監(jiān)督索引號(hào)53092200634800000
云縣交通運(yùn)輸局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
3、組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
4、指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
5、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
7、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市、縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
9、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。
10、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11、協(xié)調(diào)中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14、有關(guān)職責(zé)分工
（1）與云縣發(fā)展和改革局在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。
第一、縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
第二、由縣發(fā)展改革局牽頭，會(huì)同縣交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。縣交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省、市發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由縣發(fā)展改革局審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省、市交通運(yùn)輸、發(fā)展改革部門聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由縣交通運(yùn)輸局、縣發(fā)展改革局聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。
（2）與云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、云縣自然資源局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。
云縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營; 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;云縣自然資源局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）與云縣水務(wù)局、云縣自然資源局在河道采砂方面的職責(zé)分工。
云縣交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響道路、通航安全負(fù)責(zé)。云縣水務(wù)局牽頭會(huì)同云縣交通運(yùn)輸局等部門對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。云縣自然資源局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。云縣交通運(yùn)輸局按照分級(jí)管理的原則，參與編制道路周邊及通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
（4）與云縣公安局、云縣工業(yè)和科技信息化局在民用爆炸物品監(jiān)管方面的職責(zé)分工。
云縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)核發(fā)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸從業(yè)資質(zhì)證照辦理。云縣公安局負(fù)責(zé)民用爆炸物資購買、運(yùn)輸、爆破作業(yè)許可。云縣工業(yè)和科技信息化局負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1、辦公室（政策法規(guī)辦公室）
負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)會(huì)議組織、文電處理、秘書事務(wù)、信息、宣傳、檔案、保密、人事、黨建、老干部等工作；組織辦理人大議案、政協(xié)提案；落實(shí)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)、信息、引導(dǎo)工作；承擔(dān)內(nèi)外政策法規(guī)的協(xié)調(diào)，監(jiān)督交通法規(guī)的執(zhí)行和行業(yè)法律事務(wù)及行政復(fù)議工作；組織指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明與行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)節(jié)能減排工作。
2、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)單位財(cái)會(huì)工作。擬定行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)和專項(xiàng)資金管理制度。落實(shí)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資、信貸、外匯、利用外資和專項(xiàng)資金等財(cái)務(wù)管理工作；協(xié)助擬訂公路、水路投融資政策；承擔(dān)財(cái)政預(yù)決算、政府采購及資產(chǎn)管理工作；承擔(dān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)交通行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
3、地方海事處（航務(wù)管理所、船舶檢測(cè)站）
負(fù)責(zé)水上運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)水上交通安全的法律、法規(guī)、規(guī)章，對(duì)通航水域船舶航行秩序和安全實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)提出水路有關(guān)事項(xiàng)的行政審批、核準(zhǔn)建議；承擔(dān)船舶登記、船舶管理、船員培訓(xùn)工作；落實(shí)渡口安全監(jiān)督管理、內(nèi)河交通事故進(jìn)行調(diào)查處理工作；承擔(dān)應(yīng)當(dāng)事人申請(qǐng)對(duì)內(nèi)河交通事故引起的民事糾紛調(diào)解、組織指揮遇難船舶和人員的救助、水面上下施工的安全審批、水路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、水路運(yùn)政監(jiān)督檢查、權(quán)限范圍內(nèi)船舶檢驗(yàn)等工作。
4、公路管理股
負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。擬訂公路養(yǎng)護(hù)和管理實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)、監(jiān)督公路基礎(chǔ)設(shè)施管理；負(fù)責(zé)提出公路有關(guān)事項(xiàng)的行政審批、核準(zhǔn)建議；落實(shí)公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃編制，統(tǒng)籌安排和監(jiān)管公路養(yǎng)護(hù)資金，監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)重點(diǎn)干線公路及農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行；承擔(dān)公路路政管理、公路標(biāo)志標(biāo)線管理、公路災(zāi)害防治和搶修任務(wù)，組織公路小修保養(yǎng)、大中修工程項(xiàng)目計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和管理工作。
5、運(yùn)輸和安全管理監(jiān)督股
負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸和行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。組織擬訂道路運(yùn)輸有關(guān)政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理、車輛維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)管理工作；落實(shí)運(yùn)輸線路、營運(yùn)車輛、樞紐、運(yùn)輸站場(chǎng)等管理，協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃，參與擬訂運(yùn)價(jià)政策；承擔(dān)公共汽車、出租汽車、汽車租賃等的指導(dǎo)工作；按照規(guī)定承擔(dān)物流市場(chǎng)有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)搶險(xiǎn)救災(zāi)運(yùn)輸工作及組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)行業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)政策和應(yīng)急預(yù)案，依法組織或參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。
6、綜合規(guī)劃建設(shè)管理股
負(fù)責(zé)綜合規(guī)劃和建設(shè)管理工作。承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃編制、交通行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃工作，擬定全縣公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公路行業(yè)有關(guān)投融資政策建議，提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目的可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)批及合同章程審查工作；落實(shí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)審查工作，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)管理、施工許可、合同造價(jià)、竣工驗(yàn)收工作，監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)。
7、地方鐵路民航發(fā)展股
負(fù)責(zé)地方鐵路和民航發(fā)展工作。承擔(dān)編制地方鐵路、民航建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃，組織地方新建鐵路、民航項(xiàng)目前期工作，配合國家、省級(jí)、市級(jí)有關(guān)部門對(duì)新建鐵路、民航項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和施工圖進(jìn)行評(píng)估和審查。負(fù)責(zé)提出鐵路、民航有關(guān)事項(xiàng)的行政審批、核準(zhǔn)建議。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目及相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、清點(diǎn)核量具體工作。參與和配合鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目及相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)鑒定、工程建設(shè)技術(shù)性分析、安檢以及建設(shè)、運(yùn)營、管理等工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，局班子始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不斷深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真推進(jìn)落實(shí)市委、市政府和縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以“加快發(fā)展和強(qiáng)化管理”為主線，圍繞行業(yè)發(fā)展要求，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù),有力保障交通運(yùn)輸事業(yè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作用的發(fā)揮。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制20人,工勤編制2人。在職實(shí)有38人，其中： 財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休17人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。實(shí)有數(shù)與編制數(shù)差異的主要原因是有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 15490199.45元，其中：一般公共預(yù)算 15490199.45元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加930105.04元，增加6.39%，主要原因是交通運(yùn)輸支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 15490199.45元，其中:本年收入 15490199.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 15490199.45元（本級(jí)財(cái)力 15490199.45元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加930105.04元，增加6.39%，主要原因是交通運(yùn)輸支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 15490199.45元 。財(cái)政撥款安排支出 15490199.45元，其中：基本支出 14470199.45元，與上年對(duì)比減少89894.96元，減少0.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出1020000.00元，與上年對(duì)比增加1020000.00元，主要原因是上年度項(xiàng)目支出為0元，2021年有農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1129402.44元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離退休人員工資福利支出、離退休人員遺屬補(bǔ)助支出及護(hù)理費(fèi)支出。
2、衛(wèi)生健康支出377449.92元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、交通運(yùn)輸支出13591585.01元，主要用于公路水路運(yùn)輸?shù)男姓\(yùn)行和公路養(yǎng)護(hù)。
4、住房保障支出391762.08元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額900000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算900000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣交通運(yùn)輸局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)146300.00元，較上年減少13700.00元，減少8.56%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年持平，無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為108300.00元，較上年減少11700.00元，減少9.75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為92次，共計(jì)接待561人次。
增減變化原因：比上年減少11700.00元，減少9.75%，主要原因是減少日常開支，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38000.00元，較上年減少2000.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38000.00元，較上年減少2000.00元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：比上年減少2000.00元，減少5%，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年我局預(yù)算績效管理工作在上級(jí)部門指導(dǎo)下，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，納入預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理的資金1020000.00元，績效評(píng)價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。績效管理取得階段性成果。按照以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)的工作規(guī)律，逐步將績效評(píng)價(jià)工作推向項(xiàng)目工作中。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出預(yù)算：為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩個(gè)部分。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
6、項(xiàng)目支出預(yù)算：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣交通運(yùn)輸局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：辦公經(jīng)費(fèi)108300.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38000.00元，培訓(xùn)費(fèi)23867.10元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65293.68元 。辦公經(jīng)費(fèi)2021年部門預(yù)算比2020年部門預(yù)算減少11700.00元，減少9.75%，主要原因是減少日常開支，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2021年部門預(yù)算與2020年部門預(yù)算減少2000.00元，，減少5%，厲行節(jié)約；培訓(xùn)費(fèi)2021年部門預(yù)算比2020年部門預(yù)算減少135.54元，減少0.56%，主要原因是人員減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2021年部門預(yù)算比2020年部門預(yù)算增加17043.84元，增加35.32%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件3
云縣交通運(yùn)輸局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域
財(cái)政項(xiàng)目文本公開說明
一、項(xiàng)目名稱
2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)助資金。
二、立項(xiàng)依據(jù)
《云南省農(nóng)村公路建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《云南省農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量管理實(shí)施辦法》。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣交通運(yùn)輸局。
四、項(xiàng)目基本概況
云縣交通運(yùn)輸局2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)助資金。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
搞好云縣縣鄉(xiāng)道管理，規(guī)范和高質(zhì)量建設(shè)水毀工程，使水毀工程得到及時(shí)修復(fù)，保證公路在雨季正常運(yùn)行及過往車輛安全通行，做到有路必養(yǎng)，有路必管，保障暢通。
六、資金安排情況
年初預(yù)算安排1020000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村公路的管理和養(yǎng)護(hù)工作，確保農(nóng)村公路發(fā)揮最大的效能，更好地為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)服務(wù),搞好2021年的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
管養(yǎng)縣、鄉(xiāng)、村道進(jìn)行日常的公路養(yǎng)護(hù)，更好的養(yǎng)好每一條農(nóng)村公路；切實(shí)改變?nèi)罕姵鲂须y，明顯改善交通運(yùn)輸狀況；改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。
監(jiān)督索引號(hào)53092200634800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)