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監(jiān)督索引號53092200671800000

附件1

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年預(yù)算公開

目錄

第一部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)縣“四班子”國有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對外接待工作。

3、負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。

5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、辦公室

負(fù)責(zé)本單位文電收發(fā)、分發(fā)、擬辦、運(yùn)轉(zhuǎn)、公文核稿把關(guān)、文印、清退、銷毀和印鑒、檔案管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)、財務(wù)、資產(chǎn)等管理制度的實施；負(fù)責(zé)本單位行政及事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的撥付使用、辦理等工作；負(fù)責(zé)本單位銀行賬戶的管理；負(fù)責(zé)本單位經(jīng)費(fèi)核算和固定資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)核算的憑證、資料、賬薄的裝訂和歸檔，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性；負(fù)責(zé)住房公積金及醫(yī)療保險資金的上賬工作；負(fù)責(zé)本單位用品設(shè)備的購買和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)本單位職工工資管理和其他日常事務(wù)管理工作；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2、公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心

負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，及急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3、后勤管理股

負(fù)責(zé)縣“四班子”國有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議以及會務(wù)中心其他會議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對外接待工作；負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心有總編制11名（管理人員編制），其中主任1名（正科級），副主任4名（副科級），股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名；現(xiàn)有在職人員11名，其中:專技人員0人，管理人員7人，事業(yè)工勤人員4人。

（三）重點工作概述

1、優(yōu)質(zhì)高效做好后勤保障服務(wù)工作。加強(qiáng)會場服務(wù)管理，辦會水平進(jìn)一步提高。今年截至目前，成功承辦大小會務(wù)172場次，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待事先審批制度，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌做好各項公務(wù)接待工作。截至目前，共接待來賓10批90余人次。認(rèn)真做好異地任（掛）職領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理及服務(wù)保障工作。加強(qiáng)安全保衛(wèi)，今年因新冠肺炎疫情影響，行政中心辦公大院全面實行進(jìn)出口封閉管理制度，只保留正、側(cè)門兩個入口，加強(qiáng)了大院進(jìn)出人員的管理。同時，認(rèn)真做好進(jìn)出行政中心辦公人員的體溫監(jiān)測、健康掃碼和公共區(qū)域、樓道、會議室的消毒殺菌等疫情防控工作，為機(jī)關(guān)干部職工提供了一個安全放心的辦公環(huán)境。加強(qiáng)行政中心車輛進(jìn)出和停放管理。今年4月底，更換了地下停車庫原有的進(jìn)出卡，安裝了車輛識別系統(tǒng)，保證了公務(wù)用車車輛全部入庫停放管理，進(jìn)一步強(qiáng)化了行政中心車輛進(jìn)出和停放有序的管理。加強(qiáng)消防安全和人員培訓(xùn)，定期檢修消防設(shè)施。高度重視安全和綜治維穩(wěn)工作，安保人員堅持每日夜間巡查和流動巡查，及時排除安全隱患；協(xié)助做好群眾上訪工作，有效保障了大院正常工作秩序。

2、規(guī)范運(yùn)行公務(wù)用車平臺服務(wù)保障工作。規(guī)范用車程序，對平臺33輛公務(wù)用車定期保養(yǎng)，對駕駛員反映的車輛故障問題第一時間解決，歷年來平臺車輛運(yùn)行無重大事故。今年截至目前，共派車193次287天，沒有發(fā)生任何差錯，有序保障了公務(wù)用車需求。同時，切實加強(qiáng)平臺駕駛員安全教育，利用召開安全例會、手機(jī)短信、公車平臺微信群等多種方式對駕駛員進(jìn)行安全責(zé)任教育，讓他們時刻牢固樹立安全意識。

3、安全高效管護(hù)動力設(shè)備。扎實做好動力設(shè)備的日常運(yùn)行操作及維護(hù)保養(yǎng)工作。今年年初，更換了一批電梯配件，保證了電梯的正常運(yùn)行；更換了行政中心辦公大樓的消防安全自動報警系統(tǒng)。及時對使用年限較久的中央空調(diào)冷水機(jī)組進(jìn)行維保，延長機(jī)組使用壽命。目前已完成了大樓的外墻安全檢測、修補(bǔ)及玻璃清洗、損壞更換，行政中心大樓呈現(xiàn)出一個嶄新面貌；3月份，邀請相關(guān)部門指導(dǎo)對整幢大樓的水、電路、消防等設(shè)施進(jìn)行了一次安全生產(chǎn)專項大檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患、及時處理，確保了縣行政中心各項動力設(shè)備安全、高效運(yùn)行。

4、精心做好綠化美化服務(wù)工作。自保潔、綠化等服務(wù)實行了外包，服務(wù)意識和工作效率均比以往有所提高。目前，行政中心衛(wèi)生保潔工作有了較好地改善，得到機(jī)關(guān)干部職工的一致好評；前后院及周圍的綠化美化工作，主要對林木、草坪等綠化進(jìn)行動態(tài)檢查，及時做好綠化的增植、補(bǔ)植、養(yǎng)護(hù)等工作，較好營造優(yōu)美和諧的辦公環(huán)境。同時，認(rèn)真做好元旦、春節(jié)、“兩會”等重大節(jié)慶活動的喜慶宣傳工作，營造喜慶祥和、熱烈簡樸的節(jié)日氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制37輛，實有車輛33輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入5，290，398.67元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5，290，398.67元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入5，290，398.67元，其中:本年收入5，290，398.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5，290，398.67元（本級財力5，290，398.67元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 ：5，290，398.67元。財政撥款安排支出 5，290，398.67元，其中：一般公共服務(wù)支出：4,938,906.67元；社會保障和就業(yè)支出：141,801.60元；衛(wèi)生健康支出：103,339.20元；住房保障支出：106,351.20元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：1、一般公共服務(wù)支出4,938,906.67元；2、社會保障和就業(yè)支出141,801.60元；3、衛(wèi)生健康支出103,339.20元；4、住房保障支出106,351.20元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組。1、工資福利支出：1,468,980.23元。2、商品和服務(wù)支出：3,821,418.44元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計70,000.00元。云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心于 2019 年 3 月成立，部門“三公”經(jīng)費(fèi)無增減變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為共接待來賓10批90余人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心于 2019 年 3 月成立，為縣人民政府直屬正科級事業(yè)單位，主要職能職責(zé)：一是負(fù)責(zé)縣“四班子”國有資產(chǎn)規(guī)劃和管理工作；研究擬定機(jī)關(guān)后勤工作的管理制度，指導(dǎo)縣級機(jī)關(guān)各部門和全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作； 指導(dǎo)監(jiān)督后勤服務(wù)社會化和后勤經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。二是負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對外接待工作。三是負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，

應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負(fù)責(zé)云縣行政中心辦公大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)縣行政中心辦公樓及大院的安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、保潔、綠化等 管理與服務(wù)的日常工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

無

監(jiān)督索引號53092200671800111

云縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表20200623092131964.xls