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監(jiān)督索引號53092200634801000

臨滄市云縣交通運輸局2019年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣交通運輸局是云縣人民政府主管公路、水路建設(shè)、規(guī)劃和管理的職能部門。其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。2、組織擬定并實施全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃；組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準；組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)體制改革。3、承擔(dān)全縣公路建設(shè)、水路建設(shè)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路工程建設(shè)、水路建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準；負責(zé)全縣重點公路建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理；負責(zé)路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。4、承擔(dān)全縣道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；負責(zé)區(qū)域和城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)區(qū)域和城鄉(xiāng)客運一體化建設(shè)；負責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作；維護公路交通運輸行業(yè)和城市客運行業(yè)的平等競爭秩序。5、會同有關(guān)部門擬定公路行業(yè)有關(guān)投融資政策建議，提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。6、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的道路交通、水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負責(zé)全縣道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負責(zé)全縣水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全設(shè)施的監(jiān)督檢驗工作。7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、縣重點物資和緊急客貨運輸；負責(zé)公路。路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。8、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.黨風(fēng)廉政建設(shè)情況

2019年，共召開黨組會議11次，認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)。于2019年3月6日組織全體干部職工前往臨滄監(jiān)獄進行警示教育活動，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。10月份，班子成員分兩組前往臨滄監(jiān)獄進行警示教育活動，做到警鐘長鳴，進一步提升了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律能力。局機關(guān)完善相關(guān)規(guī)章制度，認真貫徹和落實民主集中制，做到用制度管事、管人，切實為推進全縣交通運輸事業(yè)又好又快發(fā)展提供人力保障。

2.掃黑除惡治亂工作推進情況

云縣交通運輸局在掃黑除惡治亂工作中提高政治站位，認真落實責(zé)任，扎實推進工作。2019年，在全局干部職工會議中宣傳、教育、安排相關(guān)工作3次，召開交通運輸系統(tǒng)掃黑除惡治亂專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議5次，局地方海事處、局測設(shè)隊、工程辦、縣道路運輸公路局、縣運輸分公司、云縣路政大隊、高速公路管理中隊、公路分局、縣鐵建辦，在車站、碼頭、施工場地等人員密集點懸掛橫幅標語35條，發(fā)放公告1000份，印發(fā)宣傳單3000份，發(fā)放問卷調(diào)查1700份。交通運輸行業(yè)按照各自職能職責(zé)，結(jié)合行業(yè)16類重點打擊行為，深入推進線索摸排和相關(guān)信息征集工作，設(shè)置網(wǎng)絡(luò)電子信箱和人工投放意見箱。制定交通運輸行業(yè)線索摸排表，2019年5月份之前實行周報制，5月份之后實行月報制。截至2019年6月，行業(yè)內(nèi)共收集線索11條，行業(yè)內(nèi)部處理3條，報縣掃黑辦8條。縣交通運輸局干部職工簽訂責(zé)任書39份，建立了信息收集臺賬；縣道路運輸管理局建立了線索摸排臺賬，簽訂了相關(guān)承諾書；縣運輸分公司與326名出租車和公交車駕駛員、151名客運班線車駕駛員簽訂了承諾書。

3.助推交通扶貧情況

加大農(nóng)村道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，有效改善農(nóng)村交通運輸條件，是助推脫貧攻堅的重要組成部分。至2019年11月20日，全縣已全面完成了縣道、鄉(xiāng)道“硬化”建設(shè)，實現(xiàn)了通至12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和不在國省道、專用道和縣道附件的147個行政村駐地的公路“通暢化”，直過民族地區(qū)自然村通硬化項目24公里，窄路基路面農(nóng)村公路改造工程12公里，深度貧困村實施農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程涉及62個村民小組，以組組通硬化路為目標，共應(yīng)建設(shè)村組路53條88.79公里，目前菠蘿村10個村民小組全部實施（其中滬滇援助項目實施7個組，交通項目實施3個組）。

4.各項經(jīng)濟指標完成情況

(1)、向上爭取資金：通過積極請示匯報，截至目前完成向上爭取一般公共預(yù)算補助資金8404.64萬元，占任務(wù)數(shù)22900萬元的36.7%。目前爭取到危橋項目8座，生命安全防護工程項目648公里，年內(nèi)可完成向上爭取資金任務(wù)。

(2)、固定資產(chǎn)投資：突出抓好綜合交通、補短板等重大項目建設(shè),特別是抓好中央預(yù)算內(nèi)投資項目建設(shè),形成實物工作量。著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),提高500-5000萬元投資項目比重。截至10月底完成固定資產(chǎn)投資入統(tǒng)9501萬元；占任務(wù)數(shù)12000萬元的79%，年內(nèi)完可成投資任務(wù)。

(3)、招商引資：完成招商引資23600萬元，占任務(wù)數(shù)36000萬元的64.5%，10月份新增招商引資13000萬元，計劃年內(nèi)完成招商引資計劃。

5.重點項目建設(shè)情況

(1)、加快云臨高速公路、云鳳高速公路等在建交通項目建設(shè)。云縣至鳳慶高速公路云縣縣城至鳳慶縣城35公里年底前建成通車。云臨高速、云鳳高速云縣段目前完成投資256269萬元。

(2)、啟動公鐵聯(lián)運公路、干巴山至火車站道路建設(shè)設(shè)計工作，目前，公鐵聯(lián)運公路工可、初設(shè)報告已完成，正在進行施工圖設(shè)計、可支撐報件編制。干巴山至火車站道路工可、初設(shè)、施工圖設(shè)計報告已完成，正在進行報告評審。力爭年內(nèi)公鐵聯(lián)運公路、干巴山至火車站道路開工建設(shè)。

(3)、積極爭取南澗至云縣段高速公路開工,努力將昔歸至云縣高速公路列入省級計劃盤子,使我縣作為陸路交通樞紐的區(qū)位優(yōu)勢不斷得到鞏固和提升。

(4)、加快推進云縣通用機場建設(shè)項目前期工作。

(5)、逐步推進縣鄉(xiāng)公路四(級)改三(級)、鄉(xiāng)村公路提級改造,啟動648公里農(nóng)村公路安防工程，24公里直過民族公路改造完成12公里。危橋改造項目10座，已完成改造任務(wù)2座，開工建設(shè)3座，4座將于12月31日前開工建設(shè)，1座提交省廳評審項目施工圖。以此提升農(nóng)村綜合交通水平。

(6)、推進“美麗公路”建設(shè)。按照“四好農(nóng)村路”“美麗公路”建設(shè)要求,根據(jù)確定的縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)示范路段的建設(shè)實施方案，加強組織落實：一是縣道“美麗公路”（分茶路）24.7公里，目前完成了路面坑塘填補，補齊邊溝破損處；部分路段種植桃花、櫻花，公路路緣1米公路用地范圍內(nèi)，播撒格桑花、百日草、三葉草、長春花種子；拆除沿線私搭亂建，清理規(guī)范道口搭接，完善安防措施，清理公路邊溝；沿線居民房屋作美化處理，做到路宅分家、路田分家；推進路長制貫徹落實，切實發(fā)揮路長作用，沿線上擋墻清理廣告，設(shè)置路政、美麗公路、“四好農(nóng)村路”宣傳標語。二是鄉(xiāng)道“美麗公路”建設(shè)119.8公里14條段，目前基本完成綠化工作：種植紅椿800株、金果920株、香樟樹300株、鳳凰樹200株、燈臺樹400株、一品紅800株、三角梅5200株、櫻花13088株、播種花籽119.8公里、簡易觀景臺一個。“美麗公路”截至目前已完成投資480萬元。

(7)、加快推進ETC安裝工作：全縣車輛保有量36345輛，市級下達任務(wù)數(shù)30893輛，目前共完成15100輛機動車的ETC安裝，完成率48.88%。

6.公路管理養(yǎng)護情況

(1)、縣道根據(jù)公路等級、路面類型和路況實際確定養(yǎng)護人員，云縣轄區(qū)內(nèi)所有縣道按片區(qū)劃分為3個片區(qū)（分別為：愛華、茂蘭等片區(qū)，茶房、大寨等片區(qū)，涌寶、栗樹等片區(qū)），由專人負責(zé)，以5公里左右確定一名長期監(jiān)管人員，每月出工日不低于8天，年初地方公路管理段與養(yǎng)護人員簽訂養(yǎng)護合同和安全生產(chǎn)合同，以季度下達養(yǎng)護計劃并進行考核，使縣道的養(yǎng)護工作做到常態(tài)化，路況質(zhì)量逐年提升。鄉(xiāng)道上縣委、縣政府安排了1360個農(nóng)村公路養(yǎng)護公益性崗位，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排使用，落實鄉(xiāng)道的日常管養(yǎng)工作。

(2)、加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理人員技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。由于鄉(xiāng)道占的比例較大，養(yǎng)護成本高，上級補助資金有限，實行以縣道為示范、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為龍頭的縣道鄉(xiāng)道管養(yǎng)模式，有力推動農(nóng)村公路日常養(yǎng)護管理。

(3)、加強公路巡查和養(yǎng)護管理，做好日常養(yǎng)護，及時處置路面病害，對水毀、危橋、危險路段、容易出現(xiàn)坍塌、滑坡等路段要及時處置和設(shè)置警示標志，確保公路安全暢通。

7.交通運輸發(fā)展情況

(1)、道路運輸嚴格落實“三關(guān)一監(jiān)督”，運管部門做好營運車輛的年度審驗工作，指導(dǎo)督促運輸企業(yè)按規(guī)定健全落實安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和檔案，按規(guī)定配齊營運車輛安全、消防設(shè)施及駕駛員等從業(yè)人員，客運站嚴格執(zhí)行車輛例檢、“三品”檢查和“三不進站、六不出站”、駕駛員安全承諾等規(guī)定。同時，積極加大物流行業(yè)的監(jiān)管力度，在相關(guān)政策依據(jù)尚未出臺之前，嚴格落實物流行業(yè)的“三個100%”制度。

(2)、水上交通嚴把“三關(guān)”，海事部門做好船舶按期檢驗發(fā)證和船員的培訓(xùn)考試發(fā)證工作，嚴把業(yè)主經(jīng)營資質(zhì)關(guān)、船舶檢驗和簽證關(guān)、從業(yè)人員資格關(guān)，確保營運船舶適航、船員適任;指導(dǎo)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照《云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理辦法》要求建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶安全管理制度，搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶安全管理和水上交通安全生產(chǎn)管理規(guī)范化建設(shè);深化“救生衣行動”，督促船舶所有人、經(jīng)營業(yè)主、船員嚴格執(zhí)行交通安全法律法規(guī)、規(guī)章、安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

(3)、督促公路股、路政部門對所管轄的公路定時進行養(yǎng)護巡查，搞好危險路橋、事故多發(fā)路段監(jiān)測、整治和施工路段安全管理，設(shè)立和完善安全警示標牌，強化路政管理，確保道路安全暢通，同時，認真開展好公路生命防護工程、安保工程建設(shè)。

8.行業(yè)安全管控情況

云縣交通運輸局始終把安全生產(chǎn)工作擺在各項工作的首位。一是層層簽訂了《安全生產(chǎn)目標責(zé)任書》、《云縣交通運輸局2019年消防安全工作責(zé)任書》，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全”的要求，切實將安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、安全管理和業(yè)務(wù)管理部門、關(guān)鍵崗位的責(zé)任落到實處。二是通過多種渠道各種形式，加強交通安全法律法規(guī)、政策宣傳和安全管理人員、從業(yè)人員安全學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，不斷提高隊伍素質(zhì)，培育企業(yè)安全文化，增強全民安全責(zé)任意識。強化安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策宣傳，結(jié)合“春運”、“兩會”“安全生產(chǎn)月”等活動，通過會議、設(shè)點宣傳、標語、專欄、警示教育片、開展各類培訓(xùn)等向基層管理人員、從業(yè)人員和廣大群眾進行交通安全知識宣傳教育；強化對安全例檢、三品檢查、進出站門崗、GPS監(jiān)控平臺人員等關(guān)鍵崗位人員的敬業(yè)教育和技能培訓(xùn)，杜絕違規(guī)違章作業(yè)、違法經(jīng)營行為。全年共召開局安全生產(chǎn)專題會議4次，水上安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)3次，懸掛橫幅標語3幅，散發(fā)宣傳資料800余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣交通運輸局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣交通運輸局2019年末實有人員編制34人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛7輛(公務(wù)用車3輛，其他用車4輛)。

第二部分 2019年度部門決算表

詳見附件(附表1-附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣交通運輸局2019年度收入合計10,896.42萬元。其中：財政撥款收入10,896.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年度收入30189.88萬元，相比減少19293.46萬元，減少63.91%，主要原因：一是基本收入方面2019年比2018年收入減少原因是人員減少；二是項目收入方面2019年車輛購置稅地方收入補助資金比2018年收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣交通運輸局2019年度支出合計3,417.53萬元。其中：基本支出1,064.33萬元，占總支出的31.14%；項目支出2,353.2萬元，占總支出的68.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年度總支出31858.88萬元，相比減少28441.35萬元，減少89.27%，主要原因：一是2019年收入規(guī)模縮減；二是農(nóng)村公路建設(shè)資金，農(nóng)村公路養(yǎng)護資金等方面2019年比2018年支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,064.33萬元。與上年度正常運轉(zhuǎn)的日常支出1139.33萬元，相比減少75萬元，減少6.58%，主要原因是人員減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.26%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.74%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,353.2萬元。與上年度項目支出30719.55萬元，相比減少28366.35萬元，減少92.34%，主要原因：一是2019年收入規(guī)模縮減；二是農(nóng)村公路建設(shè)資金，農(nóng)村公路養(yǎng)護資金等方面2019年比2018年支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,417.53萬元,占本年支出合計的100%。與上年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31858.88萬元，相比減少28441.35萬元，減少89.27%，主要原因：農(nóng)村公路建設(shè)資金，農(nóng)村公路養(yǎng)護資金支出2019年比2018年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出77.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%。主要用于歸口管理離退休人員工資及公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費、死亡撫恤及遺屬補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出34.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,560.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.65%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧項目的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

13.交通運輸（類）支出1,704.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.88%。主要用于公路水路運輸?shù)男姓\行、公路養(yǎng)護、成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼、對城市公交的補貼、對農(nóng)村道路客運的補貼、對出租車的補貼、對水路客運的補貼、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出40.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。主要用于職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.7萬元，支出決算為12.12萬元，完成預(yù)算的77.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.33萬元，完成預(yù)算的233.25%；公務(wù)接待費支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算的23.85%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:經(jīng)費壓縮，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.17萬元，下降1.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.12萬元，下降1.3%；公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降1.6%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因會議費，培訓(xùn)費、日常經(jīng)費減少，經(jīng)費壓縮，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.33萬元，占76.98%；公務(wù)接待費支出2.79萬元，占23.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.33萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9.33萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛(實際公務(wù)車3輛)。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.79萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.79萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級有關(guān)部門來指導(dǎo)、檢查、督查交通運輸行業(yè)工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣交通運輸局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.86萬元，與上年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.51萬元，相比減少0.65萬元，減少1.6%，主要原因是公用支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣交通運輸局資產(chǎn)總額33595.24萬元，其中，流動資產(chǎn)33554.57萬元，固定資產(chǎn)268.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0009萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額24897.32萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加8697.92萬元，其中;流動資產(chǎn)增加8925.4萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200634801111