監(jiān)督索引號53092200647500000
云縣供銷社2022年預算公開目錄
第一部分 云縣供銷社2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣供銷社2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣供銷社2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟組織;加強對基層供銷合作社和成員社的管理、指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)督相關(guān)職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣供銷社為一級預算單位，我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展投資股、合作指導股、社有資產(chǎn)管理股。無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。
2.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3.指導全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務，組織實施“新網(wǎng)工程”“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設(shè)任務，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系。
4.指導全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社、各類協(xié)會，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系。
5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導、監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運營。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人職業(yè)資格證書培訓和干部職工教育培訓；負責全行業(yè)對內(nèi)對外交流與合作；承擔行業(yè)統(tǒng)計工作；負責系統(tǒng)信息宣傳工作；對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7.承擔縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 2355452.37元，其中：一般公共預算2355452.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與2021年部門財務總收入 2409404.65元減少53952.28元，減2%，主要原因為2021年12月調(diào)入我單位1人，2021年支付退休病故人員死亡撫恤金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2355452.37元，其中:本年收入2355452.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2355452.37元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與2021年部門財政撥款收入2409404.65元減少53952.28元，減2%，主要原因為2021年12月調(diào)入我單位1人，2021年支付退休病故人員死亡撫恤金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 2355452.37元。財政撥款安排支出2355452.37元，其中：基本支出2355452.37元，與上2021年部門預算總支出 2409404.65元減少53952.28元，減2%，主要原因為2021年12月調(diào)入我單位1人，2021年支付退休病故人員死亡撫恤金。項目支出0元，2021項目支出0元和上年一致。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）208社會保障和就業(yè)支出452888.64元。主要用于：2080501行政單位離退休278164.8元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出155859.84元；2080801死亡撫恤18864元。
（二）210衛(wèi)生健康支出116497.76元。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療108127.76元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8370元。
（三）216商業(yè)服務業(yè)等支出1669171.09元。主要用于2160201人員工資和辦公經(jīng)費支出1669171.09元。
（四）221住房保障支出116894.88元。主要用于2210201住房公積金支出116894.88元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣供銷社2022年無對下專項轉(zhuǎn)移支付資金，金額0
元。
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項，金額0元。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項，金額0元。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，金額0元。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣供銷社2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23000元，比2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算29100元減少6100元下降20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣供銷社2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
我單位2022年無因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務接待費
云縣供銷社2022年公務接待費預算為5000元，較2021年公務接待費預算9700元減少4700元，下降48%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待100人次。
增減變化原因為2022年我部門減少公務接待，節(jié)約開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣供銷社2022年公務用車購置及運行維護費為18000元，較2021年公務用車購置及運行維護費為19400元減少1400元，下降7%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費18000元，較上年減少1400元，下降7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因為2022年我部門減少公務用車運行維護費，節(jié)約開支。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣供銷社2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排183100.26元，與2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排175377.76元增加7722.5元，主要原因為2021年12月調(diào)入我單位1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣供銷社資產(chǎn)總額1250401.74元，其中，流動資產(chǎn)1250401.74元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少379.16元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200647500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號