監(jiān)督索引號53092200672100000
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對外接待工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)的管理。負(fù)責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股、公務(wù)用車管理股。辦公室負(fù)責(zé)本單位文電收發(fā)、擬定、運(yùn)轉(zhuǎn)等。財務(wù)資產(chǎn)管理股負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)建設(shè)與維修項目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)核算的憑證、資料、賬簿的裝訂和歸檔等。后勤服務(wù)管理股研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；負(fù)責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。公務(wù)用車管理股負(fù)責(zé)制定黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實施，配合有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
聚焦廉政，扎實推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作“兩個責(zé)任”，多措并舉、以廉促政，機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗建設(shè)工作扎實推進(jìn)。加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)公車管理平穩(wěn)有序切實強(qiáng)化公務(wù)用車規(guī)范管理能力，全面提升保障服務(wù)水平，按照“規(guī)范、節(jié)約、透明、高效”的標(biāo)準(zhǔn)，確保公車管理、保障、規(guī)范有序。穩(wěn)步推進(jìn)，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作再創(chuàng)佳績按照公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作“十四五”規(guī)劃及省、市的工作要求，緊緊圍繞節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)，狠抓節(jié)能措施落實。精細(xì)全面，持續(xù)優(yōu)化機(jī)關(guān)勤服務(wù)保障后勤服務(wù)周全高效，有效保障行政中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制10人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制32輛，實有車輛30輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入6434847.99元，其中：一般公共預(yù)算6434847.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的6356489.66元對比增加78358.33元，增長1.23%。主要原因是：新調(diào)入1人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入6434847.99元，其中:本年收入6434847.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6434847.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的6356489.66元對比增加78358.33元，增長1.23%。主要原因是：新調(diào)入1人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6434847.99元。財政撥款安排支出6434847.99元，其中：基本支出3334847.99元，與上年（2023年度）的3456489.66元對比減少121641.67元，下降3.5%。主要原因是：一般行政管理事務(wù)支出中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。
項目支出3100000元，與上年（2023年度)的2900000元對比增加200000元，增長6.9%。主要原因是：2023年機(jī)關(guān)食堂專項經(jīng)費(fèi)不足，2024年增加機(jī)關(guān)食堂專項經(jīng)費(fèi)200000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出6080077.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.49%。其中：2010302一般行政管理事務(wù)468000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.27%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；2010350事業(yè)運(yùn)行2512077.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.04%，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3100000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.18%。主要用于公務(wù)接待、行政中心運(yùn)行維護(hù)、機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行、周轉(zhuǎn)住房租賃。
2.208社會保障和就業(yè)支出147035.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.28%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出147035.52元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
3.210衛(wèi)生健康支出80610.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療7521.41元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5394.74元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.221住房保障支出127124.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。其中：主要用于繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2811048.31元（其中：基本支出2811048.31元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.68％。其中：30101基本工資496848元，主要用于事業(yè)人員支出工資；30102津貼補(bǔ)貼39060元，主要用于事業(yè)人員支出工資；30107績效工資757464元，主要用于事業(yè)人員支出工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)147035.52元，主要用于社會保障繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)75215.41元，主要用于社會保障繳費(fèi)；30112其他社會保障繳費(fèi)12810.34元，主要用于社會保障繳費(fèi)；30113住房公積金127124.64元，主要用于房公積金繳費(fèi)；30199其他工資福利支出115548.40元，主要用于部門臨聘人員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出523801.68元（基本支出523801.68元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.14％。其中：30201辦公費(fèi)10000元，主要用于一般公用經(jīng)費(fèi);30211差旅費(fèi)25100元，主要用于一般公用經(jīng)費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)7452.72元，主要用于職工教育經(jīng)費(fèi)；30228工會經(jīng)費(fèi)13248.96元，主要用于工會經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)468000元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目機(jī)動車保險、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛加油服3個，部門政府采購預(yù)算總額166500元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算166500元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1068000元，較上年（2023年）預(yù)算的1119000元減少51000元，下降4.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為600000元，較上年507000元增加93000元，增長18.34%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為223次，共計接待9090人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：2023年度機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為468000元，較上年612000元減少144000元，下降23.53%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)468000元，較上年減少144000元，增下降23.53%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為26輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心根據(jù)重點(diǎn)項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2512077.68元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的2476761.66元對比增加35316.02元，下降1.43%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額:）5353300元，其中，流動資產(chǎn)2423100元，固定資產(chǎn)2930200元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1218100元，其中：流動資產(chǎn)減少105000元，固定資產(chǎn)減少1113100元，無形資產(chǎn)增減無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛8輛，賬面原值697900元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值293000元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1800元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的6571400元減少了1218100元。減少的原因是：處置車輛8輛，賬面原值69.79萬元，計提固定資產(chǎn)折舊520200元、計提無形資產(chǎn)攤銷0元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200672100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號