監(jiān)督索引號(hào)53092200672101000
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度
部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)縣“四班子”國(guó)有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會(huì)化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。
5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是強(qiáng)化思想武裝，形成學(xué)習(xí)常態(tài)化。圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，結(jié)合崗位工作實(shí)際，定期開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)范化。有序落實(shí)辦公用房管理，規(guī)范周密公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，提高服務(wù)質(zhì)量，平穩(wěn)運(yùn)行公車平臺(tái)。三是精細(xì)全面，持續(xù)優(yōu)化機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障，保障行政中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化會(huì)務(wù)保障等。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制33輛，在編實(shí)有車輛33輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),公開(kāi)空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)370.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入370.3萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2021年收入合計(jì)370.3萬(wàn)元與2020收入合計(jì)286.65萬(wàn)元對(duì)比增加83.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.18%。主要原因分析：2021年項(xiàng)目支出98.92萬(wàn)元與2020年項(xiàng)目支出9.91萬(wàn)元對(duì)比增加89.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)898.18%,其中，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元；行政中心辦公大樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加40.42萬(wàn)元，主要用于辦公大樓外墻改造、地下車庫(kù)改造、后院停車場(chǎng)改造；云南省第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)增加38.5萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)370.3萬(wàn)元。其中：基本支出271.38萬(wàn)元，占總支出的73.29%；項(xiàng)目支出98.92萬(wàn)元，占總支出的26.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2021年支出合計(jì)370.3萬(wàn)元與2020支出合計(jì)286.65萬(wàn)元對(duì)比增加83.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.18%，主要原因分析：2021年項(xiàng)目支出98.92萬(wàn)元與2020年項(xiàng)目支出9.91萬(wàn)元對(duì)比增加89.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)898.18%。其中，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元；行政中心辦公大樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加40.42萬(wàn)元，主要用于辦公大樓外墻改造、地下車庫(kù)改造、后院停車場(chǎng)改造；云南省第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)增加38.5萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出271.38萬(wàn)元。與2020年日常支出276.74萬(wàn)元對(duì)比減少5.36萬(wàn)元，同比下降1.93%，主要原因分析：壓縮辦公費(fèi)，2021年辦公費(fèi)3.14萬(wàn)元比2020年辦公費(fèi)13.59萬(wàn)元同比減少10.45萬(wàn)元，減少76.89%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出203.89萬(wàn)元，占基本支出的75.13%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)67.49萬(wàn)元，占基本支出的24.87%。平均工資福利支出11.98萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出98.92萬(wàn)元。與2020年項(xiàng)目支出9.91萬(wàn)元對(duì)比增加89.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)898.18%。主要原因分析：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元；行政中心辦公大樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加40.42萬(wàn)元，主要用于辦公大樓外墻改造、地下車庫(kù)改造、后院停車場(chǎng)改造；云南省第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)增加38.5萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出370.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出286.65萬(wàn)元對(duì)比增加83.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.18%，主要原因分析：2021年項(xiàng)目支出98.92萬(wàn)元與2020年項(xiàng)目支出9.91萬(wàn)元對(duì)比增加89.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)898.18%，其中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元；行政中心辦公大樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加40.42萬(wàn)元，主要用于辦公大樓外墻改造、地下車庫(kù)改造、后院停車場(chǎng)改造；云南省第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)增加38.5萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出343.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.77%。主要用于一般行政管理事務(wù)62.7萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行181.9萬(wàn)元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出98.92萬(wàn)元。
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生外交（類）支出。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生國(guó)防（類）支出。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生公共安全（類）支出。
5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生教育（類）支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.58萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出9.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療9.09萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位支出0.28萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生農(nóng)林水（類）支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。
16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生金融（類）支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出。
19.住房保障（類）支出9.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。主要用于在職人員住房公積金繳納9.83萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備（類）支出。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。
23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生其他（類）支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為59.4萬(wàn)元，支出決算為62.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，2021年本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)和支出決算數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為62.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)數(shù)量增多，費(fèi)用增加；公車使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用高，為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加6.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)活動(dòng)數(shù)量增多，費(fèi)用增加；公車使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用高，為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.69萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒(méi)有因公出國(guó)（境）人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.69萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出62.69萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為33輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），2021年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中未發(fā)生國(guó)（境）內(nèi)接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）內(nèi)公務(wù)接待批次和接待人次。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。故行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額871.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)369.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)501.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加601.38萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加500.7萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加的主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，政府辦劃撥公務(wù)用車344.92萬(wàn)元、干部周轉(zhuǎn)房100.53萬(wàn)元以及通用設(shè)備12.03萬(wàn)元到我中心；我中心購(gòu)買椅凳、臺(tái)、桌等其他固定資產(chǎn)43.22萬(wàn)元導(dǎo)致固定資產(chǎn)增福較大。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額36.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.05萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額537.14萬(wàn)元，共4個(gè)項(xiàng)目，支出98.92萬(wàn)元，支出率18.42%。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與人民政府職責(zé)范圍相符，屬于人民政府履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初人民政府確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（二）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092200672101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)