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監(jiān)督索引號53092200855601000

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。

2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度、推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災減災、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.全力以赴抓推動，持續(xù)提升人居環(huán)境。以“綠水青山就是金山銀山”為統(tǒng)攬，以開展“百村示范、千村整治”為契機，全面提升生態(tài)承載力，協(xié)調(diào)推進綠美鄉(xiāng)村、綠美交通、綠美河湖、綠美校園、綠美景區(qū)等建設(shè)，構(gòu)建“鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導，鄉(xiāng)政府抓好落實，鄉(xiāng)村兩級協(xié)同配合，包村鄉(xiāng)黨委班子直接抓，駐村工作隊員及包村干部親自抓，村黨組織書記及村兩委干部具體抓，黨員和群眾自覺抓”的七級聯(lián)動綠美后箐建設(shè)責任體系。

2.充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟增長的拉動作用，把穩(wěn)項目投資作為穩(wěn)增長的核心關(guān)鍵，結(jié)合縣委、縣政府重大戰(zhàn)略安排，強化項目要素保障，重點圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、民生保障等領(lǐng)域“短板”，做好項目的儲備、爭取、實施，積極引進一批投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動能力強的項目。著力抓好重點項目的推進工作，加大基本耕地的保護力度，配合縣級相關(guān)部門實施好高標高穩(wěn)農(nóng)田改造，協(xié)調(diào)抓好土地開發(fā)整理項目，守住糧食與生態(tài)環(huán)保底線，守住耕地紅線。

3.全力以赴抓轉(zhuǎn)型，加快提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效。以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠為目標，扎實推進綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的地牌“三張牌”打造，按照鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的目標和服務(wù)，著力做好茶葉、堅果、咖啡的提質(zhì)增效，推廣良種良法，加大設(shè)備更新和技改的力度，提升管理、服務(wù)和培訓的水平，同時積極做好優(yōu)質(zhì)水果、林下種植養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)，千方百計增加群眾的收入，拓寬收入來源渠道。

4.圍繞后箐鄉(xiāng)“田園后箐，秀麗彝鄉(xiāng)”的發(fā)展定位，全力抓好脫貧攻堅成果的鞏固與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，認真按照“四個不摘”要求，抓實“一平臺三機制”，抓實五級書記抓鄉(xiāng)村振興工作機制，聚焦住房、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和飲水安全等關(guān)鍵，堅決落實各類惠民政策，圍繞各類短板做文章，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。同時，突出示范引領(lǐng)，有序推進菠蘿村和忙弄村2個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，全面推進全鄉(xiāng)124個自然村村容村貌整治。認真做好11個村“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”成果提升完善工作。

5.全力以赴抓履職，全面開展河（湖）長和林長制工作。持續(xù)開展河湖“清四亂”整治行動，對全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的2個水庫、4條河流進行全面巡查，鄉(xiāng)、村兩級河長實行APP巡河，認真履行巡河清河工作，鄉(xiāng)級河長每月巡河不少于1次，村級河長每月巡河不少于2次。加大巡查檢查，積極開展志愿服務(wù)工作，強化水庫、河道周邊畜禽養(yǎng)殖和庫區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染防治工作，充分利用村組會議、鄉(xiāng)村組微信群等宣傳河長制工作，營造“人人知曉、人人參與、人人貢獻”的河長制工作新格局。實行鄉(xiāng)、村兩級林長制，建立督察體系和分級負責制；充分發(fā)揮護林員作用，組織參與農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。

6.全力以赴抓落實，著力打好生態(tài)保衛(wèi)戰(zhàn)。認真貫徹落實習近平生態(tài)文明思想，全面落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護的重大決策部署，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，加強宣傳教育，提高群眾生態(tài)環(huán)保意識，充分調(diào)動群眾積極性，堅持預防為主、保護優(yōu)先，加強大氣污染防治，嚴禁亂焚燒秸稈，積極推進污水處理設(shè)施建設(shè)，強化土壤污染管控和修復，積極做好污水經(jīng)化糞池處理后還田資源化利用，全力打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)和凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.后箐鄉(xiāng)政府機關(guān)

2.黨委

3.人大

4.財政所

5.林業(yè)站

6.水管站

7.獸醫(yī)站

8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9.文體中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年末實有人員編制58人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度收入合計1,163.86萬元。其中：財政撥款收入1,163.86萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。收入與上年對比減少557.44萬元，減幅32.38%，主要原因：落實縣委、縣政府過“緊日子”的要求，進一步壓減支出。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度支出合計1,163.86萬元。其中：基本支出1,153.55萬元，占總支出的99.11%；項目支出10.31萬元，占總支出的0.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少212.28萬元，減幅15.43%，主要原因：重大項目建設(shè)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,153.55萬元。與上年對比增加65.83萬元，增幅6.05%，主要原因：新進人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,065.83萬元，占基本支出的92.40%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費87.72萬元，占基本支出的7.60%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10.31萬元。與上年對比減少278.11萬元，減幅96.43%，主要原因:重點項目建設(shè)減少，相應(yīng)減少項目經(jīng)費支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧經(jīng)費支出10萬元。主要工作：保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2.國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.31萬元。主要工作：確保國有企業(yè)已退休人員移交街道和社區(qū)實行社會化管理，并做好退休人員社會化管理服務(wù)工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度一般公共預算財政撥款支出1,163.55萬元，占本年支出合計的99.97%。與上年對比減少212.47萬元，減幅15.44%，主要原因：重點項目建設(shè)減少，相應(yīng)減少項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出361.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.04%。主要用于行政運行、代表工作以及組織事務(wù)支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出53.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。主要用于：事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出96.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.26%。主要用于：行政單位離退休、事業(yè)單位離退休以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出46.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.98%。主要用于：行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出543.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.71%。主要用于：事業(yè)運行以及包括對村級一事一議的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、對村集體經(jīng)濟的補助的農(nóng)村綜合改革支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。、

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出63.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.44%。主要用于：政府機關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例繳納職工的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11.64萬元，支出決算為4.99萬元，完成預算的42.87%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的57.14%；公務(wù)接待費支出決算為0.99萬元，完成預算的21.34%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.11萬元，下降2.16%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元，下降0.74%；公務(wù)接待費支出決算減少0.08萬元，下降7.48%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：厲行節(jié)約，減少不必要的開支，進一步壓減一般性支出，逐年壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元，占80.16%；公務(wù)接待費支出0.99萬元，占19.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政府機關(guān)及下屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)活動所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.99萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.99萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出33.41萬元，與上年對比減少26.69萬元，減幅44.41%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額2052.12萬元，其中，流動資產(chǎn)903.74萬元，固定資產(chǎn)765.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)382.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少345.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：

1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.56萬元，其中：政府采購貨物支出2.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.31萬元，占本年支出合計的0.03%。與上年對比增加0.19萬元,同比增加158.33%，主要原因是解決歷史遺留問題及改革成本支出增加。

（二）本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200855601111