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第一部分 臨滄市云縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。

2．負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3．組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

4．指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

5．負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

6．指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。

7．負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

8．負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市、縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

9．指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。

10．指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

11．協(xié)調(diào)中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

12．指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

13．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，局班子始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真推進(jìn)落實(shí)市委、市政府和縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以“加快發(fā)展和強(qiáng)化管理”為主線，圍繞行業(yè)發(fā)展要求，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作,有力保障交通運(yùn)輸事業(yè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作用的發(fā)揮。一是建設(shè)好。實(shí)施30戶以上自然村通硬化路建設(shè)完成187公里，村道安全生命防護(hù)工程21公里；“綠美交通建設(shè)”加快推進(jìn)，深入人心，完成“綠美交通”示范創(chuàng)建重點(diǎn)路段。二是管理好。加大公路日常養(yǎng)護(hù)力度，把農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作擺上重要議事議程，堅(jiān)持“建養(yǎng)并重”、“多措并舉”。盯緊縣道日常管養(yǎng)這個(gè)重點(diǎn)，以三個(gè)責(zé)任片區(qū)采取日常養(yǎng)護(hù)勞務(wù)承包，以“五定”措施，監(jiān)督督促承包人落實(shí)工作責(zé)任，確保責(zé)任路段日常養(yǎng)護(hù)到位，保障縣道路容路貌干凈整潔。三是養(yǎng)護(hù)好。抓住鄉(xiāng)道日常管養(yǎng)這個(gè)難點(diǎn)，加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接，溝通工作業(yè)務(wù)，針對(duì)鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)管理向鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)通知、并結(jié)合工作實(shí)際深入12鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地督促指導(dǎo)，有效提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行鄉(xiāng)道、村道管養(yǎng)主體責(zé)任意識(shí)觀念。四是運(yùn)營好。多舉措支持和鞏固農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，在優(yōu)化線路結(jié)構(gòu)、車型結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量上再努力，促進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)“開得通、留得住、有效益、保安全”，提高農(nóng)村客運(yùn)服務(wù)效率,全力維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣交通運(yùn)輸局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)辦公室）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、地方海事處（航務(wù)管理所、船舶檢測站）、公路管理股、運(yùn)輸和安全管理監(jiān)督股、綜合規(guī)劃建設(shè)管理股、地方鐵路民航發(fā)展股。有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：云縣公路橋梁勘測設(shè)計(jì)隊(duì)、云縣地方公路管理段。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.臨滄市云縣交通運(yùn)輸局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛7輛。實(shí)際使用有3輛。實(shí)有數(shù)與編制數(shù)差異的主要原因是:有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制，有4輛在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上待處置。

第二部分 2022年度部門決算表

詳見附件

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決策表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年度收入合計(jì)116028766.93元。其中：財(cái)政撥款收入115928766.93元，占總收入的99.91%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入100000元，占總收入的0.09%。與上年收入13184180.88元相比，收入合計(jì)增加102844586.05元，增長780.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加102844586.05元，增長786.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入與上年度一樣，收入為0元，無增減變動(dòng)；其他收入與上年度100000元持平，無增減變動(dòng)。主要原因是：2022年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金、交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金等比2021年的收入增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年度支出合計(jì)172261161.47元。其中：基本支出6682551.93元，占總支出的3.88%；項(xiàng)目支出165578609.54元，占總支出的96.12%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年支出147621123.58元相比，支出合計(jì)增加24640037.89元，增長16.69%。其中：基本支出增加248371.05元，增長3.86%；項(xiàng)目支出增加24391666.84元，增長17.28%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0元，無增減變動(dòng)。基本支出增加主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出增加。項(xiàng)目支出增加主要原因是：車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金、交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6682551.93元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6361615.25元，占基本支出的95.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)320936.68元，占基本支出的4.8％。與上年6434180.88元相比增加248371.05元，增長3.86%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出增加。人員工資福利支出5827486.65元，年人均基本支出149422.73元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出165578609.54元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。與上年度項(xiàng)目支出141186942.70元，相比增加24391666.84元，增加17.28%，主要原因是：2022年農(nóng)村道路建設(shè)資金支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施6060303.00元,用于支付云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)（田心）片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出16341673.04元，用于支付農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目；3.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興5148700.00元，用于支付云縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；4.公路水路運(yùn)輸23907115.00元，用于支付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目；5.車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出98449118.50元，用于支付農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目；6.其他交通運(yùn)輸支出15671700.00元，用于支付農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出172161161.47元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與上年相比增加24640037.89元，增長16.7%，主要原因是：車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金、交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目支出增；人員經(jīng)費(fèi)的工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出919087.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于行政單位離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、死亡撫恤及遺屬補(bǔ)助支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出385860.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22401976.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.01%。主要用于云縣火車站站前廣場及綜合配套工程建設(shè)資金。

4.農(nóng)林水（類）支出5148700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.99%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧項(xiàng)目的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.交通運(yùn)輸（類）支出142832822.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.96%。主要用于公路水路運(yùn)輸?shù)男姓\(yùn)行、公路養(yǎng)護(hù)、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

6.住房保障（類）支出472715.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）、衛(wèi)生健康（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、農(nóng)林水（類）、交通運(yùn)輸（類）、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66000.00元，支出決算為108853.00元，完成年初預(yù)算的164.93%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算81103.00元，占總支出決算的74.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算27750.00元，占總支出決算的25.49%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算27750.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66000.00元，支出決算為108853.00元，完成年初預(yù)算的164.93%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為81103.00元，完成年初預(yù)算的225.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27750.00元，完成年初預(yù)算的92.5%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目增加，開展檢查工作增加，同時(shí)增加公務(wù)用車出行率，所以增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的開支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年119000.00元減少10147.00元，下降8.53%。其中：因本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年88000.00元減少6897.00元，下降7.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年31000.00元減少3250.00元，下降10.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格控制接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，和上年相比無變化，原因是近年來沒有因公出國（境）的相關(guān)工作安排和計(jì)劃。

2.購置車輛0輛，與上年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出81103.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年88000.00元相比減少6897.00元，下降7.84%。主要原因是：車輛維修費(fèi)相比上年有所減少。

3.國內(nèi)接待費(fèi)支出27750.00元（未發(fā)生外事接待支出），安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等交通項(xiàng)目發(fā)生的接待支出。與上年31000.00元相比減少3250.00元，下降10.48%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格控制接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約,故較上年有所減少。

國（境）外接待費(fèi)：本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320936.68元，比上年減少59314.4元，下降15.6%,主要原因是：2022年本單位在職在編人數(shù)比上年減少1人，辦公室、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)的公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市云縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額5274379207.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88709495.54元，固定資產(chǎn)187124.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）5185482578.85元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年5261251900.00元相比，本年資產(chǎn)總額增加13127307.93元，增加0.25%，主要原因是本年度增加了道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加15621695.54元，增加21.37%，主要原因是本年度增加了道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；非流動(dòng)資產(chǎn)減少2494387.61元(其中固定資產(chǎn)減少61455.76元)，減少0.05%，主要原因是本年度的正常計(jì)提折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值33600.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

1.績效目標(biāo)的設(shè)立情況：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)立整體支出績效目標(biāo)。部門績效目標(biāo)一：加快推進(jìn)云縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極拓寬融資渠道，努力完成公路水路建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)云縣綜合交通運(yùn)輸發(fā)展新跨越。部門績效目標(biāo)二：加大全縣公路水路養(yǎng)護(hù)投入，全面提升管養(yǎng)水平，實(shí)現(xiàn)公路水路的安全暢通，為人民群眾安全便捷出行提供交通運(yùn)輸保障。部門績效目標(biāo)三：加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運(yùn)輸體系建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實(shí)節(jié)能減排，強(qiáng)化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)管理水平建設(shè)，為建設(shè)全縣綜合交通運(yùn)輸體系打牢基礎(chǔ)。加強(qiáng)支撐保障能力建設(shè)，全面提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平。

2．績效自評(píng)工作情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于單位履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成較及時(shí)；二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

3．評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092203200401111