監(jiān)督索引號(hào)53092200647500000
云縣供銷合作社2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣供銷合作社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣供銷合作社2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣供銷合作社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對(duì)基層供銷合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)管理股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
2.研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3.指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。
4.指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。
5.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7.承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣供銷合作社編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2849342.79元，其中：一般公共預(yù)算2849342.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的2797851.84元對(duì)比增加51490.95元，增長1.84%。主要原因是：人員變動(dòng)、工資正常晉升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入2849342.79元，其中:本年收入2849342.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2849342.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的2797851.84元對(duì)比增加51490.95元，增長1.84%。主要原因是：人員變動(dòng)、工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2849342.79元。財(cái)政撥款安排支出2849342.79元，其中：基本支出2849342.79元，與上年（2023年度）的2797851.84元對(duì)比增加51490.95元，增長1.84%。主要原因是：人員變動(dòng)、工資正常晉升。
項(xiàng)目支出0元，與上年（2023年度)的0元對(duì)比無增減變化，增長0%。我單位2024年無項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出599973.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.05%。其中：2080501行政單位離退休322228.2元，主要用于退休人員工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出243108.48元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9040.35元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤25596元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出118226.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。其中：2101101行政單位醫(yī)療107879.39元，主要用于醫(yī)保支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10346.86元，主要用于其它醫(yī)保支出。
3.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1948812.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.4%。其中：2160201行政運(yùn)行1948812.15元，主要用于2024年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4.221住房保障支出182331.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.4%。其中：2210201住房公積金182331.36元，主要用于部門住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2287201.59元（其中：基本支出2287201.59元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.27％。其中：30101基本工資639816元，主要用于職務(wù)工資、級(jí)別工資支出；30102津貼補(bǔ)貼771512元，主要用于津貼補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金322478元，主要用于獎(jiǎng)金和績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)243108.48元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)9040.35元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)107879.39元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10996.01元，主要用于職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金182331.36元，主要用于職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出214317元（基本支出214317元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.52％。其中：30201辦公費(fèi)3200元，主要用于機(jī)構(gòu)辦公經(jīng)費(fèi)支出;30205水費(fèi)400元，主要用于支付水費(fèi)；30206電費(fèi)800元，主要用于支付電費(fèi).；30207郵電費(fèi)2400元，主要用于支付電話費(fèi)；30211差旅費(fèi)26000元，主要用于職工差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)9597.24元，主要用于職工教育經(jīng)費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)5000元，主要用于公務(wù)接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)24119.76元，主要用于2024年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出；30239其他交通費(fèi)用124800元，主要用于職工交通費(fèi)用支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出347824.2元（基本支出347824.2元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.21％。其中：30302退休費(fèi)322228.2元，主要用于退休工資支出；30305生活補(bǔ)助25596元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣供銷合作社2024年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣供銷合作社無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣供銷合作社無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣供銷合作社無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣供銷合作社根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣供銷合作社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23000元，較上年（2023年）預(yù)算的18000元無增減變化，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣供銷合作社2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無增減變化，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣供銷合作社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000元，較上年5000元對(duì)比無增減變化，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待150人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無增減變化的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣供銷合作社2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000元，較上年18000元無增減變化，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，較上年無增減變化，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無增減變化的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣供銷合作社根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣供銷合作社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排214317元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的213836.7元對(duì)比增加480.3元，增長0.22%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長的原因是：人員變動(dòng)、工資正常晉升。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣供銷合作社資產(chǎn)總額:1261091.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1249965.36元，固定資產(chǎn)11126.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11126.51元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加11126.51元，無形資產(chǎn)增加0元0。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的1249965.36元增加了11126.51元。增加的原因?yàn)椋赫{(diào)撥固定資產(chǎn)18630.26元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊7503.75元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣供銷合作社2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200647500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)