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監(jiān)督索引號(hào)53092200634801000

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局2020年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

4.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

5.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

11.協(xié)調(diào)中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工

（1）與云縣發(fā)展和改革局在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

第一、縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

第二、由縣發(fā)展改革局牽頭，會(huì)同縣交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。縣交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省、市發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由縣發(fā)展改革局審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省、市交通運(yùn)輸、發(fā)展改革部門聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由縣交通運(yùn)輸局、縣發(fā)展改革局聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。

（2）與云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、云縣自然資源局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

云縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng); 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;云縣自然資源局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與云縣水務(wù)局、云縣自然資源局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

云縣交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響道路、通航安全負(fù)責(zé)。云縣水務(wù)局牽頭會(huì)同云縣交通運(yùn)輸局等部門對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。云縣自然資源局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。云縣交通運(yùn)輸局按照分級(jí)管理的原則，參與編制道路周邊及通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（4）與云縣公安局、云縣工業(yè)和科技信息化局在民用爆炸物品監(jiān)管方面的職責(zé)分工。

云縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)核發(fā)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸從業(yè)資質(zhì)證照辦理。云縣公安局負(fù)責(zé)民用爆炸物資購買、運(yùn)輸、爆破作業(yè)許可。云縣工業(yè)和科技信息化局負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，局班子始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不斷深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真推進(jìn)落實(shí)市委、市政府和縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以“加快發(fā)展和強(qiáng)化管理”為主線，圍繞行業(yè)發(fā)展要求，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)，有力保障交通運(yùn)輸事業(yè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作用的發(fā)揮。

按照縣委、縣政府確定的48個(gè)重大項(xiàng)目，圍繞目標(biāo)任務(wù)，對(duì)標(biāo)對(duì)表全面履職盡責(zé)，把每項(xiàng)工作進(jìn)行細(xì)化，做到目標(biāo)明確、任務(wù)到人、責(zé)任落實(shí)。大臨鐵路建設(shè)快速推進(jìn)，火車站、兩路一場(chǎng)建設(shè)順利推進(jìn)，整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)捷報(bào)連連，為確保年內(nèi)通車奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；云鳳高速公路全面完成建設(shè)，年初已開始試通車運(yùn)行，運(yùn)行情況良好；云臨高速建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，征地拆遷工作保障項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)到位；南澗至云縣高速、云縣通用機(jī)場(chǎng)、昔歸至云縣、大朝山庫區(qū)菠蘿村便民碼頭等項(xiàng)目前期工作開展順利。扎實(shí)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)。“建好”方面：2020年項(xiàng)目已提前完成了縣鄉(xiāng)道危橋改造1座、窄路面加寬項(xiàng)目3條段30.019公里、直過民族自然村項(xiàng)目1條段3公里，公路安全生命防護(hù)工程37條路段420公里安全隱患里程項(xiàng)目完成招標(biāo)，并已開工；384公里已著手落實(shí)招標(biāo)工作。“管好”方面：全面推行了“路長(zhǎng)制”，縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)分別擔(dān)任了國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道的總路長(zhǎng)，縣實(shí)職副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分別擔(dān)任相關(guān)路段分路長(zhǎng)，每條路段和鄉(xiāng)鎮(zhèn)有了牽頭單位、配合單位。路長(zhǎng)制公示牌已安排落實(shí)，鄉(xiāng)規(guī)民約和村規(guī)民約中均有公路管護(hù)條款。“護(hù)好”方面：始終牢固樹立“建設(shè)是發(fā)展，管理養(yǎng)護(hù)更是發(fā)展”的理念，堅(jiān)持“建養(yǎng)并重”、“多措并舉”，按照“縣道縣管，鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管”的原則，積極探索農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)新模式。繼續(xù)加大縣管道路日常養(yǎng)護(hù)“五定”措施（定標(biāo)準(zhǔn)、定人員、定里程、定工日、定報(bào)酬）貫徹落實(shí)的監(jiān)督檢查力度，開展日常養(yǎng)護(hù)人員技術(shù)及安全教育培訓(xùn)3場(chǎng)86人次，不定期上路巡查檢查8次，確保了縣道基本處于“溝清、路干凈、草不捂”的狀況；繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)道、村道管養(yǎng)的督促指導(dǎo)工作，加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào)，針對(duì)鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)管理工作要求，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)通知、函件等文書5份，深入十二鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地督促指導(dǎo)1次，有效提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行鄉(xiāng)道、村道管養(yǎng)主體責(zé)任意識(shí)觀念。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛7輛，實(shí)際使用有3輛。實(shí)有數(shù)與編制數(shù)差異的主要原因是有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制，有4輛資產(chǎn)管理系統(tǒng)上應(yīng)銷未銷。

第二部分 2020年度部門決算表

詳見附表（附表1-附表12）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度收入合計(jì)16,878.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入16,878.06萬元，占總收入的100%。與上年度收入10896.42萬元，相比增加5981.64萬元，增長(zhǎng)54.9%，主要原因：是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加6000萬元(抗疫特別國(guó)債云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程資金收入)。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度支出合計(jì)14,088.67萬元。其中：基本支出1,432.81萬元，占總支出的10.17%；項(xiàng)目支出12,655.86萬元，占總支出的89.83%。與上年度支出3417.53萬元，相比增加10671.14萬元，增長(zhǎng)312.25%，主要原因：是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6000萬元(抗疫特別國(guó)債云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程資金收入)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,432.81萬元。與上年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1064.33萬元，相比增加368.48萬元，增加34.62%，主要原因是本年度撥付上年度未撥付的部分公路養(yǎng)護(hù)人員公益崗工資支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,395.33萬元，占基本支出的97.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)37.48萬元，占基本支出的2.62%。人員工資福利支出580.6萬元，年人均基本支出15.28萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,655.86萬元。與上年度項(xiàng)目支出2353.2萬元，相比增加10302.66萬元，增加437.81%，主要原因：是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6000萬元(抗疫特別國(guó)債云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程資金收入)。具體項(xiàng)目開支情況：1、農(nóng)村道路建設(shè)4087.4萬元；2、扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)150萬元；3、公路養(yǎng)護(hù)730萬元；4、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼314.86萬元；5、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出200萬元；6、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出1173.6萬元；7、抗疫特別國(guó)債交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6000萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,088.67萬元，占本年支出合計(jì)的57.41%。與上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3417.53萬元，相比增加4671.14萬元，增加136.68%，主要原因：一是農(nóng)村公路建設(shè)資金，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金支出本年比上年增加項(xiàng)目支出；二是本年度撥付上年度未撥付的部分公路養(yǎng)護(hù)人員公益崗工資支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于歸口管理離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、死亡撫恤及遺屬補(bǔ)助支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出38.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水（類）支出4,237.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.39%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧項(xiàng)目的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4.交通運(yùn)輸（類）支出3,672.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.4%。主要用于公路水路運(yùn)輸?shù)男姓\(yùn)行、公路養(yǎng)護(hù)、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、對(duì)出租車的補(bǔ)貼、對(duì)水路客運(yùn)的補(bǔ)貼、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

5.住房保障（類）支出39.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為12.25萬元，完成預(yù)算的76.56%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.1萬元，完成預(yù)算的227.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的26.25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支、厲行節(jié)約，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)未超預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.13萬元，增長(zhǎng)1.07%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降2.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.36萬元，增長(zhǎng)12.9%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2020年道路建設(shè)項(xiàng)目增加，同時(shí)增加了公務(wù)接待的開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.1萬元，占74.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.15萬元，占25.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，和上年度相比無變化，原因是近幾年來沒有因公出國(guó)（境）的相關(guān)工作安排和計(jì)劃。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.1萬元。其中：

公務(wù)用車購置：本年度未購置公務(wù)用車，和上年相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.1萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛(實(shí)際公務(wù)車3輛)。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。和上年9.33萬元相比減少0.23萬元，下降2.47%，主要原因是：車輛維修費(fèi)相比上年有所減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.15萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次（無外事接待批次），接待人次248人（無外事接待人次）。主要用臨滄市云縣交通運(yùn)輸局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.48萬元，與上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.86萬元，相比減少2.38萬元，減少5.97%，主要原因是公用支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額27781.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27748.3萬元，固定資產(chǎn)32.76萬元，無形資產(chǎn)0.0009萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額33595.24萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少5814.18萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少7.91萬元（固定資產(chǎn)折舊7.91萬元）。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市云縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額12655.86萬元，共3個(gè)分類項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12655.86萬元，支出12655.86萬元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成較及時(shí)；二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，交通各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良好。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)6000萬元。其中：抗疫特別國(guó)債收入占總支出的100%；與上年度收入0萬元，相比增加6000萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加6000萬元(抗疫特別國(guó)債云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程資金收入)。臨滄市云縣交通運(yùn)輸局部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)6000萬元。其中：抗疫特別國(guó)債支出占總支出的100%；與上年度支出0萬元，相比增加6000萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6000萬元(抗疫特別國(guó)債云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程資金收入)。

本單位無財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200634801111