監(jiān)督索引號(hào)53092200634800000
附件1
云縣交通運(yùn)輸局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
3、組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
4、指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
5、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市、縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
7、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
10、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11、協(xié)調(diào)中央、省、市垂直管理的行業(yè)部門涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14、有關(guān)職責(zé)分工
（1）.與云縣發(fā)展和改革局在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。
第一、縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
第二、由縣發(fā)展改革局牽頭，會(huì)同縣交通運(yùn)輸局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。縣交通運(yùn)輸局需要上報(bào)省、市發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)及安排省預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由縣發(fā)展改革局審核后，按照程序報(bào)批; 需要由省、市交通運(yùn)輸、發(fā)展改革部門聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由縣交通運(yùn)輸局、縣發(fā)展改革局聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。
（2）.與云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、云縣自然資源局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。
云縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng); 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全;云縣自然資源局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）.與云縣水務(wù)局、云縣自然資源局在河道采砂方面的職責(zé)分工。
云縣交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響道路、通航安全負(fù)責(zé)。云縣水務(wù)局牽頭會(huì)同云縣交通運(yùn)輸局等部門對(duì)河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。云縣自然資源局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。云縣交通運(yùn)輸局按照分級(jí)管理的原則，參與編制道路周邊及通航河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃、河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
（4）.與云縣公安局、云縣工業(yè)和科技信息化局在民用爆炸物品監(jiān)管方面的職責(zé)分工。
云縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)核發(fā)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸從業(yè)資質(zhì)證照辦理。云縣公安局負(fù)責(zé)民用爆炸物資購(gòu)買、運(yùn)輸、爆破作業(yè)許可。云縣工業(yè)和科技信息化局負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1、辦公室（政策法規(guī)辦公室）
負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)會(huì)議組織、文電處理、秘書事務(wù)、信息、宣傳、檔案、保密、人事、黨建、老干部等工作；組織辦理人大議案、政協(xié)提案；落實(shí)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)、信息、引導(dǎo)工作；承擔(dān)內(nèi)外政策法規(guī)的協(xié)調(diào)，監(jiān)督交通法規(guī)的執(zhí)行和行業(yè)法律事務(wù)及行政復(fù)議工作；組織指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明與行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)節(jié)能減排工作。
2、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)單位財(cái)會(huì)工作。擬定行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)和專項(xiàng)資金管理制度。落實(shí)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資、信貸、外匯、利用外資和專項(xiàng)資金等財(cái)務(wù)管理工作；協(xié)助擬訂公路、水路投融資政策；承擔(dān)財(cái)政預(yù)決算、政府采購(gòu)及資產(chǎn)管理工作；承擔(dān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)交通行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
3、地方海事處（航務(wù)管理所、船舶檢測(cè)站）
負(fù)責(zé)水上運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)水上交通安全的法律、法規(guī)、規(guī)章，對(duì)通航水域船舶航行秩序和安全實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)提出水路有關(guān)事項(xiàng)的行政審批、核準(zhǔn)建議；承擔(dān)船舶登記、船舶管理、船員培訓(xùn)工作；落實(shí)渡口安全監(jiān)督管理、內(nèi)河交通事故進(jìn)行調(diào)查處理工作；承擔(dān)應(yīng)當(dāng)事人申請(qǐng)對(duì)內(nèi)河交通事故引起的民事糾紛調(diào)解、組織指揮遇難船舶和人員的救助、水面上下施工的安全審批、水路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、水路運(yùn)政監(jiān)督檢查、權(quán)限范圍內(nèi)船舶檢驗(yàn)等工作。
4、公路管理股
負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。擬訂公路養(yǎng)護(hù)和管理實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)、監(jiān)督公路基礎(chǔ)設(shè)施管理；負(fù)責(zé)提出公路有關(guān)事項(xiàng)的行政審批、核準(zhǔn)建議；落實(shí)公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃編制，統(tǒng)籌安排和監(jiān)管公路養(yǎng)護(hù)資金，監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)重點(diǎn)干線公路及農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行；承擔(dān)公路路政管理、公路標(biāo)志標(biāo)線管理、公路災(zāi)害防治和搶修任務(wù)，組織公路小修保養(yǎng)、大中修工程項(xiàng)目計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和管理工作。
5、運(yùn)輸和安全管理監(jiān)督股
負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸和行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。組織擬訂道路運(yùn)輸有關(guān)政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理、車輛維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)管理工作；落實(shí)運(yùn)輸線路、營(yíng)運(yùn)車輛、樞紐、運(yùn)輸站場(chǎng)等管理，協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃，參與擬訂運(yùn)價(jià)政策；承擔(dān)公共汽車、出租汽車、汽車租賃等的指導(dǎo)工作；按照規(guī)定承擔(dān)物流市場(chǎng)有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)搶險(xiǎn)救災(zāi)運(yùn)輸工作及組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)行業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)政策和應(yīng)急預(yù)案，依法組織或參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。
6、綜合規(guī)劃建設(shè)管理股
負(fù)責(zé)綜合規(guī)劃和建設(shè)管理工作。承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃編制、交通行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃工作，擬定全縣公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公路行業(yè)有關(guān)投融資政策建議，提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目的可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)批及合同章程審查工作；落實(shí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)審查工作，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)管理、施工許可、合同造價(jià)、竣工驗(yàn)收工作，監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)。
7、地方鐵路民航發(fā)展股
負(fù)責(zé)地方鐵路和民航發(fā)展工作。承擔(dān)編制地方鐵路、民航建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織地方新建鐵路、民航項(xiàng)目前期工作，配合國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)有關(guān)部門對(duì)新建鐵路、民航項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和施工圖進(jìn)行評(píng)估和審查。負(fù)責(zé)提出鐵路、民航有關(guān)事項(xiàng)的行政審批、核準(zhǔn)建議。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目及相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、清點(diǎn)核量具體工作。參與和配合鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目及相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)鑒定、工程建設(shè)技術(shù)性分析、安檢以及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理等工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況
2019年，共召開黨組會(huì)議11次，認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)。于2019年3月6日組織全體干部職工前往臨滄監(jiān)獄進(jìn)行警示教育活動(dòng)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。10月份，班子成員分兩組前往臨滄監(jiān)獄進(jìn)行警示教育活動(dòng)，做到警鐘長(zhǎng)鳴，進(jìn)一步提升了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律能力。局機(jī)關(guān)完善相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹和落實(shí)民主集中制，做到用制度管事、管人，切實(shí)為推進(jìn)全縣交通運(yùn)輸事業(yè)又好又快發(fā)展提供人力保障。
2、掃黑除惡治亂工作推進(jìn)情況
云縣交通運(yùn)輸局在掃黑除惡治亂工作中提高政治站位，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)工作。2019年，在全局干部職工會(huì)議中宣傳、教育、安排相關(guān)工作3次，召開交通運(yùn)輸系統(tǒng)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議5次，局地方海事處、局測(cè)設(shè)隊(duì)、工程辦、縣道路運(yùn)輸公路局、縣運(yùn)輸分公司、云縣路政大隊(duì)、高速公路管理中隊(duì)、公路分局、縣鐵建辦，在車站、碼頭、施工場(chǎng)地等人員密集點(diǎn)懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)35條，發(fā)放公告1000份，印發(fā)宣傳單3000份，發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查1700份。交通運(yùn)輸行業(yè)按照各自職能職責(zé)，結(jié)合行業(yè)16類重點(diǎn)打擊行為，深入推進(jìn)線索摸排和相關(guān)信息征集工作，設(shè)置網(wǎng)絡(luò)電子信箱和人工投放意見箱。制定交通運(yùn)輸行業(yè)線索摸排表，2019年5月份之前實(shí)行周報(bào)制，5月份之后實(shí)行月報(bào)制。截至2019年6月，行業(yè)內(nèi)共收集線索11條，行業(yè)內(nèi)部處理3條，報(bào)縣掃黑辦8條。縣交通運(yùn)輸局干部職工簽訂責(zé)任書39份，建立了信息收集臺(tái)賬；縣道路運(yùn)輸管理局建立了線索摸排臺(tái)賬，簽訂了相關(guān)承諾書；縣運(yùn)輸分公司與326名出租車和公交車駕駛員、151名客運(yùn)班線車駕駛員簽訂了承諾書。
3、助推交通扶貧情況
加大農(nóng)村道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，有效改善農(nóng)村交通運(yùn)輸條件，是助推脫貧攻堅(jiān)的重要組成部分。至2019年11月20日，全縣已全面完成了縣道、鄉(xiāng)道“硬化”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了通至12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和不在國(guó)省道、專用道和縣道附件的147個(gè)行政村駐地的公路“通暢化”，直過(guò)民族地區(qū)自然村通硬化項(xiàng)目24公里，窄路基路面農(nóng)村公路改造工程12公里，深度貧困村實(shí)施農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程涉及62個(gè)村民小組，以組組通硬化路為目標(biāo)，共應(yīng)建設(shè)村組路53條88.79公里，目前菠蘿村10個(gè)村民小組全部實(shí)施（其中滬滇援助項(xiàng)目實(shí)施7個(gè)組，交通項(xiàng)目實(shí)施3個(gè)組）。
4、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
(1)、向上爭(zhēng)取資金：通過(guò)積極請(qǐng)示匯報(bào)，截至目前完成向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金8404.64萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)22900萬(wàn)元的36.7%。目前爭(zhēng)取到危橋項(xiàng)目8座，生命安全防護(hù)工程項(xiàng)目648公里，年內(nèi)可完成向上爭(zhēng)取資金任務(wù)。
(2)、固定資產(chǎn)投資：突出抓好綜合交通、補(bǔ)短板等重大項(xiàng)目建設(shè),特別是抓好中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目建設(shè),形成實(shí)物工作量。著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),提高500-5000萬(wàn)元投資項(xiàng)目比重。截至10月底完成固定資產(chǎn)投資入統(tǒng)9501萬(wàn)元；占任務(wù)數(shù)12000萬(wàn)元的79%，年內(nèi)完可成投資任務(wù)。
(3)、招商引資：完成招商引資23600萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)36000萬(wàn)元的64.5%，10月份新增招商引資13000萬(wàn)元，計(jì)劃年內(nèi)完成招商引資計(jì)劃。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況
(1)、加快云臨高速公路、云鳳高速公路等在建交通項(xiàng)目建設(shè)。云縣至鳳慶高速公路云縣縣城至鳳慶縣城35公里年底前建成通車。云臨高速、云鳳高速云縣段目前完成投資256269萬(wàn)元。
(2)、啟動(dòng)公鐵聯(lián)運(yùn)公路、干巴山至火車站道路建設(shè)設(shè)計(jì)工作，目前，公鐵聯(lián)運(yùn)公路工可、初設(shè)報(bào)告已完成，正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、可支撐報(bào)件編制。干巴山至火車站道路工可、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)報(bào)告已完成，正在進(jìn)行報(bào)告評(píng)審。力爭(zhēng)年內(nèi)公鐵聯(lián)運(yùn)公路、干巴山至火車站道路開工建設(shè)。
(3)、積極爭(zhēng)取南澗至云縣段高速公路開工,努力將昔歸至云縣高速公路列入省級(jí)計(jì)劃盤子,使我縣作為陸路交通樞紐的區(qū)位優(yōu)勢(shì)不斷得到鞏固和提升。
(4)、加快推進(jìn)云縣通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。
(5)、逐步推進(jìn)縣鄉(xiāng)公路四(級(jí))改三(級(jí))、鄉(xiāng)村公路提級(jí)改造,啟動(dòng)648公里農(nóng)村公路安防工程，24公里直過(guò)民族公路改造完成12公里。危橋改造項(xiàng)目10座，已完成改造任務(wù)2座，開工建設(shè)3座，4座將于12月31日前開工建設(shè)，1座提交省廳評(píng)審項(xiàng)目施工圖。以此提升農(nóng)村綜合交通水平。
(6)、推進(jìn)“美麗公路”建設(shè)。按照“四好農(nóng)村路”“美麗公路”建設(shè)要求,根據(jù)確定的縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)示范路段的建設(shè)實(shí)施方案，加強(qiáng)組織落實(shí)：一是縣道“美麗公路”（分茶路）24.7公里，目前完成了路面坑塘填補(bǔ)，補(bǔ)齊邊溝破損處；部分路段種植桃花、櫻花，公路路緣1米公路用地范圍內(nèi)，播撒格桑花、百日草、三葉草、長(zhǎng)春花種子；拆除沿線私搭亂建，清理規(guī)范道口搭接，完善安防措施，清理公路邊溝；沿線居民房屋作美化處理，做到路宅分家、路田分家；推進(jìn)路長(zhǎng)制貫徹落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮路長(zhǎng)作用，沿線上擋墻清理廣告，設(shè)置路政、美麗公路、“四好農(nóng)村路”宣傳標(biāo)語(yǔ)。二是鄉(xiāng)道“美麗公路”建設(shè)119.8公里14條段，目前基本完成綠化工作：種植紅椿800株、金果920株、香樟樹300株、鳳凰樹200株、燈臺(tái)樹400株、一品紅800株、三角梅5200株、櫻花13088株、播種花籽119.8公里、簡(jiǎn)易觀景臺(tái)一個(gè)。“美麗公路”截至目前已完成投資480萬(wàn)元。
(7)、加快推進(jìn)ETC安裝工作：全縣車輛保有量36345輛，市級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)30893輛，目前共完成15100輛機(jī)動(dòng)車的ETC安裝，完成率48.88%。
6、公路管理養(yǎng)護(hù)情況
(1)、縣道根據(jù)公路等級(jí)、路面類型和路況實(shí)際確定養(yǎng)護(hù)人員，云縣轄區(qū)內(nèi)所有縣道按片區(qū)劃分為3個(gè)片區(qū)（分別為：愛華、茂蘭等片區(qū)，茶房、大寨等片區(qū)，涌寶、栗樹等片區(qū)），由專人負(fù)責(zé)，以5公里左右確定一名長(zhǎng)期監(jiān)管人員，每月出工日不低于8天，年初地方公路管理段與養(yǎng)護(hù)人員簽訂養(yǎng)護(hù)合同和安全生產(chǎn)合同，以季度下達(dá)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并進(jìn)行考核，使縣道的養(yǎng)護(hù)工作做到常態(tài)化，路況質(zhì)量逐年提升。鄉(xiāng)道上縣委縣政府安排了1360個(gè)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)公益性崗位，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排使用，落實(shí)鄉(xiāng)道的日常管養(yǎng)工作。
(2)、加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理人員技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。由于鄉(xiāng)道占的比例較大，養(yǎng)護(hù)成本高，上級(jí)補(bǔ)助資金有限，實(shí)行以縣道為示范、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為龍頭的縣道鄉(xiāng)道管養(yǎng)模式，有力推動(dòng)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)管理。
(3)、加強(qiáng)公路巡查和養(yǎng)護(hù)管理，做好日常養(yǎng)護(hù)，及時(shí)處置路面病害，對(duì)水毀、危橋、危險(xiǎn)路段、容易出現(xiàn)坍塌、滑坡等路段要及時(shí)處置和設(shè)置警示標(biāo)志，確保公路安全暢通。
7、交通運(yùn)輸發(fā)展情況
(1)、道路運(yùn)輸嚴(yán)格落實(shí)“三關(guān)一監(jiān)督”，運(yùn)管部門做好營(yíng)運(yùn)車輛的年度審驗(yàn)工作，指導(dǎo)督促運(yùn)輸企業(yè)按規(guī)定健全落實(shí)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和檔案，按規(guī)定配齊營(yíng)運(yùn)車輛安全、消防設(shè)施及駕駛員等從業(yè)人員，客運(yùn)站嚴(yán)格執(zhí)行車輛例檢、“三品”檢查和“三不進(jìn)站、六不出站”、駕駛員安全承諾等規(guī)定。同時(shí)，積極加大物流行業(yè)的監(jiān)管力度，在相關(guān)政策依據(jù)尚未出臺(tái)之前，嚴(yán)格落實(shí)物流行業(yè)的“三個(gè)100%”制度。
(2)、水上交通嚴(yán)把“三關(guān)”，海事部門做好船舶按期檢驗(yàn)發(fā)證和船員的培訓(xùn)考試發(fā)證工作，嚴(yán)把業(yè)主經(jīng)營(yíng)資質(zhì)關(guān)、船舶檢驗(yàn)和簽證關(guān)、從業(yè)人員資格關(guān)，確保營(yíng)運(yùn)船舶適航、船員適任;指導(dǎo)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照《云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理辦法》要求建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶安全管理制度，搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶安全管理和水上交通安全生產(chǎn)管理規(guī)范化建設(shè);深化“救生衣行動(dòng)”，督促船舶所有人、經(jīng)營(yíng)業(yè)主、船員嚴(yán)格執(zhí)行交通安全法律法規(guī)、規(guī)章、安全生產(chǎn)操作規(guī)程。
(3)、督促公路股、路政部門對(duì)所管轄的公路定時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)巡查，搞好危險(xiǎn)路橋、事故多發(fā)路段監(jiān)測(cè)、整治和施工路段安全管理，設(shè)立和完善安全警示標(biāo)牌，強(qiáng)化路政管理，確保道路安全暢通，同時(shí)，認(rèn)真開展好公路生命防護(hù)工程、安保工程建設(shè)。
8、行業(yè)安全管控情況
云縣交通運(yùn)輸局始終把安全生產(chǎn)工作擺在各項(xiàng)工作的首位。一是層層簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》、《云縣交通運(yùn)輸局2019年消防安全工作責(zé)任書》，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全”的要求，切實(shí)將安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、安全管理和業(yè)務(wù)管理部門、關(guān)鍵崗位的責(zé)任落到實(shí)處。二是通過(guò)多種渠道各種形式，加強(qiáng)交通安全法律法規(guī)、政策宣傳和安全管理人員、從業(yè)人員安全學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，培育企業(yè)安全文化，增強(qiáng)全民安全責(zé)任意識(shí)。強(qiáng)化安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策宣傳，結(jié)合“春運(yùn)”、“兩會(huì)”“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，通過(guò)會(huì)議、設(shè)點(diǎn)宣傳、標(biāo)語(yǔ)、專欄、警示教育片、開展各類培訓(xùn)等向基層管理人員、從業(yè)人員和廣大群眾進(jìn)行交通安全知識(shí)宣傳教育；強(qiáng)化對(duì)安全例檢、三品檢查、進(jìn)出站門崗、GPS監(jiān)控平臺(tái)人員等關(guān)鍵崗位人員的敬業(yè)教育和技能培訓(xùn)，杜絕違規(guī)違章作業(yè)、違法經(jīng)營(yíng)行為。全年共召開局安全生產(chǎn)專題會(huì)議4次，水上安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)3次，懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)3幅，散發(fā)宣傳資料800余份。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制20人,工勤編制2人。在職實(shí)有40人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 40人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休16人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。實(shí)有數(shù)與編制數(shù)差異的主要原因是有1輛路政巡邏車輛未核定車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 14560094.41元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14560094.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比減少2988505.59元，減少17.03%，主要原因是農(nóng)林水支出預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 14560094.41元，其中:本年收入14560094.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14560094.41元（本級(jí)財(cái)力14560094.41元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少2988505.59元，減少17.03%，主要原因是農(nóng)林水支出預(yù)算減少。
預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出14560094.41元 。財(cái)政撥款安排支出14560094.41元，其中：基本支出 14560094.41元，與上年對(duì)比減少2988505.59元，減少17.03%，主要原因是農(nóng)林水支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比持平，主要原因是項(xiàng)目支出都為0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出1074934.44元；衛(wèi)生健康支出348848.00元；交通運(yùn)輸支出12734685.89元；住房保障支出401626.08元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出14560094.41元，項(xiàng)目支出0元）,主要用于：機(jī)關(guān)工資福利支出5913807.81元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出418852.48元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8227434.12元。
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣交通運(yùn)輸局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)160000元，較上年增加3000元，增長(zhǎng)2.56%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：與上年持平，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為120000元，較上年增加3000元，增長(zhǎng)2.56%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待180人次。
增減變化原因：比上年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)2.56%，人員增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣交通運(yùn)輸局部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：車輛與上年持平，無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出預(yù)算：為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩個(gè)部分。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
6、項(xiàng)目支出預(yù)算：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣交通運(yùn)輸局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：辦公經(jīng)費(fèi)120000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元，培訓(xùn)費(fèi)24002.64元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)48249.84元 。辦公經(jīng)費(fèi)2020年部門預(yù)算比2019年部門預(yù)算增加3000元，增長(zhǎng)2.56%，主要原因是人員增加；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2020年部門預(yù)算與2019年部門預(yù)算持平，公務(wù)車輛數(shù)一樣；培訓(xùn)費(fèi)2020年部門預(yù)算比2019年部門預(yù)算增加3602.64元，增長(zhǎng)17.66%，主要原因是人員增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2020年部門預(yù)算比2019年部門預(yù)算增加6049.84元，增加14.34%，主要原因是人員增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092200634800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)