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目錄

第一部分 后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

第二部分 后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表

6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

6-13 部門政府采購情況表

6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表

后箐彝族鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)，分別是后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財(cái)政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心，其中行政單位3個(gè)，參其他事業(yè)單位6個(gè)（含一個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會(huì)打下決定性基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 55人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1326.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1326.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1326.34萬元，其中:本年收入1326.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1326.34萬元（本級(jí)財(cái)力1326.34萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1326.34萬元。財(cái)政撥款安排支出 1326.34萬元，其中，基本支出1112.94萬元，項(xiàng)目支出213.40萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出432.00萬元，主要用于行政單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2、文化體育與傳媒支出39.07萬元，主要用于文體中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出109.66萬元，主要用于社區(qū)干部工資、辦公費(fèi)、離退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出；

衛(wèi)生健康支出47.75萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

5、農(nóng)林水支出637.27萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)中心、獸醫(yī)站、水管站、林業(yè)站等小單位的運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及村干部工資、辦公費(fèi)等支出；

6、住房保障支出60.60萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1112.94萬元，項(xiàng)目支出213.40萬元）。

工資福利支出767.02萬元，商品和服務(wù)支出105.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助240.39萬元，資本性支出0萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金10.83萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府部門2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.00萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.00萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出700萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出5.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)無明顯增減變化。

（二）部門基預(yù)本支出增減變化情況及原因說明

（1）2019年工資福利支出比2018年增加18.84萬元，是因?yàn)檎咝哉{(diào)資；

（2）2019年商品和服務(wù)支出比2018年減少0.42萬元，是因?yàn)檗k公費(fèi)減少；

（3）2019年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2018年增加109.02萬元，是因?yàn)樵黾恿舜逯魅沃砣藛T的工資、績效等。

（三）部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明

2019年本次下達(dá)項(xiàng)目支出213.40萬元，比2018年0萬元增加213.40萬元，原因是下達(dá)2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)30萬元，重先安排2018年收回鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)16.35萬元及2018年收扶貧專項(xiàng)資金167.05萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105.53萬元。其中：辦公費(fèi)68.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.42萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.33 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6.00萬元，其他交通費(fèi)用23.28萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105.98萬元，2019年較2018年減少0.45萬元，減少原因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

無

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

1、 重新安排2018年收回的鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)16.35萬元及2018年收扶貧專項(xiàng)資金167.05萬元，保障后箐鄉(xiāng)2019年各項(xiàng)有效工作開展，確保各項(xiàng)工作順利開展。

2、2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)30萬元，保障后箐鄉(xiāng)2019年各項(xiàng)有效工作開展，確保各項(xiàng)工作順利開展。

（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中公務(wù)招待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行7.00萬元，與上年比較無明顯增減變動(dòng)。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

后箐彝族鄉(xiāng)人民政府

2019年3月23日

監(jiān)督索引號(hào)53092200855600111