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監(jiān)督索引號53092200855601000

云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府

2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 后箐鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 后箐鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年在縣委、縣政府及鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，鄉(xiāng)人民政府緊緊依靠和團(tuán)結(jié)全鄉(xiāng)各族人民，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，著力以改革開放激活力、穩(wěn)增長，以轉(zhuǎn)型升級補(bǔ)短板、提質(zhì)量，以改善民生增福祉、創(chuàng)和諧，全力抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，觀大勢、謀發(fā)展、干實事，努力保持全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定的良好局面，全面完成了鄉(xiāng)第十屆人大二次會議確定的主要目標(biāo)任務(wù)。

（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好。（二）精準(zhǔn)扶貧質(zhì)效明顯提升。圍繞“兩不愁三保障”總體目標(biāo)和“三率一度”評估指標(biāo)要求，舉全鄉(xiāng)之力決戰(zhàn)脫貧攻堅。一是抓好動態(tài)管理，強(qiáng)化精準(zhǔn)識貧。二是抓好“找問題補(bǔ)短板促攻堅”專項行動，強(qiáng)化問題整改。三是抓好“四類重點(diǎn)對象”危房改造，強(qiáng)化住房安全保障。四是抓好“健康扶貧”，強(qiáng)化醫(yī)療保障。五是抓好“控輟保學(xué)”，強(qiáng)化教育保障。六是抓好“精準(zhǔn)施保”，強(qiáng)化社會保障。（三）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著。（四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐穩(wěn)健。（五）鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)改觀。（六）社會民生事業(yè)大幅改善。（七）行政服務(wù)效能不斷優(yōu)化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入后箐鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：1、后箐鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)，2、人大，3、黨委，4、林業(yè)站，5、水管站，6、獸醫(yī)站，7、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，8、文體中心，9、財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

后箐鄉(xiāng)2017年末實有人員編制58人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

后箐鄉(xiāng)2017年度收入合計1282.09萬元。其中：財政撥款收入1282.09萬元，占總收入的100%。與上年對比增加302.1萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出增加。

二、支出決算情況說明

后箐鄉(xiāng)2017年度支出合計1202.09萬元。其中：基本支出912.09萬元，占總支出的75.88％；項目支出290萬元，占總支出的24.12％；與上年對比增多318.5萬元,主要原因是基本支出中一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出增加、項目支出中農(nóng)林水支出增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出912.09萬元。與上年對比增多248萬元,主要原因是人員變動和工資上調(diào)引起的變動和公用經(jīng)費(fèi)增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.29％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290萬元。與上年對比增多70.5萬元,主要原因分析農(nóng)林水支出增加。具體項目有扶貧專項捐贈資金項目、2017年省級農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)項目及瀾滄江綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃帶編制經(jīng)費(fèi)項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

后箐鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1282.09萬元,占本年收入合計的100%。與上年對比增加352.1萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出增加。

后箐鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1182.09萬元,占本年支出合計的98.34%。與上年對比增加310.5萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出及住房保障支出、項目支出中農(nóng)林水支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出470.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.78%。主要用行政運(yùn)行支出；其他一般公共服務(wù)支出，代表工作支出。

2.文化體育與傳媒支出23.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出88.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.51%。主要用于行政事業(yè)單位離退休， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，撫恤支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.66%。主要用于醫(yī)療保險支出。

5、{C}農(nóng)林水支出524.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.33%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其他扶貧支出，農(nóng)村綜合改革等支出。

6、住房保障支出43.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%。主要用于住房公積金支出.

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

后箐鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算的59.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.46萬元，完成預(yù)算的9.73%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少1.17萬元，下降11.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.54萬元，增長7.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.71萬元，下降53.94%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元，占83.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.46萬元，占16.29%。具體情況如下：

1.{C}因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)主要用于保障日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公及扶貧工作接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年初結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金78萬元，2017年政府性基金財政撥款收入0萬元，支出20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)58萬元。2017年政府性基金支出占總支出1.66%，主要用于活動場所建設(shè)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

后箐鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.01萬元，與上年對比增加20.56萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，后箐鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1375.76萬元，其中，流動資產(chǎn)230.4萬元，固定資產(chǎn)1145.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額9.03萬元，其中：政府采購貨物支出9.03萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

(四){C}績效自評信息情況

后箐鄉(xiāng)財政撥款收入預(yù)決算差異率66.18%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率16.08%，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率0%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率0%。

（五）其他重要事項情況說明

2017年決算表中“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表公務(wù)用車保有量（輛）為4輛，車輛數(shù)量不一致原因是：公車改革中一輛車未辦理核銷手續(xù)，未下賬。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”）。

云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府

2018年10月23日

監(jiān)督索引號53092200855601111