監(jiān)督索引號(hào)53092200855600000
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算公開(kāi)
2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、基層黨建綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個(gè)，分別是：
1. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)財(cái)政所
2. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
3. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
4. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
5. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
7. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化：致力于優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和效益。通過(guò)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)和管理模式，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，同時(shí)積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和品牌化。
加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：注重改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升鄉(xiāng)村的公共服務(wù)水平。包括修建和維護(hù)鄉(xiāng)村道路、橋梁、水利設(shè)施等，以及完善鄉(xiāng)村供電、供水、通信等基礎(chǔ)設(shè)施，為鄉(xiāng)村居民的生產(chǎn)生活提供便利。
推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)文明建設(shè)：重視鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和治理，堅(jiān)持綠色發(fā)展理念。通過(guò)加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，改善農(nóng)村人居環(huán)境，同時(shí)推廣清潔能源和可再生能源，減少環(huán)境污染和生態(tài)破壞。
促進(jìn)農(nóng)民增收致富：積極采取措施促進(jìn)農(nóng)民增收致富，提升農(nóng)民的生活水平。通過(guò)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民的收入渠道，同時(shí)加強(qiáng)農(nóng)民技能培訓(xùn)，提高農(nóng)民的就業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)能力。
加強(qiáng)鄉(xiāng)村社會(huì)治理：注重提升鄉(xiāng)村社會(huì)治理水平，維護(hù)鄉(xiāng)村社會(huì)穩(wěn)定。通過(guò)加強(qiáng)法治宣傳教育，提高農(nóng)民的法治意識(shí)，同時(shí)完善鄉(xiāng)村調(diào)解機(jī)制，化解矛盾糾紛，促進(jìn)鄉(xiāng)村和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入12314087.16元，其中：一般公共預(yù)算12314087.16元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的12645915.56元對(duì)比減少331828.4元，下降2.62%。主要原因是：調(diào)出六名工作人員（分別到縣政法委，縣發(fā)改局，縣稅務(wù)局，栗樹(shù)鄉(xiāng)，大寨，漫灣。）
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入12314087.16元，其中:本年收入12314087.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12314087.16元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的12645915.56元對(duì)比減少331828.4元，下降2.62%。主要原因是：調(diào)出六名工作人員（分別到縣政法委，縣發(fā)改局，縣稅務(wù)局，栗樹(shù)鄉(xiāng)，大寨，漫灣。）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出12314087.16元。財(cái)政撥款安排支出12314087.16元，其中：基本支出12145287.16元，與上年（2023年度）的12535915.56元對(duì)比減少390628.4元，下降3.12%。主要原因是：調(diào)出六名工作人員（分別到縣政法委，縣發(fā)改局，縣稅務(wù)局，栗樹(shù)鄉(xiāng)，大寨，漫灣。）。
項(xiàng)目支出168800元，與上年（2023年度)的110000元對(duì)比增加58800元，增長(zhǎng)53.45%。主要原因是：新增農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3680111.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.89%。其中：2010108代表工作54000元，主要用于辦公費(fèi)用支出；2010301行政運(yùn)行3289190.72元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼支出，2010650事業(yè)運(yùn)行278120.32元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼支出，2013202 一般行政管理事務(wù)58800元，主要用于農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助資金
2.204公共安全支出130086.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。其中：2040601 行政運(yùn)行130086.46元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼和辦公費(fèi)用支出
3.207文化旅游體育與傳媒支出429756.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。其中：2070109 群眾文化429756.98元，主要用于保障文體中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
4.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1033905.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。其中：2080501行政單位離退休233066.4元，主要用于行政人員退休工資支出；2080502事業(yè)單位離退休42240元，主要用于事業(yè)人員退休工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出674029.44元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出59561.54元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤25008元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
5.210衛(wèi)生健康支出349638.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。其中：2101101行政單位醫(yī)療144955.87元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療178682.29元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26000.57元，主要用于職工其他保險(xiǎn)支出。
6.213農(nóng)林水支出5911754.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.01%。其中：2130104 事業(yè)運(yùn)行1077363.6元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼和辦公費(fèi)用支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)423924.94元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼和辦公費(fèi)用支出；2130299其他林業(yè)和草原支出193197.77元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼和辦公費(fèi)用支出.；2130399 其他水利支出532818.18元，主要用于人員工資及獎(jiǎng)金津貼和辦公費(fèi)用支出；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助330000元，主要用于村社區(qū)辦公費(fèi)用支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2106250元，主要用于村社區(qū)干部生活補(bǔ)助；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1248200元，主要用于村社區(qū)干部生活補(bǔ)助和辦公費(fèi)用支出。
7.215資源勘探工業(yè)信息等支出18000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。其中：2150501行政運(yùn)行18000元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
8.221住房保障支出760834.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。其中：2210201住房公積金760834.08元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出7608337.36元（其中：基本支出7608337.36元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.79％。其中：30101基本工資1989240元，主要用于職工基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼1584696元，主要用于職工津貼補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金425173元，主要用于職工獎(jiǎng)金支出；30107績(jī)效工資1747548元，主要用于職工績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)674029.44元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)59561.54元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)323638.16元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)43617.14元，主要用于職工大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；30113住房公積金760834.08元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出1107385.4元（基本支出997385.4元，項(xiàng)目支出110000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.99％。其中：30201辦公費(fèi)671400元，主要用于保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出;30202印刷費(fèi)2000元，主要用于購(gòu)買辦公用品30205水費(fèi)2000元，主要用于部門水費(fèi)支出；30206電費(fèi)15000元，主要用于部門電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)27000元，主要用于職工出差差旅費(fèi)支出；30214租賃費(fèi)7000元，主要用于文化站設(shè)備租用；30216培訓(xùn)費(fèi)31838.6元，主要用于部門干部職工培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)16000元，主要用于部門公務(wù)接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)76246.8元，主要用于2024年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59900元，主要用于部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)189000元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出；30299其他商品和服務(wù)支出10000元，主要用于其他商品和服務(wù)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3585564.4元（基本支出3526764.4元，項(xiàng)目支出58800元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.12％。其中：30302退休費(fèi)275306.4元，主要用于退休人員工資支出；30304撫恤金25008元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；30305生活補(bǔ)助3285250元，主要用于村社區(qū)干部生活補(bǔ)助；
4.310資本性支出12800元（基本支出12800元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1％。其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置10800元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置支出；31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新2000元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，未編制部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)75900元，較上年（2023年）預(yù)算的56700元增加19200元，增長(zhǎng)33.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000元，較上年（2023年）預(yù)算的2700元增加13300元，增長(zhǎng)492.59%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待260人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：為提高培訓(xùn)效率，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化，需減少視頻培訓(xùn)方式，增多實(shí)地培訓(xùn)模式，故公務(wù)接待費(fèi)用增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為59900元，較上年（2023年）預(yù)算的54000元增加5900元，增長(zhǎng)10.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59900元，較上年增加5900元，增長(zhǎng)10.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：車輛老化維修保養(yǎng)成本增加
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1010185.4元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的1019121.94元對(duì)比減少8936.54元，下降0.88%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣后箐彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額:13927916.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9039130.86元，固定資產(chǎn)凈值3316462.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1572323.08元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少515452.77元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1760元，固定資產(chǎn)減少412677.59元，無(wú)形資產(chǎn)減少104535.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的14443369.04元減少了515452.77元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊123442.85元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷104535.18元等。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)