監(jiān)督索引號53092200855600000
附件1
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2022年預算
公開目錄
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強化公共服務，著力改善民生；三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：后箐鄉(xiāng)政府機關(guān)、黨委、人大、財政所、林業(yè)草原服務中心、水務服務中心、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、文體中心。
其中行政單位3個，分別是：
1.后箐鄉(xiāng)政府機關(guān)
2.黨委
3.人大
參照公務員管理事業(yè)單位1個，即財政所，其他事業(yè)單位5個，分別是：
1.林業(yè)草原服務中心
2.水務服務中心
3.獸醫(yī)站
4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
5.文體中心
（三）重點工作概述
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和給滄源縣邊境老支書們的重要回信精神。立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展、促進共同富裕的部署和要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，圍繞風清氣正、政通人和、經(jīng)濟發(fā)展的工作目標，堅決打造世界一流“三張牌”、堅決推進“三個示范區(qū)”建設，全面實施“十大工程”，堅持目標導向、問題導向、結(jié)果導向，聚焦短板，精準施策，不斷夯實鞏固全面建成小康社會成果，奮力續(xù)寫新時代后箐發(fā)展新篇章，不斷開創(chuàng)美麗后箐新未來。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制25人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制32人。在職實有56人，其中： 財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休12人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入11917035.11元，其中：一般公共預算11917035.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加470497.71元，增加4.11%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而人員經(jīng)費支出增加，所以本年部門財務總收入較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入11917035.11元，其中:本年收入11917035.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11917035.11元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加470497.71元，增加4.11%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而人員經(jīng)費支出增加，所以本年財政撥款收入較上年有所增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出11917035.11元。財政撥款安排支出11917035.11元，其中：基本支出11807035.11元，與上年對比增加660497.71元，增加5.93%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而人員經(jīng)費支出增加，所以本年部門預算基本支出較上年有所增加；項目支出110000元，與上年對比減少190000元，減少63.33%，主要原因分析:相關(guān)項目減少，故而項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、一般公共服務支出4145456.1元，比上年增加9.69%。
2、文化旅游體育與傳媒支出416040.12元，比上年減少19.05%。
3、社會保障和就業(yè)支出988602.05元，比上年增加6.07%。
4、衛(wèi)生健康支出497332.78元，比上年增加9.06%。
5、農(nóng)林水支出5210927.32元，比上年增加1.20%。
6、住房保障支出658676.74元，比上年增加6.91%。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無此項目。
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計59000元，較上年減少57400元，下降49.31%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變動。
（二）公務接待費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年公務接待費預算為2000元，較上年減少44400元，下降95.69%，國內(nèi)公務接待批次為62次，共計接待200人次。
增減變化原因：厲行節(jié)約，減少不必要的公務接待費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年公務用車購置及運行維護費為57000元，較上年減少13000元，下降18.57%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費57000元，較上年減少13000元，下降18.57%。增減變化原因：公務用車受損率降低。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛，無增減變動。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1039202.88
元，與上年對比增加17598.02元，增加1.72%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣后箐彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額11483794.57元，其中，固定資產(chǎn)7654008.57元，無形資產(chǎn)3829786.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200855600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號