監(jiān)督索引號(hào)53092200672100000
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股、公務(wù)用車管理股。無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
聚焦廉政，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作“兩個(gè)責(zé)任”，多措并舉、以廉促政，機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗建設(shè)工作扎實(shí)推進(jìn)。加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)公車管理平穩(wěn)有序切實(shí)強(qiáng)化公務(wù)用車規(guī)范管理能力，全面提升保障服務(wù)水平，按照“規(guī)范、節(jié)約、透明、高效”的標(biāo)準(zhǔn)，確保公車管理、保障、規(guī)范有序。穩(wěn)步推進(jìn)，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作再創(chuàng)佳績(jī)按照公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作“十四五”規(guī)劃及省、市的工作要求，緊緊圍繞節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)，狠抓節(jié)能措施落實(shí)。精細(xì)全面，持續(xù)優(yōu)化機(jī)關(guān)勤服務(wù)保障后勤服務(wù)周全高效，有效保障行政中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制35輛，實(shí)有車輛34輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6356489.66元，其中：一般公共預(yù)算6356489.66元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的4712849.61元對(duì)比增加1643640.05元，增長(zhǎng)34.88%。主要原因是：新調(diào)入兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，接管機(jī)關(guān)食堂導(dǎo)致機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加200000.00元，完善消防設(shè)施導(dǎo)致行政中心辦公大樓消防設(shè)施設(shè)備實(shí)施項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1000000.00元，行政中心辦公大樓修繕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加600000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入6356489.66元，其中:本年收入6356489.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6356489.66元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的4712849.61元對(duì)比增加1643640.05元，增長(zhǎng)34.88%。主要原因是：新調(diào)入兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，接管機(jī)關(guān)食堂導(dǎo)致機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加200000.00元，完善消防設(shè)施導(dǎo)致行政中心辦公大樓消防設(shè)施設(shè)備實(shí)施項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1000000.00元，行政中心辦公大樓修繕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加600000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6356489.66元。財(cái)政撥款安排支出6356489.66元，其中：基本支出3456489.66元，與上年（2022年度）的2762849.61元對(duì)比增加693640.05元，增長(zhǎng)25.11%。主要原因是：新調(diào)入兩人以及政府半供養(yǎng)人員增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出2900000.00元，與上年（2022年度)的1950000.00元對(duì)比增加950000.00元，增長(zhǎng)48.72%。主要原因是接管機(jī)關(guān)食堂導(dǎo)致機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加200000.00元，完善消防設(shè)施導(dǎo)致行政中心辦公大樓消防設(shè)施設(shè)備實(shí)施項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1000000.00元，行政中心辦公大樓修繕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加600000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)612000.00元，主要用于支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行2476761.66元，具體是事業(yè)人員支出工資（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資）、一般公用經(jīng)費(fèi)（包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)人員的其他工資福利支出。
3.一般公共服務(wù)（類）支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2900000.00元，主要用于項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165120.00元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
5.衛(wèi)生健康支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出73272.00元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5496.00元，主要用于繳納職工大病保險(xiǎn)。
7.住房保障支出—住房公積金123840.00元，主要用于繳納職工住房公積金123840.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出2789353.20元（其中：基本支出2789353.20元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.88％，主要用于支付財(cái)政供養(yǎng)人員和半供養(yǎng)人員的工資福利。
2.商品和服務(wù)支出667136.46元（其中：基本支出667136.46元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.50％，主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％.
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10000.00元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算10000.00元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1119000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的1201000.00元減少82000.00元，下降6.83%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為507000.00元，較上年607000.00元減少100000.00元，下降16.47%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為191次，共計(jì)接待7650人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為612000.00元，較上年594000.00元增加18000.00元，增長(zhǎng)3.03%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)612000.00元，較上年增加18000.00元，增長(zhǎng)3.03%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為34輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：我部門2022年新購(gòu)兩輛公務(wù)用車以及公務(wù)用車使用年份久導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2476761.66元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的1838130.38元對(duì)比增加638631.28元，增長(zhǎng)34.74%。事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是新調(diào)入兩人以及政府半供養(yǎng)人員增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額6571411.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2528133.63元，固定資產(chǎn)4043277.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少992419.15元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1166374.26元，固定資產(chǎn)增加173955.11元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值182014.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的7563830.40元減少了992419.15元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊631022.44元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷0元、支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092200672100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)