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監(jiān)督索引號(hào)53092200855601000

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能: 一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年政府工作的總體要求是：統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會(huì)打下決定性基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財(cái)政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)901.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入901.67萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年減少10.33%，收入減少主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)951.67萬(wàn)元。其中：基本支出901.67萬(wàn)元，占總支出的94.75%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占總支出的5.25%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2019年度支出比上年減少208.79萬(wàn)元，減少17.99%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出901.67萬(wàn)元。比上年減少43.39萬(wàn)元，減少4.59%，主要原因是人員變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.56%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少165.4萬(wàn)元，減少76.79%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出901.67萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.75%。與上年對(duì)比減少250.79萬(wàn)元，減少21.76%,主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出339.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.62%。主要用行政運(yùn)行支出；其他一般公共服務(wù)支出，代表工作支出；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%）；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出30.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.32%。主要用于行政事業(yè)單位離退休， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，撫恤支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出46.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出340.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.72%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其他扶貧支出，農(nóng)村綜合改革等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出61.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.85%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%）；

24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少及縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.03萬(wàn)元，下降0.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降0.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.93%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少及縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.03萬(wàn)元，占79.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.07萬(wàn)元，占20.98%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.03萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.03萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.07萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.07萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公及扶貧工作接待發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少39.16萬(wàn)元，減少39.85%,主要原因一般公共服務(wù)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額1562.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)860.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)468.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)233.25萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少113.14萬(wàn)元，減少6.7%。其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加207.2萬(wàn)元，增加31.7%；固定資產(chǎn)減少296.49萬(wàn)元,減少38.76%；對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少23.85萬(wàn)元，減少6.23%，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.17萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.17萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-12表）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入支出

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53092200855601111