監(jiān)督索引號53092200671800000
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預(yù)算
公開目錄
第一部分云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責縣“四班子”國有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級機關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會化和后勤經(jīng)濟的發(fā)展。
2、負責縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責對外接待工作。
3、負責承擔縣級機關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。
4、負責云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護和安全保障工作；負責縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。
5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1、辦公室
負責本單位文電收發(fā)、分發(fā)、擬辦、運轉(zhuǎn)、公文核稿把關(guān)、文印、清退、銷毀和印鑒、檔案管理；負責機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費、財務(wù)、資產(chǎn)等管理制度的實施；負責本單位行政及事業(yè)單位經(jīng)費的撥付使用、辦理等工作；負責本單位銀行賬戶的管理；負責本單位經(jīng)費核算和固定資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計工作；負責有關(guān)財務(wù)核算的憑證、資料、賬簿的裝訂和歸檔，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性；負責住房公積金及醫(yī)療保險資金的上賬工作；負責本單位用品設(shè)備的購買和發(fā)放工作；負責本單位職工工資管理和其他日常事務(wù)管理工作；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2、公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心
負責承擔縣級機關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，及急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3、后勤管理股
負責縣“四班子”國有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級機關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會化和后勤經(jīng)濟的發(fā)展；負責縣“四班子”重大活動和重要會議以及會務(wù)中心其他會議的后勤保障工作；負責對外接待工作；負責云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護和安全保障工作；負責縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心有總編制11名（管理人員編制），其中主任1名（正科級），副主任4名（副科級），股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名；現(xiàn)有在職人員11名，其中:專技人員0人，管理人員7人，事業(yè)工勤人員4人。
（三）重點工作概述
2020年，云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，不斷加強政治統(tǒng)領(lǐng)，緊密圍繞“細化管理、優(yōu)化服務(wù)、強化保障”的要求，不斷拓寬思路、創(chuàng)新舉措、強化落實，穩(wěn)步推進辦公用房管理、公務(wù)用車管理、公務(wù)活動保障等機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)重點任務(wù)，各項工作取得顯著成效。
1、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想提高政治站位，促進學習深化。強化領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工思想政治建設(shè)，在原原本本學、聯(lián)系思想學、結(jié)合崗位學上下功夫，堅持學原著、讀原文、悟原理，組織黨員干部全面學習習近平總書記考察云南重要講話精神。引導(dǎo)黨員干部結(jié)合自身思想及崗位工作實際，談體會談?wù)J識、談不足談改進，自覺提高政治站位，把準政治方向，站穩(wěn)政治立場，增強用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐的自覺性和行動力。
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深入推進機關(guān)事務(wù)管理規(guī)范化
一是加強集中統(tǒng)一管理。開展辦公用房信息統(tǒng)計報告工作，根據(jù)市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一部署，向縣級各黨政機關(guān)印發(fā)通知按時完成黨政機關(guān)辦公用房信息填報工作。對相關(guān)數(shù)據(jù)進行整理、核實、匯總，上報至全國黨政機關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫，有效杜絕辦公用房違規(guī)使用現(xiàn)象。二是做好涉及機構(gòu)改革單位辦公用房保障工作。妥善調(diào)配、騰退縣文化和旅游局和縣總工會等3家單位的辦公用房，并根據(jù)實際需要進行維護修繕，保障正常辦公。公務(wù)活動保障規(guī)范周密。一是嚴控接待標準。嚴控公務(wù)接待標準、公務(wù)接待范圍、陪餐人數(shù)，有效杜絕超標、超范圍接待。二是不斷提高接待工作水平。做到日常接待高質(zhì)量服務(wù)為先，重大活動多預(yù)案快速響應(yīng)。積極參與云南省脫貧攻堅專項考核評估組到云縣考核期間后勤服務(wù)和其他省、市來賓到云縣調(diào)研公務(wù)接待工作，一年來共接待來賓76批1080余人次。
公車平臺平穩(wěn)運行。為保障全縣相關(guān)單位公務(wù)用車，平臺實行24小時值班制度，工作日白天全體人員正常上班，工作日下班時間和節(jié)假日實行輪班制度，完善了公車平臺管理的各項規(guī)章制度，為全縣公務(wù)用車提供了有效保障，2020年公車平臺共計出車578次，安全行駛286000公里。
3、精細全面，持續(xù)優(yōu)化機關(guān)后勤服務(wù)保障
一是有效保障行政中心高效運轉(zhuǎn)。加強辦公設(shè)備維護，對中央空調(diào)機組進行季節(jié)性維護，今年夏季空調(diào)制冷效果明顯改善，有力保障正常辦公條件。二是強化會務(wù)保障。進一步優(yōu)化會務(wù)服務(wù)，熱情、周到、細致做好會務(wù)工作，圓滿完成縣“兩代會”,省、市各類重大項目現(xiàn)場推進會等重大活動的會務(wù)保障工作。全年共完成360余場23500余人次的會務(wù)服務(wù)。
4、嚴格管理，不斷提高機關(guān)自身建設(shè)水平
一是明確責任分工。中心黨組切實履行黨風廉政建設(shè)主體責任，主要領(lǐng)導(dǎo)履行第一責任人責任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)工作分工對職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設(shè)負領(lǐng)導(dǎo)責任，履行“一崗雙責”。二是強化責任落實。加強隊伍的日常監(jiān)督管理，堅持不懈反對“四風”，全面加強機關(guān)作風建設(shè)。按照縣紀委監(jiān)委的統(tǒng)一部署，開展了作風問題專項治理工作和黨的十九大以來貫徹落實中央八項規(guī)定精神情況自查自糾工作。全體干部職工遵紀守法，積極工作，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀、腐敗行為的發(fā)生。三是抓好經(jīng)常性的反腐倡廉教育。把廉政教育列入干部教育培訓(xùn)、集中學習計劃中。組織全體黨員干部參觀廉政警示教育基地,觀看黨風廉政警示教育片,召開全體干部職工大會通報違法違紀典型案例,加強對節(jié)假日期間的廉政防控教育等形式,筑牢黨員干部廉潔自律的思想防線。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制37輛，實有車輛33輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入3932281.40元，其中：一般公共預(yù)算3932281.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少1358117.27元，下降25.7%，主要原因是壓縮一般性支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3932281.40元，其中:本年收入3932281.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3932281.40元（本級財力3932281.40元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1358117.27元，下降25.7%，主要原因是壓縮一般性支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3932281.40元。財政撥款安排支出3932281.40元，其中：基本支出2747281.40元，與上年對比減少28117.27元，下降1.4%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車運行維護費；項目支出1185000元，與上年對比減少1320000元，下降52.7%，主要原因云南省第十屆運動會后勤保障經(jīng)費2020年已支付300000元、一般公務(wù)接待費、辦公大樓維護費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于：1、一般公共服務(wù)支出3610858.90元；2、社會保障和就業(yè)支出130295.04元；3、衛(wèi)生健康支出93406.18元；4、住房保障支出97721.28元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計66500元，較上年減少3500元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為47500元，較上年減少2500元，下降5%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待259人次。
下降原因是壓縮一般性支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為19000元，較上年減少1000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費19000元，較上年減少1000元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為33輛。
云縣公務(wù)用車綜合服務(wù)平臺公務(wù)用車運行維護費627000元，較上年減少113000元，下降15.27%。
減少原因是壓縮“三公”經(jīng)費開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無重點項目預(yù)算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年事業(yè)運行經(jīng)費安排1798858.90元，與上年對比增加104952.23元，增長6.5%，主要原因是政府購買服務(wù)人員工資增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200671800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號