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監(jiān)督索引號(hào)53092200855601000

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能: 一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會(huì)打下決定性基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)

2.黨委

3.人大

4.財(cái)政所

5.林業(yè)站

6.水管站

7.獸醫(yī)站

8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9.文體中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)1,721.30萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,721.30萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加90.9%，主要原因是本年度本單位農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)1,376.14萬元。其中：基本支出1,087.72萬元，占總支出的79.04%；項(xiàng)目支出288.42萬元，占總支出的20.96%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加44.60%，主要原因是本年度本單位農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,087.72萬元。與上年對(duì)比增加186.05萬元，增加20.63%，主要原因是人員發(fā)生變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,027.62萬元，占基本支出的94.47%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)60.10萬元，占基本支出的5.53%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出288.42萬元。與上年對(duì)比增加238.42萬元，增加476.84%，主要原因是本年本單位新增一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括農(nóng)村綜合改革支出和住房保障支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,376.02萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比增加474.35萬元，增加52.61%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出323.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.49%。主要用于行政運(yùn)行、代表工作以及組織事務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出39.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。主要用于行政單位離退休、事業(yè)單位離退休以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出41.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

5.農(nóng)林水（類）支出605.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.04%。主要用于事業(yè)運(yùn)行以及包括對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助的農(nóng)村綜合改革支出。

6.住房保障（類）支出275.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.05%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算的42.5%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的57.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算的21.4%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支，故而“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)較少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0萬元，增長0%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)值無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.03萬元，占79.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.07萬元，占20.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.03萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.03萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.07萬元。其中國內(nèi)接待費(fèi)支出1.07萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待109批次（無外事接待批次），接待人次436人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.1萬元，與上年對(duì)比增加0.98萬元，增加1.66%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1892.90萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1249.40萬元，固定資產(chǎn)433.98萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)209.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加330.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加34.48萬元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面凈值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)項(xiàng)目績效自評(píng)金額為634.08萬元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)288.42萬元，支出288.42萬元，支出率100%。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.12萬元，占本年支出合計(jì)的0.0087%。與上年對(duì)比增加0.12萬元,同比增加100%，主要原因是解決歷史遺留問題及改革成本支出增加。

（二）本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200855601111