監(jiān)督索引號(hào)53092200647501000
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對(duì)基層供銷合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策,根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
2.研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3.指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。
4.指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。
5.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7.承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣供銷社為一級(jí)預(yù)算單位，我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)管理股。無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣供銷合作社聯(lián)合社
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無數(shù)據(jù),公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度收入合計(jì)2645558.49元。其中：財(cái)政撥款收入2645558.49元，占總收入的100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入2547302.18相比，收入合計(jì)增加98256.31元，增長3.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加98256.31元，增長3.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動(dòng)。主要原因是：人員增加，撥入人員經(jīng)費(fèi)收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度支出合計(jì)2645558.49元。其中：基本支出2645558.49元，占總支出的100%；無項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年支出2547302.18相比，支出合計(jì)增加98256.31元，增長3.86%。其中：基本支出增加98256.31元，增長3.86%；項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動(dòng)。主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2645558.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2473919.11元，占基本支出的93.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)171639.38元，占基本支出的6.49％。人均工資福利支出元118543/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年云縣供銷社無項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2645558.49元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年2547302.18相比增加98256.31元，增長3.86%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出480462.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.16%。主要用于退休人員工資；
2.衛(wèi)生健康（類）支出139649.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1831249.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.22%。主要用于在職人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
4.住房保障（類）支出194197元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%。主要用于住房公積金支出；
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是云縣供銷社未發(fā)生相關(guān)事件和費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年0萬元無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)樵瓶h供銷社未發(fā)生相關(guān)事件和費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)，未安排因公出國（境）團(tuán)組，沒有因公出國（境）人次。
2.購置車輛0輛。2022年未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，無主要用于開展事項(xiàng)支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位本年度未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用，無接待批次和人次，未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171639.38元，比上年160257.12增加11382.26元，增長7.1%,主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于云縣供銷社辦公費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊雜志征訂費(fèi)、電話費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額1249965.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1249965.36元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1250401.74元相比本年資產(chǎn)總額減少436.38元，其中固定資產(chǎn)減少0元。資產(chǎn)變動(dòng)原因?yàn)殂y行存款減少436.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
通過開展績效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面都達(dá)到了預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求。我單位以各項(xiàng)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為載體，運(yùn)用科學(xué)的考核方式，引導(dǎo)干部職工把握正確的政治方向，以社會(huì)主義核心價(jià)值為引領(lǐng)，不斷提升干部隊(duì)伍思想素質(zhì)。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無項(xiàng)目支出，故《2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出及“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200647501111
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