監(jiān)督索引號53092200647500000
云縣供銷社2023年部門預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣供銷社2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣供銷社2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣供銷社2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟組織;加強對基層供銷合作社和成員社的管理、指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)督相關(guān)職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣供銷社為一級預算單位，我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展投資股、合作指導股、社有資產(chǎn)管理股。無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。
2.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3.指導全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務，組織實施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設(shè)任務，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系。
4.指導全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社、各類協(xié)會，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系。
5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導、監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運營。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人職業(yè)資格證書培訓和干部職工教育培訓；負責全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作；承擔行業(yè)統(tǒng)計工作；負責系統(tǒng)信息宣傳工作；對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7.承擔縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務。
二、預算單位基本情況
云縣供銷社編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入2797851.84元，其中：一般公共預算2797851.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的2355452.37元對比增加442399.47元，增長18.78%。主要原因是：人員增加 。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入2797851.84元，其中:本年收入2797851.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2797851.84元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的2355452.37元對比增加442399.47元，增長18.78%。主要原因是：人員增加 。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出2797851.84元。財政撥款安排支出2797851.84元，其中：基本支出2797851.84元，與上年（2022年度）的2355452.37元對比增加442399.47元，增長18.78%。主要原因是：人員增加 。
項目支出0元，上年（2022年度)項目支出0元，與上年對比無增減變化，增長0%。我單位2023年無項目支出經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2160201行政運行1920205.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的68%。主要用于人員工資和辦公經(jīng)費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出582221.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的22%。其中2080501行政單位離退休支出322228.2元，主要用于退休人員工資；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出239005.44元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801死亡撫恤20988元，主要用于遺屬補助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出116170.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。其中：2101101行政單位醫(yī)療106058.66元，主要用于行政單位醫(yī)療；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10111.97元，主要用于大病保險等。
4.2210201住房公積金支出179254.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出2240798.94元（其中：基本支出2240798.94元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的80％，主要用于在職人員工資、住房公積金、行政事業(yè)單位醫(yī)療等支出。
2.商品和服務支出213836.7元（其中：基本支出213836.7元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的7％，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。
3.對個人和家庭的補助343216.2元（其中：基本支出343216.2元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的13％，主要用于退休人員工資、遺屬補助等支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣供銷社2023年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣供銷社無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣供銷社無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣供銷社無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣供銷社根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣供銷社2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23000元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)），上年（2022年）預算的23000元，與上年對比無增減變化，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣供銷社2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣供銷社2023年公務接待費預算為5000元，上年預算5000元，與上年對比無增減變化，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待100人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣供銷社2023年公務用車購置及運行維護費為18000元，上年預算18000元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費18000元，與上年對比無增減變化，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣供銷社根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣供銷社2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排213836.7元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2022年度）的183100.26元對比增加30736.44元，增長16.78%。機關(guān)運行經(jīng)費增長原因是：人員增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣供銷社資產(chǎn)總額:1249965.36元，其中，流動資產(chǎn)1249965.36元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少436.38元，其中：流動資產(chǎn)減少436.38元，固定資產(chǎn)減少0元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的1250401.74元減少了436.38元。減少的原因是：支付活動經(jīng)費。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣供銷社2023年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200647500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號