監(jiān)督索引號53092200855601000
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1.全力以赴抓推動，持續(xù)提升人居環(huán)境。以“綠水青山就是金山銀山”為統(tǒng)攬，以開展“百村示范、千村整治”為契機(jī)，全面提升生態(tài)承載力，協(xié)調(diào)推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村、綠美交通、綠美河湖、綠美校園、綠美景區(qū)等建設(shè)，構(gòu)建“鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，鄉(xiāng)政府抓好落實，鄉(xiāng)村兩級協(xié)同配合，包村鄉(xiāng)黨委班子直接抓，駐村工作隊員及包村干部親自抓，村黨組織書記及村兩委干部具體抓，黨員和群眾自覺抓”的七級聯(lián)動綠美后箐建設(shè)責(zé)任體系。
2.充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用，把穩(wěn)項目投資作為穩(wěn)增長的核心關(guān)鍵，結(jié)合縣委、縣政府重大戰(zhàn)略安排，強(qiáng)化項目要素保障，重點圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域“短板”，做好項目的儲備、爭取、實施，積極引進(jìn)一批投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動能力強(qiáng)的項目。著力抓好重點項目的推進(jìn)工作，加大基本耕地的保護(hù)力度，配合縣級相關(guān)部門實施好高標(biāo)高穩(wěn)農(nóng)田改造，協(xié)調(diào)抓好土地開發(fā)整理項目，守住糧食與生態(tài)環(huán)保底線，守住耕地紅線。
3.全力以赴抓轉(zhuǎn)型，加快提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效。以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠為目標(biāo)，扎實推進(jìn)綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的地牌“三張牌”打造，按照鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)和服務(wù)，著力做好茶葉、堅果、咖啡的提質(zhì)增效，推廣良種良法，加大設(shè)備更新和技改的力度，提升管理、服務(wù)和培訓(xùn)的水平，同時積極做好優(yōu)質(zhì)水果、林下種植養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)，千方百計增加群眾的收入，拓寬收入來源渠道。
4.圍繞后箐鄉(xiāng)“田園后箐，秀麗彝鄉(xiāng)”的發(fā)展定位，全力抓好脫貧攻堅成果的鞏固與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，認(rèn)真按照“四個不摘”要求，抓實“一平臺三機(jī)制”，抓實五級書記抓鄉(xiāng)村振興工作機(jī)制，聚焦住房、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和飲水安全等關(guān)鍵，堅決落實各類惠民政策，圍繞各類短板做文章，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。同時，突出示范引領(lǐng)，有序推進(jìn)菠蘿村和忙弄村2個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，全面推進(jìn)全鄉(xiāng)124個自然村村容村貌整治。認(rèn)真做好11個村“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”成果提升完善工作。
5.全力以赴抓履職，全面開展河（湖）長和林長制工作。持續(xù)開展河湖“清四亂”整治行動，對全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的2個水庫、4條河流進(jìn)行全面巡查，鄉(xiāng)、村兩級河長實行APP巡河，認(rèn)真履行巡河清河工作，鄉(xiāng)級河長每月巡河不少于1次，村級河長每月巡河不少于2次。加大巡查檢查，積極開展志愿服務(wù)工作，強(qiáng)化水庫、河道周邊畜禽養(yǎng)殖和庫區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染防治工作，充分利用村組會議、鄉(xiāng)村組微信群等宣傳河長制工作，營造“人人知曉、人人參與、人人貢獻(xiàn)”的河長制工作新格局。實行鄉(xiāng)、村兩級林長制，建立督察體系和分級負(fù)責(zé)制；充分發(fā)揮護(hù)林員作用，組織參與農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。
6.全力以赴抓落實，著力打好生態(tài)保衛(wèi)戰(zhàn)。認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，全面落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重大決策部署，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，加強(qiáng)宣傳教育，提高群眾生態(tài)環(huán)保意識，充分調(diào)動群眾積極性，堅持預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)大氣污染防治，嚴(yán)禁亂焚燒秸稈，積極推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化土壤污染管控和修復(fù)，積極做好污水經(jīng)化糞池處理后還田資源化利用，全力打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)和凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、基層黨建綜合辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)財政所
2. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
3. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
4. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
5. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
7. 云縣后箐彝族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年末實有人員編制59人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度收入合計11257862.07元。其中：財政撥款收入11257862.07元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年11638600元相比，收入合計減少380700元，下降3.2%。其中：財政撥款收入減少380700元，下降3.2%。上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。主要原因是：本年度上級下達(dá)的農(nóng)村綜合改革資金收入減少，故收入下降。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度支出合計11257862.07元。其中：基本支出11071562.07元，占總支出的98.35%；項目支出186300元，占總支出的1.65%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年11638600元相比，支出合計減少380700元，下降3.3%。其中：基本支出減少463900元，下降4%；項目支出增加83200元，增長81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。主要原因分析：基本支出減少是因為厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出；項目支出增加的原因是本年度新增加一個飲水鞏固提升建設(shè)項目，收入增加，支出也增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11071562.07元。比上年11535500元減少463900元，同比下降4%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出10181299.38元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費890262.69元，占基本支出的8％。人均工資福利支出137692.22元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出186300元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：1.忙亞村字家?guī)X崗組飲水鞏固提升建設(shè)項目專項資金支出183300元。主要工作：結(jié)合后箐鄉(xiāng)忙亞村農(nóng)村飲水實際情況，持續(xù)提升農(nóng)村供水保障水平，鞏固農(nóng)村飲水安全精準(zhǔn)扶貧結(jié)果。2.國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出3000元。主要工作：確保國有企業(yè)已退休人員移交街道和社區(qū)實行社會化管理，并做好退休人員社會化管理服務(wù)工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11254862.07元，占本年支出合計的99.97%。與上年11635500元相比減少380700元，下降3.3%，主要原因分析：削減行政開支、，優(yōu)化社會財政支出結(jié)構(gòu)，減少非重點領(lǐng)域的支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3601696.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32%。主要用于行政運行、代表工作以及組織事務(wù)支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出427058.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.8%。主要用于：事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出653863.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.8%。主要用于：行政單位離退休、事業(yè)單位離退休以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出476560.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.2%。主要用于：行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
5.農(nóng)林水（類）支出5380741.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48%。主要用于：事業(yè)運行以及包括對村級一事一議的補(bǔ)助、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、對村集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助的農(nóng)村綜合改革支出；
6.住房保障（類）支出714942元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.4%。主要用于：政府機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例繳納職工的住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59000元，支出決算為20600元，完成年初預(yù)算的34.92%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算11600元，占總支出決算的56.31%；公務(wù)接待費支出決算9000元，占總支出決算的43.69%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59000元，支出決算為20600元，完成年初預(yù)算的34.92%。本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為11600元，完成年初預(yù)算的19.66%；公務(wù)接待費支出決算為9000元，完成年初預(yù)算的15.25%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，按照過“緊日子”要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年49900元減少29300元，下降58.72%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少28400元，下降71%%；公務(wù)接待費支出決算減少900元，下降9%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等因公派出車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待等。本年度沒有安排國（境）外公務(wù)接待，所以沒有發(fā)生國（境）外公務(wù)接待支出。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出346929.01元，比上年增加12800元，增長3.8%,主要原因分析：辦公設(shè)備辦公用品消耗，因工作需要，新購辦公用品，辦公費支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額14443369.04元，其中，流動資產(chǎn)9037370.86元，固定資產(chǎn)3729139.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1676858.26元，其他資產(chǎn)0元。與上年14947300元相比，本年資產(chǎn)總額減少503930.96元，其中固定資產(chǎn)減少284829.81元，無形資產(chǎn)減少209070.36元。主要原因是我單位本年度資產(chǎn)正常計提折舊和攤銷，累計折舊和攤銷比上年有所增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
一、部門整體支出績效自評情況
當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
1.圍繞重點項目，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2.鞏固脫貧成效，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；3.強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收；4.堅持生態(tài)優(yōu)先，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村；5.做細(xì)民生工作，持續(xù)改善人民生活；6.夯實基層治理，提升基層治理水平；7.抓實自身建設(shè)，提升政府治理能力。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出3000元，占本年支出合計的0.03%。為國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金，與上年3100元相比，收入和支出減少100元，減少3.2%，主要原因是2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金撥付為3000元。
（二）本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支，無需要說明的其他主要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092200855601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號