監(jiān)督索引號53092200855600000
附件1
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報的單位共9個，分別是后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心，其中行政單位3個，參其他事業(yè)單位6個（含一個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。
（三）重點(diǎn)工作概述
聚焦全面建設(shè)“富裕、開放、生態(tài)、美麗、和諧”后箐這一目標(biāo)，優(yōu)化農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌資源，聯(lián)建共享，以釘釘子的精神、永不懈怠的狀態(tài)和一往無前的姿態(tài)，全力譜寫后箐鄉(xiāng)發(fā)展新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有51人，其中： 財政全供養(yǎng)51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入11261950.52元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11261950.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比減少2001450.23元，減少15.09%，主要原因分析政府嚴(yán)格控制項目支出編制，預(yù)算項目減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 11261950.52元，其中:本年收入11261950.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 11261950.52元（本級財力 11261950.52元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比減少2001450.23元，減少15.09%，主要原因分析嚴(yán)格控制項目支出編制，預(yù)算項目減少.
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 11261950.52元。財政撥款安排支出11261950.52元，比上年減少2001450.23元，減少15.09%。其中：基本支出10961950.52元，與上年對比減少167450.23，減少1.5%，主要原因分析人員調(diào)動，人員支出減少；項目支出300000.00元，與上年對比減少1834000.00元，減少85.94%，主要原因分析格控制項目支出編制，預(yù)算項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出3851320.44元，比上年減少10.85%。
2、文化旅游體育與傳媒支出417420.06元，比上年增加6.83%。
3、社會保障和就業(yè)支出912686.4元，比上年減少16.77%。
4、衛(wèi)生健康支出442753.6元，比上年減少7.27%。
5、農(nóng)林水支出5029498.18元，比上年減少21.07%。
6、住房保障支出608271.84元，比上年增加0.38%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出10961950.52元，與上年對比減少1.5%%，項目支出300000.00元，與上年對比減少85.94%）。工資福利支出7215088.82元，與上年對比減少5.93%；商品和服務(wù)支出1036735.3元，與上年對比減少1.76%；對個人和家庭補(bǔ)助2710126.4元，與上年對比增加12.74%；資本性支出0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無此項目。
（二）與中央配套事項
無此項目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金300000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
后箐鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計120000.00元，較上年增加0元，增長（下降）0，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
后箐鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
后箐鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50000元，較上年增加0元，增長（下降）0，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待285人次。
增減變化原因：無增減變動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
后箐鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70000.00元，較上年增加0元，增長0。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000.00元，較上年增加0元，增長0。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：無增減變動。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
后箐鄉(xiāng)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)，用于后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2019年-2021年的各項經(jīng)費(fèi)支出，確保后箐彝族鄉(xiāng)人民政府各項業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行。滿意度指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)總體滿意。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
后箐鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1036735.3元，與上年對比減少18544.68元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200855600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號