監(jiān)督索引號53092200855601000
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠肺炎疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。一年來，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求，錨定“風(fēng)清氣正、政通人和、經(jīng)濟(jì)發(fā)展”三個目標(biāo)，樹牢“后箐不后進(jìn)，邊遠(yuǎn)不邊緣”的發(fā)展理念，緊扣“1553”總體發(fā)展思路，凝心聚力、拼搏進(jìn)取，全力以赴統(tǒng)籌抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定各項工作，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)了良好的發(fā)展態(tài)勢。
堅持提質(zhì)擴(kuò)面、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，在加快轉(zhuǎn)型發(fā)展上塑造新優(yōu)勢。突出“業(yè)”這一核心，立足自然稟賦、生態(tài)資源、區(qū)位優(yōu)勢等條件，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，通過拓寬產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)多元化”、通過拉長產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)融合化”，著力打造區(qū)域性特色小眾產(chǎn)業(yè)。以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠為目標(biāo)，持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)“1553”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局和“兩寨四園一基地”瀾滄江段經(jīng)濟(jì)建設(shè)，鞏固提升畜牧、茶葉、核桃、烤煙、咖啡、堅果等產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大蠶桑、中藥材、青花椒、優(yōu)質(zhì)水果、滇紅花等小眾產(chǎn)業(yè)和庭院經(jīng)濟(jì)。
堅持項目帶動、精準(zhǔn)建設(shè)，在積蓄發(fā)展動能上注入新活力。緊緊牽住項目建設(shè)“牛鼻子”，集中力量、聚集資源、集成要素，全力擴(kuò)投資、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，鍛造新質(zhì)生產(chǎn)力，以項目建設(shè)為引擎推動高質(zhì)量發(fā)展，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入新動力。2023年以來，后箐村生產(chǎn)生活用水提升、菠蘿村自然能提灌、后箐鄉(xiāng)社區(qū)多功能運(yùn)動場、后箐加油站至鄉(xiāng)中學(xué)道路亮化、玉碗水村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等惠民項目相繼建成并投入使用；后箐鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、田園后箐體育公園建設(shè)、菠蘿村農(nóng)房功能提升建設(shè)、菠蘿村土地整理（提質(zhì)改造）、菠蘿自然村鄉(xiāng)級鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、玉碗水民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)、上臺村蠶桑合作社基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、忙亞村生產(chǎn)生活用水建設(shè)、勤山村王家組農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)等項目有序推進(jìn)。
堅持以人為本、篤行實(shí)干，在增進(jìn)民生福祉上取得新進(jìn)展。認(rèn)真落實(shí)“乙類乙管”要求，疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。教育事業(yè)健康發(fā)展，全鄉(xiāng)學(xué)前教育毛入園率達(dá)99.68％；小學(xué)入學(xué)率達(dá)100.00％，小學(xué)鞏固率達(dá)100.00％，殘疾兒童入學(xué)率達(dá)100.00％；初中毛入學(xué)率達(dá)105.95％，初中鞏固率達(dá)100.00％，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)100.00％。殯葬改革工作深入推進(jìn)，后箐鄉(xiāng)公益性公墓建設(shè)項目（一期）已基本竣工并可投入使用。精神文明建設(shè)深入開展，后箐鄉(xiāng)被評為云縣文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)，后箐村、菠蘿村、白玉景村、忙弄村等4個村被評為“臨滄市文明村”，上臺村、忙亞村、玉碗水村、邦東村、梁子村、勤山村、營盤村等7個村被評為“云縣文明村”，1戶家庭被評為“云縣文明家庭”。成功舉辦云縣第十二屆“東南杯”籃球運(yùn)動會，掀起全民健身熱潮。人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
堅持穩(wěn)定發(fā)展、防患未然，在保障社會安全上邁向新高度。始終堅持底線思維，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，完成上級下發(fā)至我鄉(xiāng)的各類圖斑整治任務(wù)。有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險底線。持續(xù)推進(jìn)基層黨組織體系網(wǎng)引領(lǐng)社會治理體系網(wǎng)，著力抓好普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動，加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，持續(xù)推進(jìn)“平安后箐”建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、基層黨建綜合辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1.云縣后箐彝族鄉(xiāng)財政所（未獨(dú)立核算）
2.云縣后箐彝族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
3.云縣后箐彝族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
4.云縣后箐彝族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
5.云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
6.云縣后箐彝族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
7.云縣后箐彝族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共54人，其中：在職在編行政人員22人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計12人（離休0人，退休12人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度收入合計2229.64萬元。其中：財政撥款收入2229.64萬元，占總收入的100.00%；本年度本部門未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年1125.78萬元相比，收入合計增加1103.86萬元，增長98.05%。其中：財政撥款收入增加1103.86萬元，增長98.05%。主要原因是：2023年度增加了玉碗水村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、菠蘿村菠蘿自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、上臺村蠶桑養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)等12個鄉(xiāng)村振興項目。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度支出合計2259.64萬元。其中：基本支出1149.44萬元，占總支出的50.87%；項目支出1110.20萬元，占總支出的49.13%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年1125.78萬元相比，支出合計增加1133.86萬元，增長100.72%。其中：基本支出增加42.29萬元，增長3.82%；項目支出增加1091.57萬元，增長5859.21%。主要原因是：2023年度玉碗水村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、菠蘿村菠蘿自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、上臺村蠶桑養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)等12個鄉(xiāng)村振興項目資金支出增加且支付率較高。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1149.44萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1048.76萬元，占基本支出的91.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)100.68萬元，占基本支出的8.76％。2023年度我部門人均工資福利支出13.93萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1110.20萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：1.后箐鄉(xiāng)人民政府扶貧專項資金支出328.80萬元。通過保證及時開展扶貧專項工程，讓扶貧資金用到實(shí)處，改善群眾生活，提升群眾幸福感。2.玉碗水村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項目資金支出100.00萬元。通過配套民族團(tuán)結(jié)的硬件、軟件，打造民族團(tuán)結(jié)示范村，增強(qiáng)文化氛圍，提升村民幸福感、獲得感。3.云縣自然資源局給予解決耕地流出問題整改相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元。通過建設(shè)垃圾收集處理場、垃圾收集中轉(zhuǎn)站，安裝太陽能路燈，整治裸露黃土面積等方式改善生態(tài)環(huán)境，打造宜居生活，提升群眾幸福感。4.菠蘿村菠蘿自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項目資金支出60.00萬元。通過建設(shè)垃圾收集處理場、垃圾收集中轉(zhuǎn)站等基礎(chǔ)設(shè)施的方式促進(jìn)鄉(xiāng)村庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建成菠蘿村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，助推鄉(xiāng)村振興。5.上臺村蠶桑養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)項目資金支出247.00萬元。通過新建小蠶供育室、標(biāo)準(zhǔn)化蠶房，道路硬化等工程建設(shè)，提高農(nóng)民收入，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。6.后箐村生產(chǎn)生活用水提升工程資金支出213.00萬元。通過硬化場地、建設(shè)管理用房、采購凈水設(shè)備等完成后箐村生產(chǎn)生活用水提升工程，讓群眾提升幸福感、便利感。7.后箐鄉(xiāng)2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出1.10萬元。扎實(shí)推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，確保縣、鄉(xiāng)重大項目和重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn) ，建設(shè)好風(fēng)清氣正、政通人和、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后箐鄉(xiāng)。8.白玉景村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項目資金支出20.00萬元。通過茶園提質(zhì)改造，硬化道路工程，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成后箐鄉(xiāng)白玉景村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)。9.2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金支出0.30萬元。通過積極平穩(wěn)有效推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，立足退休人員法定權(quán)益保障和服務(wù)需求，整合管理服務(wù)資源，提升管理服務(wù)水平，提升退休人員的歸屬感、獲得感和幸福感。10.忙亞村生產(chǎn)生活用水建設(shè)項目資金支出70.00萬元。通過完善生產(chǎn)生活用水所需的基礎(chǔ)設(shè)施，暢通群眾用水渠道，方便群眾生產(chǎn)生活，提升幸福感。11.2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補(bǔ)助資金支出35.00萬元。通過改造財政所基礎(chǔ)設(shè)施，采購更新辦公設(shè)備提升財政所公共服務(wù)能力。12.2020年第一批科技計劃對下轉(zhuǎn)移支付專項資金30.00萬元。通過完成300畝示范基地規(guī)劃、開溝、挖槽，完成番荔枝、柚子、軟子石榴種苗定植，開展田間日常相關(guān)栽培管理工作，同步完成果園相關(guān)附屬灌溉設(shè)施及道路升級改造建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2254.34萬元,占本年支出合計的99.77%。與上年1125.48萬元相比增加1128.86萬元，增長100.30%,主要原因是本部門2023年度增加了玉碗水村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、菠蘿村菠蘿自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、上臺村蠶桑養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)等財政資金銜接鄉(xiāng)村振興項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出419.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.60%。主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于構(gòu)建系統(tǒng)配套的栽培技術(shù)體系并示范應(yīng)用，特色水果品種資源引進(jìn)、鑒定評價與優(yōu)良品種篩選；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出和商品和服務(wù)支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出93.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于社會保障服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出和商品和服務(wù)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出33.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于干部職工醫(yī)療生育保險及大病醫(yī)療保險繳費(fèi)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1231.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.61%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出和商品和服務(wù)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出402.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.85%。主要用于干部職工住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.67萬元，決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的38.10%。其中：本年度本部門未編制因公出國（境）、公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）和公務(wù)用車購置事件，故無因公出國（境）、公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為1.89萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.50%，完成年初預(yù)算的35.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.27萬元，決算為0.27萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.50%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.27萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.67萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的38.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為1.89萬元，完成年初預(yù)算的35.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.27萬元，決算為0.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閳猿謪栃泄?jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，同時因財政資金緊張，部分公務(wù)接待費(fèi)未能支付，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年2.06萬元增加0.10萬元，增長4.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年度一樣支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年度一樣支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年1.16萬元增加0.73萬元，增長62.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年0.90萬元減少0.63萬元，下降70.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限加長，修理維護(hù)保養(yǎng)次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我部門執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到云縣后箐彝族鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作和各方面的項目資金檢查驗(yàn)收產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本部門未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.60萬元，比上年34.69萬元增加21.91萬元，增長63.16%，主要原因是辦公設(shè)備辦公用品消耗，因工作需要，新購辦公用品，辦公費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1398.67萬元，其中，流動資產(chǎn)903.74萬元，固定資產(chǎn)345.90萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)149.03萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1444.34萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少45.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少27.01萬元。2023年度本部門無房屋建筑物處置、無車輛處置、無報廢報損資產(chǎn)處置、無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，我部門政府采購支出總額9.56萬元，其中：政府采購貨物支出9.56萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.56萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.56萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表13）
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按要求開展2023年部門整體支出績效評價工作。通過績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況自我評價，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。我部門項目安排、項目審批、管理過程等環(huán)節(jié)符合相關(guān)管理辦法要求，嚴(yán)格執(zhí)行了項目法人制度、招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、合同制度和項目竣工驗(yàn)收制度，資金使用基本符合財政資金管理辦法要求。在項目實(shí)施過程中，各項目涉及部門分別開展了監(jiān)督檢查，為項目的順利實(shí)施提供了保障，績效目標(biāo)完成情況良好，評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.30萬元，占本年支出合計的0.01%。與上年0.30萬元相比無增減變化。支出具體情況是：主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5.00萬元，占本年支出合計的0.22%。與上年0.00萬元相比，增加5.00萬元，增長100.00%。主要原因是云縣自然資源局給予專項經(jīng)費(fèi)整改耕地流出問題。支出具體情況是：主要用于解決耕地流出問題整改。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200855601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號