監(jiān)督索引號(hào)53092200672101000
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)縣“四班子”國(guó)有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會(huì)化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車(chē)服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車(chē)等服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。
5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是強(qiáng)化思想武裝，形成學(xué)習(xí)常態(tài)化。圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，結(jié)合崗位工作實(shí)際，定期開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)范化。有序落實(shí)辦公用房管理，規(guī)范周密公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，提高服務(wù)質(zhì)量，平穩(wěn)運(yùn)行公車(chē)平臺(tái)。三是精細(xì)全面，持續(xù)優(yōu)化機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障，保障行政中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化會(huì)務(wù)保障等。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股、公務(wù)用車(chē)管理股。無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共14人,其中行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制32輛，在編實(shí)有車(chē)輛26輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),公開(kāi)空表。
公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)439.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入439.93萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加14.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加14.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。收入增加的主要原因是2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.19萬(wàn)元，對(duì)比2022年的41.00萬(wàn)元增加20.19萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)439.93萬(wàn)元。其中：基本支出311.23萬(wàn)元，占總支出的70.75%；項(xiàng)目支出128.70萬(wàn)元，占總支出的29.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少54.09萬(wàn)元，下降10.95%。其中：基本支出增加39.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.71%；項(xiàng)目支出減少94.01萬(wàn)元，下降42.21%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。支出減少的主要原因是2023年項(xiàng)目支出128.70萬(wàn)元對(duì)比2022年的222.71萬(wàn)元減少94.01萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出311.23萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出162.06萬(wàn)元，占基本支出的52.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)149.17萬(wàn)元，占基本支出的47.93％。年度人均工資福利支出11.57萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128.70萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.行政中心水電使用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.70萬(wàn)元，用于支付行政中心產(chǎn)生的電費(fèi)及水費(fèi)。
2.公務(wù)接待專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.00萬(wàn)元，用于支付單位接待費(fèi)用。
3.周轉(zhuǎn)房租賃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.95萬(wàn)元，用于支付異地交流處導(dǎo)住房租賃費(fèi)和維修費(fèi)用。
4.行政中心辦公大樓運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，用于支付行政中心保潔費(fèi)、電梯維護(hù)及保養(yǎng)費(fèi)、消防維護(hù)費(fèi)、空調(diào)維護(hù)及保養(yǎng)費(fèi)、綠化管理費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)等。
5.行政中心辦公大樓運(yùn)行修繕專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)26.55萬(wàn)元，用于支付行政中心辦公大樓屋頂防水，玻璃膠條更換、報(bào)告廳屋頂修繕費(fèi)用等。
6.機(jī)關(guān)食堂專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元用于支付機(jī)關(guān)食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
7.行政中心辦公大樓消防設(shè)施設(shè)備實(shí)施項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，用于支付消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)、消防系統(tǒng)實(shí)施施工費(fèi)、檢測(cè)評(píng)價(jià)費(fèi)、管理系統(tǒng)建立完善費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.93萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少54.09萬(wàn)元，下降10.95%,主要原因是2023年項(xiàng)目支出128.70萬(wàn)元對(duì)比2022年的222.71萬(wàn)元減少94.01萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出409.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.00%。主要用于一般行政管理事務(wù)61.19萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行219.24萬(wàn)元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出128.70元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.44萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.80%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療7.37萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位支出0.55萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出12.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。主要用于在職人員住房公積金繳納12.45萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為101.90萬(wàn)元，決算為84.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為61.20萬(wàn)元，決算為61.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的72.09%，完成年初預(yù)算的99.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為40.70萬(wàn)元，決算為23.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.91%，完成年初預(yù)算的58.21%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算23.69萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為101.90萬(wàn)元，支出決算為84.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為61.20萬(wàn)元，決算為61.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為40.70萬(wàn)元，決算為23.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.21%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加11.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.73%。其中：因本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，與去年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加20.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.66萬(wàn)元，下降26.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加，公務(wù)活動(dòng)增多，公務(wù)用車(chē)使用頻次增加；公車(chē)?yán)匣S修成本高。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為26輛。主要用于日常各項(xiàng)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣日常工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比無(wú)增減變化，無(wú)主要原因分析，無(wú)主要用于事項(xiàng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無(wú)此類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額535.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)242.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)293.02萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年657.14萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少121.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少111.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛7輛，賬面原值40.49萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值29.3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.1萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.41萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.41萬(wàn)元。
政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。（附表12-附表14）。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附表12）
1、績(jī)效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專(zhuān)戶收支。無(wú)其他需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（二）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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