監(jiān)督索引號(hào)53092203200400000
云縣交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算公開
2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣交通運(yùn)輸局2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
3.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
4.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
5.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市、縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣交通運(yùn)輸局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)辦公室）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、地方海事處（航務(wù)管理所、船舶檢測(cè)站）、公路管理股、運(yùn)輸和安全管理監(jiān)督股、綜合規(guī)劃建設(shè)管理股、地方鐵路民航發(fā)展股。有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：云縣公路橋梁勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、云縣地方公路管理段。
（三）重點(diǎn)工作概述
云縣交通運(yùn)輸局持續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的回信精神，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的支持下，我們主動(dòng)作為抓機(jī)遇、從嚴(yán)從實(shí)抓黨建、克服困難抓基礎(chǔ)、多措并舉抓投資，推進(jìn)交通運(yùn)輸工作健康發(fā)展。一是做好農(nóng)村公路建設(shè)；30戶以上自然村道路硬化建設(shè)、村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)、危橋改造。二是做好綠美交通建設(shè)；緊緊圍繞“綠能云縣”建設(shè)要求，積極做好統(tǒng)籌規(guī)劃，目前已經(jīng)完成《云縣綠美交通建設(shè)三年實(shí)施方案》及《云縣綠美交通十年規(guī)劃》文本編制材料，同時(shí)加快推進(jìn)“綠美交通”示范點(diǎn)建設(shè)。三是做好農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作；牢固樹立“建設(shè)是發(fā)展，管理養(yǎng)護(hù)更是發(fā)展”的理念，堅(jiān)持“建養(yǎng)并重”、“多措并舉”加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣交通運(yùn)輸局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制12人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛。實(shí)際使用有3輛。實(shí)有數(shù)與編制數(shù)差異的主要原因是有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制，有4輛在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上應(yīng)銷未銷。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入25563143.24元，其中：一般公共預(yù)算8622304.74元，政府性基金16940838.50元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的11943362.80元對(duì)比增加13619780.44元，增長(zhǎng)114.04%。主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入增加。一是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出，二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入25563143.24元，其中:本年收入25563143.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8622304.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款16940838.50元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的11943362.80元對(duì)比增加13619780.44元，增長(zhǎng)114.04%。主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入增加。一是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出，二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出25563143.24元。財(cái)政撥款安排支出25563143.24元，其中：基本支出7082304.74元，與上年的6883362.80元對(duì)比增加198941.94元，增長(zhǎng)2.89%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出比例有所增加。
項(xiàng)目支出18480838.50元，與上年的5060000.00元對(duì)比增加13420838.50元，增長(zhǎng)265.23%。主要原因是：一是交通運(yùn)輸養(yǎng)護(hù)支出增加；二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息和地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1317580.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出619246.08元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出120000.00元、離退休人員工資福利支出458334.00元、死亡撫恤支出120000.00元。
2.衛(wèi)生健康支出297118.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出274790.45元、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22328.14元。
3.交通運(yùn)輸支出6543171.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.89%。主要用于公路水路運(yùn)輸?shù)男姓\(yùn)行支出5183171.51元、公路養(yǎng)護(hù)支出1360000.00元。
4.住房保障支出464434.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出464434.56元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出6677990.30元其中：基本支出6677990.30元，項(xiàng)目支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.45％，主要用于職工人員工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。具體為基本工資1792776.00元、津貼補(bǔ)貼1099080.00元、獎(jiǎng)金437178.00元、績(jī)效工資1196112.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)619246.08元、職業(yè)年金繳費(fèi)120000.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)274790.45元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)36039.21元、住房公積金464434.56元、退休費(fèi)407334.00元、撫恤金120000.00元、生活補(bǔ)助111000.00元。
2.商品和服務(wù)支出404314.44元其中：基本支出404314.44元，項(xiàng)目支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69％，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。具體為公務(wù)接待費(fèi)40000.00元、辦公費(fèi)50000.00元、差旅費(fèi)15300.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)56722.80元、培訓(xùn)費(fèi)26891.64元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元、其他交通費(fèi)用179400.00元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1540000.00元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1540000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.86％，主要用于交通運(yùn)輸?shù)戎С觥＞唧w為春節(jié)走訪慰問的補(bǔ)助資金100000.00元、非稅收入返還的補(bǔ)助資金140000.00元、農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)地方配套的補(bǔ)助資金1000000.00元、三路一城環(huán)境衛(wèi)生整治提升工作的補(bǔ)助資金300000.00元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣交通運(yùn)輸局2023年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣交通運(yùn)輸局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣交通運(yùn)輸局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣交通運(yùn)輸局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣交通運(yùn)輸局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額280000.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算280000.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)76000.00元，較上年預(yù)算的66000.00元增加10000.00元，增長(zhǎng)15.15%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年持平，無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000.00元，較上年30000.00元增加10000.00元，增長(zhǎng)33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待560人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：交通項(xiàng)目支出增多，執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)增多。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000.00元，較上年36000.00元持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元，較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣交通運(yùn)輸局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排404314.44元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的415573.32元對(duì)比減少11258.88元，下降2.71%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：減少日常經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)儉。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額:5274379207.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88709495.54元，固定資產(chǎn)187124.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9元，公共基礎(chǔ)設(shè)施原值5185482578.85元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15560276.63元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加15621732.39元，固定資產(chǎn)減少61455.76元，無形資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值33600元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的5258818931.30元增加了15560276.63元。增加的原因是：增加了道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092203200400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)