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監(jiān)督索引號53092200672101000

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣機關事務服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣機關事務服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責縣“四班子”國有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機關后勤工作的管理制度，指導縣級機關各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關后勤改革及管理工作；指導監(jiān)督后勤服務社會化和后勤經(jīng)濟的發(fā)展。

2.負責縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責對外接待工作。

3.負責承擔縣級機關單位的公務、接待、集體活動用車服務，應急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務用車等服務。

4.負責云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡建設、維護和安全保障工作；負責縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務的日常工作。

5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務和上級機關交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，臨滄市云縣機關事務服務中心不斷加強政治統(tǒng)領，緊密圍繞“細化管理、優(yōu)化服務、強化保障”的要求，不斷拓寬思路、創(chuàng)新舉措、強化落實，穩(wěn)步推進辦公用房管理、公務用車管理、公務活動保障等機關事務管理服務重點任務，各項工作取得顯著成效。

1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想

提高政治站位，促進學習深化。強化領導班子和干部職工思想政治建設，在原原本本學、聯(lián)系思想學、結(jié)合崗位學上下功夫，堅持學原著、讀原文、悟原理，組織黨員干部全面學習《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《習近平“不忘初心、牢記使命”重要論述摘編》以及習近平總書記考察云南重要講話精神。引導黨員干部結(jié)合自身思想及崗位工作實際，談體會談認識、談不足談改進，把準政治方向，站穩(wěn)政治立場，增強用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐的自覺性和行動力。

強化思想武裝，形成學習常態(tài)化。圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持每月開展1次中心組學習，班子成員每年為所在支部黨員上1次黨課，黨支部每月開展政治理論學習，各股室圍繞崗位工作實際，定期開展政治理論學習和業(yè)務技能學習。通過黨組中心組領學、黨支部集中學、黨員自覺學、科室聯(lián)動學，建立起習近平新時代中國特色社會主義思想全面學習體系。

深入貫徹落實，推動學習成果轉(zhuǎn)化。將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想同新時代機關事務業(yè)務工作緊密結(jié)合，進一步加強機關事務標準化建設、機關后勤精細化管理、公務用車管理等機關事務管理服務方面業(yè)務知識學習，切實增強廣大干部履職能力。建立完善各項工作制度，嚴格推行限時辦結(jié)制，增強工作執(zhí)行力，提升工作效率，確保中央各項政令暢通，決策部署有力落實。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深入推進機關事務管理規(guī)范化

辦公用房管理有序落實。一是加強集中統(tǒng)一管理。開展辦公用房信息統(tǒng)計報告工作，根據(jù)市機關事務服務中心統(tǒng)一部署，向縣級各黨政機關印發(fā)通知按時完成黨政機關辦公用房信息填報工作。對相關數(shù)據(jù)進行整理、核實、匯總，上報至全國黨政機關辦公用房數(shù)據(jù)庫，有效杜絕辦公用房違規(guī)使用現(xiàn)象。二是做好涉及機構(gòu)改革單位辦公用房保障工作。妥善調(diào)配、騰退縣總工會等3家單位的辦公用房，并根據(jù)實際需要進行維護修繕，保障正常辦公。

公務活動保障規(guī)范周密。一是嚴控接待標準。嚴控公務接待標準、公務接待范圍、陪餐人數(shù)，有效杜絕超標、超范圍接待。二是不斷提高接待工作水平。做到日常接待高質(zhì)量服務為先，重大活動多預案快速響應。積極參與云南省脫貧攻堅專項考核評估組到云縣考核期間后勤服務和其他省、市來賓到云縣調(diào)研公務接待工作，一年來共接待來賓76批1080余人次。

公車平臺平穩(wěn)運行。為保障全縣相關單位公務用車，平臺實行24小時值班制度，工作日白天全體人員正常上班，工作日下班時間和節(jié)假日實行輪班制度，完善了公車平臺管理的各項規(guī)章制度，為全縣公務用車提供了有效保障，2020年公車平臺共計出車578次，安全行駛286000公里。

3.精細全面，持續(xù)優(yōu)化機關后勤服務保障

后勤服務周全高效。一是有效保障行政中心高效運轉(zhuǎn)。加強辦公設備維護，對中央空調(diào)機組進行季節(jié)性維護，今年夏季空調(diào)制冷效果明顯改善，有力保障正常辦公條件。二是強化會務保障。進一步優(yōu)化會務服務，熱情、周到、細致做好會務工作，圓滿完成縣“兩代會”,省、市各類重大項目現(xiàn)場推進會等重大活動的會務保障工作。全年共完成360余場23500余人次的會務服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣機關事務服務中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年度收入合計286.65萬元。其中：財政撥款收入286.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。因云縣機關事務服務中心于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位，上年度無決算數(shù)據(jù)，故不能與上年對比分析。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年度支出合計286.65萬元。其中：基本支出276.74萬元，占總支出的96.54%；項目支出9.91萬元，占總支出的3.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。因云縣機關事務服務中心于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位，上年度無決算數(shù)據(jù)，故不能與上年對比分析。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣機關事務服務中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出276.74萬元。因云縣機關事務服務中心于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位，上年度無決算數(shù)據(jù)，故不能與上年對比分析。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出143.33萬元，占基本支出的51.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費133.41萬元，占基本支出的48.21%。平均工資福利支出13.03萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣機關事務服務中心機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9.91萬元。因云縣機關事務服務中心于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位，上年度無決算數(shù)據(jù)，故不能與上年對比分析。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年度一般公共預算財政撥款支出286.65萬元，占本年支出合計的100%。因云縣機關事務服務中心于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位，上年度無決算數(shù)據(jù)，故不能與上年對比分析。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出249.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.96%。主要用于機關事務事業(yè)、行政運行支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出18.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.3%。主要用于離退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費、大病醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出9.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.44%。主要用于干部職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為66.28萬元，支出決算為56.28萬元，完成預算的84.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為56.28萬元，完成預算的84.91%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：今年本單位嚴格控制、節(jié)約“三公經(jīng)費”支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加56.28萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，公務用車購置及運行費支出決算增加56.28萬元，公務接待費支出決算增加0萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：因云縣機關事務服務中心于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位，上年度無決算數(shù)據(jù)，故支出決算數(shù)增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出56.28萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出56.28萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出56.28萬元。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣機關事務服務中心2020年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無增減，臨滄市云縣機關事務服務中心屬于事業(yè)單位，于2019年3月成立，2020年1月成為一級預算單位。2020年事業(yè)運行經(jīng)費支出173.07萬元。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費13.59萬元、工會經(jīng)費1.12萬元、勞務費20.26萬元、其他交通費35.56萬元、公務用車運行維護費56.28萬元、其他商品和服務支出6.58萬元等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣機關事務服務中心部門資產(chǎn)總額269.88萬元。其中，流動資產(chǎn)268.78萬元，固定資產(chǎn)1.1萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.1萬元，其中：政府采購貨物支出1.1萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

3.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200672101111