監(jiān)督索引號(hào)53092200672100000
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會(huì)化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。
5.負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
7.負(fù)責(zé)制定黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)云縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股。
1.辦公室
負(fù)責(zé)本單位文電收發(fā)、分發(fā)、擬辦、運(yùn)轉(zhuǎn)、公文核稿把關(guān)、文印、清退、銷毀和印鑒、檔案管理；負(fù)責(zé)本單位用品設(shè)備的購(gòu)買和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)黨組會(huì)議決定重要事項(xiàng)督查、督辦。負(fù)責(zé)機(jī)要通信；負(fù)責(zé)中心人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、人才發(fā)展、保密、年度考核等工作，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股
負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等管理制度的實(shí)施；負(fù)責(zé)本單位行政及事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的撥付使用、辦理等工作；負(fù)責(zé)本單位銀行賬戶的管理；負(fù)責(zé)本單位經(jīng)費(fèi)核算和固定資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)核算的憑證、資料、賬簿的裝訂和歸檔，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性；負(fù)責(zé)住房公積金及醫(yī)療保險(xiǎn)資金的上賬工作；負(fù)責(zé)本單位職工工資管理和其他日常事務(wù)管理工作。
3.后勤服務(wù)管理股
研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會(huì)化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)縣四班子重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作；負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。
4.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施等工作。
5.公務(wù)用車管理股
負(fù)責(zé)制定黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)云縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車服務(wù)，及急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦廉政，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作
嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作“兩個(gè)責(zé)任”， 多措并舉、以廉促政，機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗建設(shè)工作扎實(shí)推進(jìn)。
（1）以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力提升黨建工作質(zhì)量
一是認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任制。中心黨組認(rèn)真落實(shí)黨建工作主體責(zé)任，落實(shí)黨組書記黨建工作第一責(zé)任人和黨組成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，圍繞全縣中心工作、服務(wù)大局，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)持黨建工作和業(yè)務(wù)工作兩手抓，兩手硬，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的局面。
（2）精心組織，認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育
黨史學(xué)習(xí)教育開展以來(lái)，我中心緊扣“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”目標(biāo)要求，織開展交流研討、分享紅色故事，黨史知識(shí)競(jìng)賽等，擴(kuò)寬干部職工學(xué)黨史的路徑渠道和方式方法。班子成員帶頭開展專題學(xué)習(xí)1次，舉辦讀書班2期。將黨員干部進(jìn)社區(qū)“雙服務(wù)、雙報(bào)到”與“我為群眾辦實(shí)事”統(tǒng)籌結(jié)合，扎扎實(shí)實(shí)為群眾做好事、辦實(shí)事、解難事。目前，“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)順利推進(jìn)，共制定領(lǐng)導(dǎo)班子“民生實(shí)事計(jì)劃”7件，完成辦結(jié)6件，完成率85.72%，黨員參加學(xué)習(xí)對(duì)象10人，黨員為民辦事清單10件，完成辦結(jié)10件，完成率100%。
（3）履行全面從嚴(yán)治黨主責(zé)，重視督促落實(shí)
一是落實(shí)廉政談話制度。一年來(lái)，共開展中心主要領(lǐng)導(dǎo)與中心班子成員集體廉政談話1次。中心主要負(fù)責(zé)人與班子成員、各股室負(fù)責(zé)人和全體黨員簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。一方面增強(qiáng)全體干部職工的廉政意識(shí)、大局意識(shí)；另一方面拉近班子成員與職工的距離，增進(jìn)相互了解，形成了齊抓共管、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的工作氛圍。二是認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度。今年共召開支部黨員大會(huì)8次，支部委員會(huì)11次，班子成員講黨課6次。三是落實(shí)民主集中制，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督制度》，開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)集體討論研究和“末位表態(tài)”制度，嚴(yán)格執(zhí)行集體決策，并做好會(huì)議記錄，全年共召開“三重一大”會(huì)議7次。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)范化
（1）突出重點(diǎn)，提升全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理
一是加強(qiáng)集中統(tǒng)一管理。開展辦公用房信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一部署，向縣級(jí)各黨政機(jī)關(guān)印發(fā)通知按時(shí)完成黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息填報(bào)工作。對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、核實(shí)、匯總，上報(bào)至全國(guó)黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫(kù)，有效杜絕辦公用房違規(guī)使用現(xiàn)象。二是做好縣行政中心辦公用房保障工作。妥善調(diào)配縣重大項(xiàng)目辦、棚改辦和縣總工會(huì)等單位的辦公用房，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行維護(hù)修繕，保障正常辦公。
（2）加強(qiáng)管理，規(guī)范做好公務(wù)接待工作
一是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)接待范圍、陪餐人數(shù)，有效杜絕超標(biāo)、超范圍接待。二是不斷提高接待工作水平。做到日常接待高質(zhì)量服務(wù)為先，重大活動(dòng)多預(yù)案快速響應(yīng)。積極配合各單位做好省、市來(lái)賓到云縣調(diào)研公務(wù)接待工作，一年來(lái)共參與接待來(lái)賓85批1160余人次。
（3）加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)公車管理平穩(wěn)有序
切實(shí)強(qiáng)化公務(wù)用車規(guī)范管理能力，全面提升保障服務(wù)水平，按照“規(guī)范、節(jié)約、透明、高效”的標(biāo)準(zhǔn)，確保公車管理、保障、規(guī)范有序。為保障全縣相關(guān)單位公務(wù)用車，平臺(tái)實(shí)行24小時(shí)值班制度，工作日白天全體人員正常上班，工作日下班時(shí)間和節(jié)假日實(shí)行輪班制度，完善了公車平臺(tái)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，為全縣公務(wù)用車提供了有效保障，2021年公車平臺(tái)共計(jì)出車712次，安全行駛130954.5公里。
（4）穩(wěn)步推進(jìn)，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作再創(chuàng)佳績(jī)
按照公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作“十四五”規(guī)劃及省、市的工作要求，緊緊圍繞節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)，狠抓節(jié)能措施落實(shí)，夯基礎(chǔ)，抓示范，強(qiáng)宣傳，積極推廣使用新能源、新產(chǎn)品、新技術(shù)，努力提高公共機(jī)構(gòu)能源資源利用效率。在組織管理、能耗統(tǒng)計(jì)、節(jié)能宣傳、節(jié)能工程、綠色行動(dòng)等方面做實(shí)做細(xì)，積極開展“節(jié)約型”“節(jié)水型”“綠色機(jī)關(guān)”等示范創(chuàng)建工作，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作取得了明顯成效。按時(shí)完成公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排數(shù)據(jù)上報(bào)工作，組織33個(gè)單位開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建申報(bào)工作。
（5）精細(xì)全面，持續(xù)優(yōu)化機(jī)關(guān)勤服務(wù)保障
后勤服務(wù)周全高效。一是有效保障行政中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)辦公設(shè)備維護(hù)，對(duì)中央空調(diào)機(jī)組進(jìn)行季節(jié)性維護(hù)，今年夏季空調(diào)制冷效果明顯改善，有力保障正常辦公條件。二是強(qiáng)化會(huì)務(wù)保障。進(jìn)一步優(yōu)化會(huì)務(wù)服務(wù)，熱情、周到、細(xì)致做好會(huì)務(wù)工作，圓滿完成縣“兩代會(huì)”,省、市各類重大項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)等重大活動(dòng)的會(huì)務(wù)保障工作。全年共完成415余場(chǎng)30500余人次的會(huì)務(wù)服務(wù)。
辦公環(huán)境安定和諧。一是維護(hù)日常辦公秩序。建立完善制度監(jiān)管，落實(shí)安全責(zé)任。辦公樓重點(diǎn)部位、各重點(diǎn)區(qū)域設(shè)專職值班、巡邏，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告處理。突出重大活動(dòng)、節(jié)假日前的安全隱患排查、及時(shí)報(bào)修。加派保安人員引導(dǎo)車輛文明有序行車停車，嚴(yán)格人員和車輛查驗(yàn)登記。二是做好行政中心日常綠化、美化、衛(wèi)生保潔工作。抓好行政中心前后院及周圍的綠化美化工作，對(duì)林木、草坪等綠化進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，及時(shí)做好綠化的增植、補(bǔ)植、養(yǎng)護(hù)等工作，加強(qiáng)行政中心衛(wèi)生保潔工作，全力營(yíng)造優(yōu)美和諧的辦公環(huán)境。三是做好行政中心疫情防控和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作。深入貫徹落實(shí)中央、省、和縣委、縣政府對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情的重要指示批示精神，全員發(fā)動(dòng)、全面行動(dòng)做好疫情防控工作，每天對(duì)進(jìn)出行政中心人員進(jìn)行體溫監(jiān)測(cè)，及時(shí)對(duì)公共區(qū)域及會(huì)議場(chǎng)所開展“常消毒”行動(dòng)，認(rèn)真按照愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”相關(guān)要求，每周五組織干部職工開展大除掃，有效切斷病毒傳播途徑，確保人民群眾生命安全和身體健康。
3.嚴(yán)格管理，不斷提高機(jī)關(guān)自身建設(shè)水平
一是明確責(zé)任分工。中心黨組切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)履行第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)工作分工對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，履行“一崗雙責(zé)”。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。加強(qiáng)隊(duì)伍的日常監(jiān)督管理，堅(jiān)持不懈反對(duì)“四風(fēng)”，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。按照縣紀(jì)委監(jiān)委的統(tǒng)一部署，開展了作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作和黨的十九大以來(lái)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況自查自糾工作。全體干部職工遵紀(jì)守法，積極工作，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)、腐敗行為的發(fā)生。三是抓好經(jīng)常性的反腐倡廉教育。把廉政教育列入干部教育培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)計(jì)劃中。組織全體黨員干部到頭道水烈士陵園紅色教育基地和滇緬鐵路遺址園開展愛(ài)國(guó)主義教育,觀看黨風(fēng)廉政警示教育片,召開全體干部職工大會(huì)通報(bào)違法違紀(jì)典型案例,加強(qiáng)對(duì)節(jié)假日期間的廉政防控教育等形式,筑牢黨員干部廉潔自律的思想防線。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制37輛，實(shí)有車輛33輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入4712849.61元，其中：一般公共預(yù)算4712849.61元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的3932281.40元增加780568.21元，增長(zhǎng)19.85%。增加的主要原因是項(xiàng)目資金收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入4712849.61元，其中:本年收入4712849.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4712849.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的3932281.40元增加780568.21元，增長(zhǎng)19.85%。增加的主要原因是項(xiàng)目資金收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出4712849.61元。財(cái)政撥款安排支出4712849.61元，其中：基本支出2432130.38元，與上年2747281.40元減少315151.02元，下降11.47%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；項(xiàng)目支出1950000.00元，與上年1185000.00元增加765000.00元，增長(zhǎng)64.56%，主要原因是增加一般公務(wù)接待費(fèi)、辦公大樓維護(hù)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出4382130.38元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出133937.28元。
3、衛(wèi)生健康支出96328.99元。
4、住房保障支出100452.96元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額35000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1201000.00元。其中，部門“三公”經(jīng)費(fèi)25000.00元，較上年66500.00元減少41500.00元，下降62.4%；全縣對(duì)外公務(wù)接待費(fèi)600000.00元，較上一年增加600000.00元，增長(zhǎng)100%；縣公務(wù)用車保障服務(wù)平臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加576000.00元，較上一年增加576000.00元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為607000.00元。其中，部門公務(wù)接待費(fèi)7000.00元，較上年47500.00元減少40500.00元，下降85.26%；縣對(duì)外接待費(fèi)600000.00元，較上一年增加600000.00元，增長(zhǎng)100%；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為185次，共計(jì)接待7587人次。
增加原因是云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣對(duì)外公務(wù)接待工作。2021年對(duì)外公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2022年按照經(jīng)濟(jì)分類納入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加較大。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)594000.00元，其中，部門公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，較上年19000.00元減少1000.00元，下降5.26%；縣公務(wù)用車保障服務(wù)平臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)576000.00元，較上一年增加576000.00元，增長(zhǎng)100%：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)594000.00元，較上年增加575000.00元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為33輛。
增加原因是云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車保障服務(wù)中心33輛公務(wù)用車管理工作。2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2022年按照經(jīng)濟(jì)分類納入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加較大。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1838130.38元與上年1798858.90元增加39271.48元，增長(zhǎng)2.2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額7563830.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3694507.89元，固定資產(chǎn)5018115.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4864878.65元，固定資產(chǎn)增加5006867.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200672100111
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開樣表20220223100816166.xls
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)