監(jiān)督索引號(hào)53092200855600000
云縣后箐鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣后箐鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣后箐鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣后箐鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣后箐鄉(xiāng)主要履行以下職責(zé)：
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鄉(xiāng)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教育體育、文化旅游、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法治辦公室。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）；
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）；
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.致力收入增長(zhǎng)，打造鄉(xiāng)村振興新樣板，增強(qiáng)群眾獲得感。一是促進(jìn)農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收；二是做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
2.致力項(xiàng)目加持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)群眾舒適感。制定項(xiàng)目規(guī)劃，加大爭(zhēng)取力度，不斷充實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
3.致力生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建綠色發(fā)展格局，增強(qiáng)群眾認(rèn)同感。一是抓實(shí)生態(tài)保護(hù)治理；二是深化綠美后箐建設(shè)；三是全力改善人居環(huán)境。
4.致力造血提升，培育發(fā)展新動(dòng)能，增強(qiáng)群眾實(shí)惠感。一是
持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革；二是大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；三是全力培育市場(chǎng)主體。
5.致力民生實(shí)事，完善基本公共服務(wù)網(wǎng)，增強(qiáng)群眾幸福感。一是辦好人民滿意的教育；二是加快健康后箐建設(shè)；三是實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。四是健全社會(huì)保障體系。五是豐富群眾精神文化生活。
二、預(yù)算單位基本情況（總項(xiàng)與分項(xiàng)合計(jì)要相等）
云縣后箐鄉(xiāng)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：在職人員編制52人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況（總項(xiàng)與分項(xiàng)合計(jì)要相等）
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,449,694.87元，其中：一般公共預(yù)算12,449,694.87元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的12314087.16元對(duì)比增加135607.71元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入12,449,694.87元，其中:本年收入12,449,694.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,449,694.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的12314087.16元對(duì)比增加135607.71元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出12,449,694.87元。財(cái)政撥款安排支出12,449,694.87元，其中：基本支出13946324.95元，與上年的12314087.16元對(duì)比增加135607.71元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
項(xiàng)目支出233,000.00元，與上年的168,800.00元對(duì)比增加64200.00元，增長(zhǎng)38.03%。主要原因是：新增春節(jié)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3825508.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.73%。其中：2010101行政運(yùn)行150811.64元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010108代表工作52000元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010301行政運(yùn)行2693367.3元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010350事業(yè)運(yùn)行929329.55元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
2.203國(guó)防支出10000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。其中：2039999其他國(guó)防支出10000元，主要用于武裝工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1136069.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.12%。其中：2080501行政單位離退休支出242666.4元，2080502事業(yè)單位離退休支出61640元，主要用于本單位退休人員工資發(fā)放；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出649130.88元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放；2080801死亡撫恤89632元，主要用于遺屬補(bǔ)貼支出；2081099其他社會(huì)福利支出93000元，主要用于困難黨員關(guān)愛(ài)資金支出。
4.210衛(wèi)生健康支出334865.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。其中：2101101行政單位醫(yī)療143529.62元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101102事業(yè)單位醫(yī)療167526.2元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23810.14元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
5.221住房保障支出739568.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.98%。其中：2210201住房公積金739568.16元，主要用于單位職工住房公積金繳納。
6.213農(nóng)林水支出5889015.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.30%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行1799765.12元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2130299其他林業(yè)和草原支出6000元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助330000元，主要用于對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2117050元，主要用于村干部的工資發(fā)放；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1110600元，主要用于村干部的工資發(fā)放及村組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出425600元，主要用于村干部的工資發(fā)放及村組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
7.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出496667.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。其中：2240150事業(yè)運(yùn)行496667.86元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
8.215資源勘探工業(yè)信息等支出18000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。其中：2150501行政運(yùn)行18000元，主要用于信息技術(shù)方面支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出7296830.67元（其中：基本支出7296830.67元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.61％。其中：30101基本工資1941960元，主要用于工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼1546704元，主要用于工資發(fā)放；30103獎(jiǎng)金431477元，主要用于工資發(fā)放；30107績(jī)效工資1636608元，主要用于工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)649130.88元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)311055.82元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40326.81元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金739568.16元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出976675.8元（基本支出866675.8元，項(xiàng)目支出110000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.84％。其中：30201辦公費(fèi)418527元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出;30205水費(fèi)12000元，主要用于水費(fèi)支出；30206電費(fèi)24000元，主要用于電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)16700元，主要用于差旅費(fèi)支出；30215會(huì)議費(fèi)43656.94元，主要用于開(kāi)展會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)21645.46元，主要用于職工培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)15000元，主要用于接待事項(xiàng)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)63146.4元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54000元，主要用于單位公務(wù)用車各類事項(xiàng)支出；30239其他交通費(fèi)用198000元，主要用于工資發(fā)放。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4176188.4元（基本支出4916169.6元，項(xiàng)目支出123000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.54％。其中30302退休費(fèi)275306.4元，主要用于退休人員工資發(fā)放；30304死亡撫恤89632元，主要用于職工遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放；30305生活補(bǔ)助3233650元，主要用于村干部工資發(fā)放；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助454600元，主要用于工資發(fā)放。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣后箐鄉(xiāng)2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣后箐鄉(xiāng)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣后箐鄉(xiāng)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣后箐鄉(xiāng)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣后箐鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣后箐鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)69000元，較上年預(yù)算的75900元減少42700元，下降9.09%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣后箐鄉(xiāng)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣后箐鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，較上年16000元減少1000元，減少6.25%。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣后箐鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54000元，較上年59900元減少5900元，下降48.15%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56000元，較上年減少52000元，下降9.85%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣后箐鄉(xiāng)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣后箐鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排866675.8元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的1010185.4元對(duì)比減少143509.6元，下降14.21%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：辦公用品購(gòu)買費(fèi)減少及職工培訓(xùn)費(fèi)減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣后箐鄉(xiāng)資產(chǎn)總額:11913820.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7228659.6元，固定資產(chǎn)3269802.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)11415358.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2072878.91元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1808711.26元，固定資產(chǎn)減少189179.75元，無(wú)形資產(chǎn)減少74987.9元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷等納入資產(chǎn)總額核算。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣后箐鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)