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監(jiān)督索引號(hào)53092200647501000

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院以及各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷社的合法權(quán)益。

2.研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

3.指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的服務(wù)、協(xié)調(diào)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。

4.服務(wù)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)供銷社下屬企業(yè)，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，服務(wù)綜合服務(wù)社和各類協(xié)會(huì)，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。

5.行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)和監(jiān)督社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人和干部職工教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)全行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作;承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和系統(tǒng)信息宣傳工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院以及各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷社的合法權(quán)益。

2.服務(wù)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)供銷社下屬企業(yè)，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，服務(wù)綜合服務(wù)社和各類協(xié)會(huì)，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人和干部職工教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)全行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作;承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和系統(tǒng)信息宣傳工作。

4.研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

5.指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的服務(wù)、協(xié)調(diào)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云縣供銷合作社聯(lián)合社

云縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為：辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編11人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入合計(jì)254.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入254.73萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。較2020年度收入260.56萬(wàn)元減少5.83萬(wàn)元，減2%，主要原因?yàn)槿藛T增減變動(dòng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度支出合計(jì)254.73萬(wàn)元。其中：基本支出254.73萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。較2020年度支出267.36萬(wàn)元減少12.63萬(wàn)元，減4%。主要原因?yàn)槿藛T增減變動(dòng)和項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出254.73萬(wàn)元。與2020年支出260.56萬(wàn)元減少5.83萬(wàn)元，減2%，主要原因?yàn)槿藛T增減變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出238.7萬(wàn)元，占基本支出的93.71%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)16.03萬(wàn)元，占基本支出的6.29%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。較上年項(xiàng)目支出6.8萬(wàn)元減少6.8萬(wàn)元，減100%，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)項(xiàng)目支出，2020年支出2019年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，具體項(xiàng)目為云縣財(cái)建發(fā)〔2019〕10號(hào)供銷綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金6.8萬(wàn)元，主要用于對(duì)符合條件的專業(yè)合作社和基層社進(jìn)行教育培訓(xùn)，并給予補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。較2020年度支出267.36萬(wàn)元減少12.63萬(wàn)元，減4%。主要原因?yàn)槿藛T增減變動(dòng)和項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生一般公共服務(wù)（類）支出；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生外交（類）支出；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生國(guó)防（類）支出；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生公共安全（類）支出；

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生教育（類）支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.19%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生農(nóng)林水（類）支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出161.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.38%。主要用于云縣供銷社2020年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障；

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生金融（類）支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生援助其他地區(qū)(類）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.住房保障（類）支出12.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于云縣供銷社住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生其他（類）支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生抗疫特別國(guó)債安排（類）支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.91萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因云縣供銷社嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)樵瓶h供銷社嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒(méi)有因公出國(guó)（境）人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.03萬(wàn)元，較2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.64萬(wàn)元增加9.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%。主要原因?yàn)楸Ｕ显瓶h供銷社辦公經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于云縣供銷社辦公費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)紙雜志征訂費(fèi)、電話費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額125.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)125.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無(wú)項(xiàng)目支出，故《2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200647501111