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監(jiān)督索引號53092200855601000

附件3

云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

目錄

第一部分 后箐鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 后箐鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年是改革開放40周年，也是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，決勝脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。一年來，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)和社會各界的監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，保持了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，圓滿地完成了后箐彝族鄉(xiāng)第十屆人大第三次、第四次會議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入26062萬元，比2017年末的22778萬元增長3284萬元，增長14.4%，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)中向好態(tài)勢；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入10420元，比2017年末的9430元增長990元，增長10.5%；完成招商引資3770萬元，占任務(wù)數(shù)的102%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入后箐鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：1、后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)，2、人大，3、黨委，4、林業(yè)站，5、水管站，6、獸醫(yī)站，7、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，8、文體中心，9、財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

后箐鄉(xiāng)2018年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

后箐鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)10,055,642.73元。其中：財(cái)政撥款收入10,055,642.73元，占總收入的100%，比上年同期減少21.57%；上級補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。收入減少主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出收入減少。

二、支出決算情況說明

后箐鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)11,604,642.73元。其中：基本支出9,450,642.73元，占總支出的81.44％，比上年同期增加3.62%；項(xiàng)目支出2,154,000.00元，占總支出的18.56％，比上年同期減25.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，支出減主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,450,642.73元。比上年同期增加3.62%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.6％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.4％。基本支出增加主要原因人員變動及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,154,000.00元。比上年同期減少25.72%,減少主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

后箐鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,524,642.73元,占本年支出合計(jì)的99.31%。比上年同期減少2.51%，減少主要原因一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,812,185.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.08%。主要用行政運(yùn)行支出；其他一般公共服務(wù)支出，代表工作支出。

2.文化體育與傳媒支出247,834.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出902,515.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.83%。主要用于行政事業(yè)單位離退休， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，撫恤支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出389,605.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.農(nóng)林水支出5,712,387.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.57%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其他扶貧支出，農(nóng)村綜合改革等支出。

6、住房保障支出460,113.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于住房公積金支出.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

后箐鄉(xiāng)2018度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120000元，支出決算為51300元，完成預(yù)算的42.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40500元，完成預(yù)算的57.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10800元，完成預(yù)算的21.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少及縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少38312.3元，下降42.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少34500元，下降46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3812.3元，下降0.003%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少及縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40500元，占78.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出10800元，占21.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40500元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出40500元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)主要用于保障日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10800元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10800元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公及扶貧工作接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

后箐鄉(xiāng)2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)580000元。其中：基本支出收入0元; 項(xiàng)目支出收入580000元，占總收入的100%，比上年同期減200000元，下降2.56%，主要用于活動場所建設(shè)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

后箐鄉(xiāng)2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)80000元。其中：基本支出0元; 項(xiàng)目支出80000元，占總支出的100%，比上年同期減120000元，下降60%，主要用于活動場所建設(shè)。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

后箐鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出982,773.79元，比上年同期減少4.59%,減少主要原因一般公共服務(wù)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，后箐鄉(xiāng)資產(chǎn)總額16,756,272.87元，其中，流動資產(chǎn)6,535,804.48元，固定資產(chǎn)7,649,508.57元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3,829,786.00元，累計(jì)攤銷1,258,826.18元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,998,658.3元，其中固定資產(chǎn)減少3,804,106.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額330,400.00元，其中：政府采購貨物支出330,400.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額330,400.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

無名詞解釋

監(jiān)督索引號53092200855601111