用車改革，車輛已出售，因此2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元）。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出3.6萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出3.6萬元。其中：國內(nèi)接待費支出3.6萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學(xué)活動開展的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣第一完全中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，相等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣第一完全中學(xué)資產(chǎn)總額14860.28萬元，其中，流動資產(chǎn) 1504.16萬元，固定資產(chǎn)13356.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1144.64萬元，其中;流動資產(chǎn)增加767.71萬元，固定資產(chǎn)增加376.93萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額12.43萬元,其中：政府采購貨物支出12.43萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞