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監(jiān)督索引號53092203200401000

臨滄市云縣交通運輸局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣交通運輸局是云縣人民政府主管公路、水路建設、規(guī)劃和管理的職能部門。其主要職責是：(1)貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；承擔綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。(2)組織擬定并實施全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃；組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準；組織擬訂有關法律、法規(guī)的實施意見；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施；指導交通運輸行業(yè)體制改革。(3)承擔全縣公路建設、水路建設監(jiān)管責任。貫徹執(zhí)行國家有關公路工程建設、水路建設相關政策、制度和技術標準；負責全縣重點公路建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作；負責交通基礎設施建設資金的管理、使用；負責交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理；負責路政管理，依法保護公路路產路權。(4)承擔全縣道路運輸市場監(jiān)管責任；負責區(qū)域和城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導區(qū)域和城鄉(xiāng)客運一體化建設；負責出租汽車行業(yè)管理工作；維護公路交通運輸行業(yè)和城市客運行業(yè)的平等競爭秩序。(5)會同有關部門擬定公路行業(yè)有關投融資政策建議，提出固定資產投資規(guī)模和方向。(6)承擔權限范圍內的道路交通、水上交通安全監(jiān)督管理責任；負責全縣道路運輸行業(yè)安全生產的監(jiān)督管理工作；負責全縣水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全設施的監(jiān)督檢驗工作。(7)指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調國家、省、市、縣重點物資和緊急客貨運輸；負責公路。路網運行監(jiān)測和協(xié)調，承擔全縣交通戰(zhàn)備工作。(8)指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。(9)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年以來，在縣委、縣政府的領導下，局班子始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及習近平總書記系列重要講話精神，認真推進落實市委、市政府和縣委、縣政府各項決策部署，始終堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，以“加快發(fā)展和強化管理”為主線，圍繞行業(yè)發(fā)展要求，攻堅克難，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務,有力保障交通運輸事業(yè)促進經濟社會發(fā)展作用的發(fā)揮。

一是建設好。實施30戶以上自然村通硬化路79公里，設計安全生命防護工程20公里；“美麗公路”建設加快推進，深入人心，完成美麗公路建設380公里。二是管理好。加大公路日常養(yǎng)護力度，把農村公路管理養(yǎng)護工作擺上重要議事議程，堅持“建養(yǎng)并重”、“多措并舉”。盯緊縣道日常管養(yǎng)這個重點，以三個責任片區(qū)采取日常養(yǎng)護勞務承包，以“五定”措施，監(jiān)督督促承包人落實工作責任，確保責任路段日常養(yǎng)護到位，保障縣道路容路貌干凈整潔。三是養(yǎng)護好。抓住鄉(xiāng)道日常管養(yǎng)這個難點，加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接，溝通工作業(yè)務，針對鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護管理向鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)通知、并結合工作實際深入十二鄉(xiāng)鎮(zhèn)實地督促指導，有效提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行鄉(xiāng)道、村道管養(yǎng)主體責任意識觀念。四是運營好。多舉措支持和鞏固農村客運發(fā)展，在優(yōu)化線路結構、車型結構和運輸服務質量上再努力，促進農村客運“開得通、留得住、有效益、保安全”，提高農村客運服務效率。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣交通運輸局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣交通運輸局2021年末實有人員編制34人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛7輛。實際使用有3輛。實有數與編制數差異的主要原因是有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制，有4輛在行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)上應銷未銷。

第二部分 2021年度部門決算表

詳見附件（附表1-附表12）

臨滄市云縣交通運輸局2021年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經營預算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決策表》無數據，公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣交通運輸局2021年度收入合計1,318.42萬元。其中：財政撥款收入1,308.42萬元，占總收入的99.24%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10萬元，占總收入的0.76%。與上年2020年收入16878.06萬元，相比減少15559.64萬元，減少92.19%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入，在2020年納入當年的本年收入，在2021年不納入當年的本年收入，在2020年有6000萬元的政府性基金預算財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣交通運輸局2021年度支出合計14,762.11萬元。其中：基本支出643.42萬元，占總支出的4.36%；項目支出14,118.69萬元，占總支出的95.64%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2020年支出14088.67萬元，相比增加673.44萬元，增長4.78%，主要原因是：2021年農村道路建設資金支出比2020年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣交通運輸局機關正常運轉的日常支出643.42萬元。與上年正常運轉的日常支出1432.81萬元，相比減少789.39萬元，減少55.09%。主要原因是：2020年有12鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路養(yǎng)護公益崗工資支出748.8萬元，在2021年12鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路養(yǎng)護公益崗工資支出0萬元，還有部分基本支出減少，故正常運轉的日常支出比上年有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出605.39萬元，占基本支出的94.09%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費38.03萬元，占基本支出的5.91%。人員工資福利支出557.34萬元，年人均基本支出13.93萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣交通運輸局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出14,118.69萬元。與上年度項目支出12655.86萬元，相比增加1462.83萬元，增加11.56%，主要原因是：2021年農村道路建設資金支出增加。具體項目開支情況：1、農村道路建設11368萬元；2、扶貧農村基礎設施建設611.12萬元；3、公路養(yǎng)護511.57萬元；4、成品油價格改革對交通運輸的補貼56萬元；5、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出500萬元；6、車輛購置稅用于農村公路建設支出1072萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運輸局2021年度一般公共預算財政撥款支出14,752.11萬元，占本年支出合計的99.93%。與上年度一般公共預算財政撥款支出8088.67萬元，相比增加6663.44萬元，增加82.38%，主要原因是：農村公路建設資金，農村公路養(yǎng)護資金支出本年比上年增加項目資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無

8.社會保障和就業(yè)（類）支出74.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于行政單位離退休人員工資及公用經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費、死亡撫恤及遺屬補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出38.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

12.農林水（類）支出11,979.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.2%。主要用于農村道路建設、扶貧項目的農村基礎設施建設。

13.交通運輸（類）支出2,619.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.76%。主要用于公路水路運輸的行政運行、公路養(yǎng)護、成品油價格改革對交通運輸的補貼、對農村道路客運的補貼、車輛購置稅用于農村公路建設支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

19.住房保障（類）支出40.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運輸局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14.63萬元，支出決算為11.9萬元，完成預算的81.34%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為8.8萬元，完成預算的231.58%；公務接待費支出決算為3.1萬元，完成預算的28.62%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數，小于預算數的主要原因是：嚴格控制各項費用開支、厲行節(jié)約，所以“三公”經費支出決算數未超預算數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.35萬元，下降2.86%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.3萬元，下降3.3%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降1.59%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:2021年減少公務接待、公務用車運行費的開支，厲行節(jié)儉。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出8.8萬元，占73.95%；公務接待費支出3.1萬元，占26.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，和上年度相比無變化，原因是近幾年來沒有因公出國（境）的相關工作安排和計劃。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.8萬元。其中：

公務用車購置：本年度未購置公務用車，和上年相比無變化。

公務用車運行維護支出8.8萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。實際使用有3輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。和上年9.1萬元相比減少0.3萬元，下降3.3%，主要原因是：車輛維修費相比上年有所減少。

3.公務接待費支出3.1萬元。其中：

國內接待費支出3.1萬元（未發(fā)生外事接待費支出），和上年3.15萬元相比減少0.05萬元，下降1.59%，主要原因是：接待費相比上年有所減少。共安排國內公務接待59批次（無外事接待批次），接待人次251人（無外事接待人次）。主要用臨滄市云縣交通運輸局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣交通運輸局2021年機關運行經費支出38.03萬元，與上年度機關運行經費支出37.48萬元，相比增加0.55萬元，增長1.47%，主要原因:是2021年本單位在職在編人數比上年增加2人，從而導致公用經費支出較上年增加。部門機關運行經費主要用于購買貨物和服務的各項公用經費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣交通運輸局資產總額526125.19萬元，其中，流動資產7308.78萬元，固定資產原值268.15萬元(其中：房屋建筑物價值53.89萬元、車輛價值109.45萬元、家具、用具價值104.81萬元)，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產（公共基礎設施原值）518548.26萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額比上年增加498408.74萬元，增長1777.92%，主要原因是:2021年新增公共基礎設施，根據《云南省交通運輸廳云南省財政廳關于開展公路資產專項清查培訓的通知》（云交財審便〔2022〕7號）、《臨滄市財政局 臨滄市交通運輸局轉發(fā)云南省財政廳 云南省交通運輸廳關于開展公路資產專項清查的通知》（臨財資聯(lián)發(fā)〔2022〕1號）文件入賬，增加了公共基礎設施。其中固定資產與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產；

2.固定資產房屋構筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設備+其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市云縣交通運輸局項目績效自評金額14118.69萬元，共2個分類項目，覆蓋率為100%。其中：財政撥款收入14108.69萬元，支出14108.69萬元，支出率100%,其他資金收入10萬元，支出10萬元，支出率100%。2021年度整體支出績效：一是全力推進綜合交通項目建設，其中：高速公路、鐵路、農村公路建設和養(yǎng)護、滇西南田心物流園區(qū)“兩路一場”基礎設施建設、加快推進綜合立體交通、物流網絡建設等。二是“四好農村公路”建設極大改善農村基礎設施和群眾出行條件，為鄉(xiāng)村振興、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游提供了堅實的交通保障。最終推進公共交通發(fā)展，改善群眾出行條件。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成較及時；二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，交通各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092203200401111