監(jiān)督索引號(hào)53092200672100000
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股、公務(wù)用車管理股。辦公室負(fù)責(zé)本單位文電收發(fā)、擬定、運(yùn)轉(zhuǎn)等。財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)核算的憑證、資料、賬簿的裝訂和歸檔等。后勤服務(wù)管理股研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。公務(wù)用車管理股負(fù)責(zé)制定黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
聚焦廉政，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作“兩個(gè)責(zé)任”，多措并舉、以廉促政，機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗建設(shè)工作扎實(shí)推進(jìn)。加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)公車管理平穩(wěn)有序切實(shí)強(qiáng)化公務(wù)用車規(guī)范管理能力，全面提升保障服務(wù)水平，按照“規(guī)范、節(jié)約、透明、高效”的標(biāo)準(zhǔn)，確保公車管理、保障、規(guī)范有序。穩(wěn)步推進(jìn)，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作再創(chuàng)佳績(jī)按照公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作“十四五”規(guī)劃及省、市的工作要求，緊緊圍繞節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)，狠抓節(jié)能措施落實(shí)。精細(xì)全面，持續(xù)優(yōu)化機(jī)關(guān)勤服務(wù)保障后勤服務(wù)周全高效，有效保障行政中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制32輛，實(shí)有車輛23輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入7702019.51元，其中：一般公共預(yù)算7317850.34元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的6434847.99元對(duì)比增加883002.35元，增長(zhǎng)14%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1200000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入7702019.51元，其中:本年收入7702019.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7317850.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的6434847.99元對(duì)比增加883002.35元，增長(zhǎng)14%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1200000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出7702019.51元。財(cái)政撥款安排支出7702019.51元，其中：基本支出3402019.51元，與上年的3334847.99元對(duì)比增加67171.52元，增長(zhǎng)2%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。
項(xiàng)目支出4300000.00元，與上年的3100000.00元對(duì)比增加1200000.00元，增長(zhǎng)38.71%。主要原因是：增加行政中心辦公大樓物業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2000000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出7317850.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95%。其中：2013102一般行政管理事務(wù)414000元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出159454.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出159454.08元主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.210衛(wèi)生健康支出84684.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.1%。其中：2101101行政單位醫(yī)療81492.95元，主要用于繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5487.58元，主要用于繳納單位大病保險(xiǎn)。
4.221住房保障支出137734.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。其中2210201住房公積金137734.56元，主要用于支付職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2927683.69元（其中：基本支出2927683.69元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.01％。其中：30101基本工資542052元，主要用于支付職工基本工資；30102津貼補(bǔ)貼42180元，主要用于發(fā)放職工艱苦邊緣補(bǔ)貼；30107績(jī)效工資563556元，主要用于發(fā)放職工績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)159454.08元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81492.95元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10330.1元，主要用于支付職工保險(xiǎn)；30113住房公積金137734.56元，主要用于支付住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出474335.82元（基本支出474335.82元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16％。其中：30201辦公費(fèi)12800元，主要用于辦公費(fèi)用;30211差旅費(fèi)13000元，主要用于支付職工差旅費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)8130.78元，主要用于職工培訓(xùn)費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14405.04元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)414000元，主要用于公務(wù)用車的維護(hù)和保養(yǎng)。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元。
4.310資本性支出0元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額178300元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算169000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9300元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)614000元，較上年預(yù)算的1068000元減少454000元，下降42.51%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為200000元，較上年600000元減少400000元，下降66.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待9000人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為414000元，較上年468000元減少54000元，下降11.54%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)414000元，較上年減少54000元，下降11.54%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年相比無增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額:4585353.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2407590.67元，固定資產(chǎn)2177762.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少767909.05元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少15483.87元，固定資產(chǎn)減少752425.18元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值155489.72元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的5353262.46元減少了767909.05元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊2857979.16元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷0元等
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200672100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)