監(jiān)督索引號53092200855600000
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算
公開目錄
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2021年部門預(yù)算編報的單位共9個，分別是后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位6個（含1個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。
（三）重點工作概述
2021年后箐鄉(xiāng)人民政府工作的總體思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想中國特色社會主義偉大思想，按照省委、市委、縣委和鎮(zhèn)黨委總體部署，聚焦全面建設(shè)“富裕、開放、生態(tài)、美麗、和諧”后箐目標(biāo)，優(yōu)化農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌資源，聯(lián)建共享，以釘釘子的精神、永不懈怠的狀態(tài)和一往無前的姿態(tài)，全力譜寫后箐鄉(xiāng)發(fā)展新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制28人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入11446537.40元，其中：一般公共預(yù)算11446537.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加184586.88元，增加1.64%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而人員經(jīng)費支出增加，所以本年部門財務(wù)總收入較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 11446537.40元，其中:本年收入11446537.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11446537.40元（本級財力11446537.40元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加184586.88元，增加1.64%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而人員經(jīng)費支出增加，所以本年財政撥款收入較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出11446537.40元。財政撥款安排支出 11446537.40元，其中：基本支出11146537.40元，與上年對比增加184586.88元，增加1.64%。主要原因分析：本年在編在職人員人數(shù)增加，故而人員經(jīng)費支出增加，所以本年部門預(yù)算基本支出較上年有所增加；項目支出300000元，與上年對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出3779228.88元，比上年減少1.91%。
2、文化旅游體育與傳媒支出513939.30元，比上年增加23.12%。
3、社會保障和就業(yè)支出932025.89元，比上年增加2.12%。
4、衛(wèi)生健康支出456026.55元，比上年增加2.30%。
5、農(nóng)林水支出5149239.56元，比上年增加2.38%。
6、住房保障支出616077.22元，比上年增加1.28%。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無此項目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額37000元，其中：政府采購貨物預(yù)算37000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計116400元，較上年減少3600元，下降3.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為46400元，較上年減少3600元，下降7.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計接待265人次。
增減變化原因：厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為70000元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0；公務(wù)用車運行維護(hù)費70000元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
無增減變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
后箐鄉(xiāng)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費，用于后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2019年-2021年的各項經(jīng)費支出，以確保后箐彝族鄉(xiāng)人民政府各項業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)總體滿意。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣后箐彝族鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1021604.86元，與上年對比減少15130.44元，下降1.48%。主要原因分析：厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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