監(jiān)督索引號53092200855600000
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年預算公開
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年預算公開目錄
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責：
1.社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治、文化權利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的城鄉(xiāng)社會等。
2.發(fā)展經濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產業(yè)規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術推廣。
3.公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建設農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農村公共產品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4.基層建設職能。抓好黨組織建設，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風建設；抓好村委班子建設，依法指導和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；抓好農村思想建設，加強農村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設，倡導社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策能力和服務水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“服務型政府”。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.后箐彝族鄉(xiāng)黨委；
2.后箐彝族鄉(xiāng)人大；
3.后箐彝族鄉(xiāng)政府機關；
4.后箐彝族鄉(xiāng)財政所；
5.后箐彝族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心；
6.后箐彝族鄉(xiāng)水務服務中心；
7.后箐彝族鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心；
8.后箐彝族鄉(xiāng)文體中心屬單位。
9.后箐彝族鄉(xiāng)獸醫(yī)站。
（三）重點工作概述
堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，聚焦基層黨建、鄉(xiāng)村振興、基層治理和民生保障，堅持目標導向、問題導向、結果導向，精準施策，著力推動高質量發(fā)展，確保新時代新征程全面建設社會主義現(xiàn)代化后箐新篇章開好局、起好步，為實施“3815”戰(zhàn)略目標打下堅實基礎。
二、預算單位基本情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府編制2023年部門預算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入12,645,915.56元，其中：一般公共預算12,645,915.56元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的11,917,035.11元對比增加728,880.45元，增長6.12%。主要原因是：推行村級組織“大崗位制”，村級補助增多。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入12,645,915.56元，其中:本年收入12,645,915.56元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12,645,915.56元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的11,917,035.11元對比增加728,880.45元，增長6.12%。主要原因是：推行村級組織“大崗位制”，村級補助增多。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出12,645,915.56元。財政撥款安排支出12,645,915.56元，其中：基本支出12,535,915.56元，與上年（2022年度）的11,807,035.11元對比增加72,880.45元，增長6.17%。主要原因是：推行村級組織“大崗位制”，村級補助增多。
項目支出110,000.00元，與上年（2022年度)的110,000元對比增加0元，增長0%。無增減變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務（類）支出3,999,550.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.63%。主要用于行政單位運轉支出；
社會保障和就業(yè)支出1,081,191.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.55%。主要用于各類保險及退休費的支出；
衛(wèi)生健康支出368,546.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%。主要用于支付職工醫(yī)療保險繳費；
住房保障支出799,498.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.32%。主要用于支付職工公積金繳費。
文化旅游體育與傳媒支出433,446.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%。主要用于保障文體中心運轉支出。
農林水支出5,963,682.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.16%。主要用于保障農業(yè)中心、獸醫(yī)站、水管站、林業(yè)站的運轉支出以及村干部工資、辦公費。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出7,990,029.22元（其中：基本支出7,990,029.22元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的63.18％，主要用于保障職工的各項工資、社會保險、醫(yī)療支出等。
2.商品和服務支出預算1,129,121.94元（其中：基本支出1,233,921.94元，項目支出110,000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的8.93％，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。
3.對個人和家庭的補助收入3,526,764.4元（其中：基本支出3,526,764.4元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的27.89％，主要用于保障村級公益事業(yè)、村集體經濟組織、村民委員會和村黨支部的補助等。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，沒有編制部門政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計56,700元（2023年本單位“三公”經費預算只是基本支出中的“三公”經費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經費預算數(shù)），較上年（2022年）預算的59,000元減少2,300元，下降3.9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因主要是按照過“緊日子”要求，“三公”經費預算“只減不增”，嚴格控制因公出國（境）支出，經費預算較上年減少。
（二）公務接待費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費預算為2,700元，較上年2,000元增加700元，增長35%，國內公務接待批次為152次，共計接待273人次。
公務接待費較上年增加的原因是：新冠防疫形勢總體向好，為提高培訓效率，促進成果轉化，需比上年減少視頻培訓方式，增多實地培訓模式，故公務接待費用增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為54,000元，較上年57,000元減少3,000元，下降5.26%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費54,000元，較上年減少3,000元，下降5.26%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2023年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經費安排1,019,121.94元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2022年度）的1,039,202.88元對比減少20,080.94元，下降1.93%。機關運行經費減少的原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府資產總額:10,979,894.4元，其中，固定資產7,654,008.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3,829,786.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少503,900.17元，其中：固定資產減少294,829.81元，無形資產減少209,070.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2021年度）的11,483,794.57元減少了503,900.17元。減少的原因是：計提固定資產折舊294,829.81元、計提無形資產攤銷209,070.36元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據。
（四）其他事項說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府性基金預算支出，故“政府性基金預算支出預算表”為空。
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府采購預算支出，故“部門政府采購預算表”為空。
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府購買服務預算支出，故“政府購買服務預算表”為空。
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無縣對下轉移支付預算支出，故“縣對下轉移支付預算表”為空。
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無縣對下轉移支付預算支出，故“縣對下轉移支付績效目標表”為空。
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府采購預算支出，故“新增資產配置表”為空。
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度無上級補助項目支出預算支出，故“上級補助項目支出預算表”為空。
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200855600111
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